Do Planejamento Gesto Estratgica

O Desdobramento do BSC na Organizao

Jos Everaldo Vanzo Diretor de Tecnologia e Planejamento.

2006
Histrico do BSC
Mtrica que evoluiu para um sistema de gesto
(misso, viso, objetivos, indicadores, metas e planos de
ao)
Funes clssicas da gesto:
Planejamento;
Organizao;
Controle;
Liderana (Ritmo, qualidade e comunicao).
Na SABESP - Interior e Metropolitana : 2000 (
Auditoria) Adoo pela SABESP em 2003
Importncia da estratgia:
O menino pai do homem.
Construo do futuro desejvel
Diretrizes Estratgicas da Sabesp
- Crescimento da Empresa.

- Servios pblicos de qualidade.

- gua no pode faltar.

- Sustentabilidade (Social, Econmica, Ambiental).

- Otimizao dos relacionamentos externos.
Mapa Estratgico
C 5 : Garantir
qualidade e
disponibilidade de
produtos e servios
PI 15 : Intensificar o
processo de Processo de
Pesquisa e
Desenvolvimento
Tecnolgico na Empresa
PI 13 : Revolucionar
a gesto de
empreendimentos
PI 09 : Implantar
planejamento
integrado
PI 11 : Aperfeioar
os processos
operacionais
Implantao do BSC na Sabesp
Como implantar com possibilidade de sucesso o
Planejamento Estratgico na empresa ?
90% DE INSUCESSO
Kaplan e Norton BSC sistema de gesto
que aumenta a probabilidade de sucesso
Caractersticas :
Descrever para medir
Medir para gerenciar
Gerenciar para atingir resultados
Objetivos encadeados
Balanceamento
Implantao do BSC na Sabesp
BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas
Regionais - R
rea Comum :
Acionista
Cliente
Desenvolvimento / Empregados
Processos Internos
Melhoria continuada
Implantao do BSC na Sabesp
BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas
Regionais - R
Controle :
ISO 9001/2000 Auditoria Interna e
Externa a cada 3 meses.
BSC - Homeosttico Refaz
automaticamente o equilbrio
Implantao do BSC na Sabesp
BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas
Regionais - R
Adies trazidas pelo BSC :
Descrio da estratgia, medio para
gerenciar;
Gerenciar para atingir os resultados;
Objetivos encadeados (Causa/Efeito);
Balanceamento.
Implantao do BSC na Sabesp
BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas
Regionais - R
BSC harmnico com a ISO 9001/2000
implantada nos 329 municpios da
Diretoria de Sistemas Regionais
DESAFIOS
Implantao do BSC na Sabesp
Desafios da Implantao do BSC na Sabesp
Foram desenvolvidos 54 projetos / programas
(indicadores, metas e planos de ao) com base
nos 18 objetivos estratgicos.
Priorizar alocando os recursos financeiros
necessrios







22 22
PI15-1 PI15-1
C5-7 C5-7
PI11- 8 PI11- 8
PI11- 7 PI11- 7
PI11-9 PI11-9
C5- 6 C5- 6
C5-5 C5-5
PI11-11 PI11-11
C5-8 C5-8
F2-4 F2-4
F2-2 F2-2
F4-1 F4-1 F2- 7 F2- 7
PI12-1 PI12-1
PI9-1 PI9-1
PI13 PI13
C5-9 C5-9
PI11-1 PI11-1
PI11-3 PI11-3
C5- 2 C5- 2
C5-3 C5-3
C5-4 C5-4 PI11-2 PI11-2
PI11-4 PI11-4
PI11-5 PI11-5
C7-1 C7-1
AC17 AC17
PI11-10 PI11-10
C8 C8
AC16-1 AC16-1
PI10-3 PI10-3
PI10- 1 PI10- 1
PI9-2 PI9-2
F3 F3
PI11-6 PI11-6
F1 F1
C5-1 C5-1
PI14 PI14
PI12-2 PI12-2
AC18 AC18
AC16-2 AC16-2
C6-3 C6-3
F2- 6 F2- 6
F2-1 F2-1
F2-5 F2-5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Complexidade
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Complexidade
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I
m
p
a
c
t
o

E
s
t
r
a
t

g
i
c
o
A
L
T
O
29
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I
m
p
a
c
t
o

E
s
t
r
a
t

g
i
c
o
A
L
T
O
29
Quadrante Quadrante
IV IV
Quadrante Quadrante
III III
Quadrante Quadrante
II II
Quadrante Quadrante
I I
F2-3 F2-3
C6- 1 C6- 1
C6-2 C6-2
PI10-2 PI10-2
F4- 2 F4- 2
F2-8 F2-8
F2-9 F2-9
F2-10 F2-10
F2-11 F2-11
N pont os cor
0
1 64
65 124
125 343
344 511
512 1.000
i ntermedirio
pontos de 8 a 10
Graus de URGNCIA
denominao
SemUrgncia
Pouca Urgncia
Mdia Urgncia
Urgente
Muit o Urgent e
Emergncia
zero
pontos de 1 a 4
i ntermedirio
pontos de 5 a 7
Faixa N pont os cor
0
1 64
65 124
125 343
344 511
512 1.000
i ntermedirio
pontos de 8 a 10
Graus de URGNCIA
denominao
SemUrgncia
Pouca Urgncia
Mdia Urgncia
Urgente
Muit o Urgent e
Emergncia
zero
pontos de 1 a 4
i ntermedirio
pontos de 5 a 7
Faixa
Desafios da Implantao do BSC na Sabesp
Porte e complexidade da SABESP
Alinhando com base:
Comunicao eficaz;
Liderana corajosa e inovadora;
Autoridade funcional aceita e
reconhecida.
www.sabesp.com.br
Programas Indicador Mtrica 2006 2007 2008
Reduzir Perdas
- Gesto Comercial
- Controle ativo de
vazamentos
-Macromedio e infra-
estrutura para controle
operacional do abastecimento
- Reparo de vazamentos de
gua.
- Remanejamento e
Reabilitao de redes e
ramais.
- Setorizao e
gerenciamento de presses.
Indicador de Perdas
totais de gua por
ligao (IPDt)
L/ramal x dia 483 456 430
Objetivo: Aperfeioar os processos operacionais.
Definio das Metas PI 11
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Objetivo: Aperfeioar os processos operacionais.
Definio das Metas PI 11
Programas Descrio Mtrica 2006 2007 2008
Adequao dos Processos
de Produo de gua
ndice Geral da
Qualidade da gua
Distribuda (IGQA)
0 a 100 86 88 90
Manuteno preventiva e
corretiva de redes coletoras
de esgoto
ndice de Manuteno
de Redes de Esgoto
Ocorrncias /
1.000 ligao x
ms

5,00 4,6 4,24
- Definio e implantao
do indicador
- Disposio adequada dos
lodos de ETAs
ndice de adequao
de efluentes e lodos
(IADEL)
Em definio
Consolidar a manuteno
planejada (SGM e preditiva)
ndice de Ocorrncia
de Manuteno
Planejada (IMP)
0 a 100 80 85 90
Descrio Indicador Mtrica 2006 2007 2008
- Desenvolver e implantar uma nova
Cultura de Gesto de Empreendimentos,
com a utilizao de ferramental adequado
contando com mo-de-obra com
qualidade, que integre as perspectivas
reconhecidas como melhores prticas de
mercado
- Entende-se por empreendimento como
as aes de implantao, expanso,
modernizao e renovao da infra-
estrutura, definidas a partir do
Planejamento Integrado da Empresa,
visando a obteno dos resultados
estabelecidos pelo Planejamento
Estratgico; desde o participao na
concepo at a entrega do produto final
operando;
- Implantao do Instrumento de
Compromisso Previamente
Estabelecido ICPE, entre a rea de
empreendimentos e os diversos pblicos
de interesse, interno e externo.
Indicador 1:

Desenvolvimento
e Implantao de
um Novo
Processo de
Gesto de
Empreendimentos

Indicador 2:

ndice de
Empreendimento
com ICPE
Freqncia:
Anual




Metas
Anuais (%)
indicador de
acompanhamento
75











60
95











80
100











100
Objetivo:
Revolucionar a Gesto de Empreendimentos
Definio das Metas PI 13
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Plano de Trabalho
Definio das Metas PI 13
TEMPO
Nvel-Meta de
Maturidade
P
R
O
D
U
T
O
S
3o. Ano
Iniciao
Planejamento
Execuo e Controle
Encerramento
Reunio de Partida
Equipe para elaborar o Plano do Projeto
Diagnstico-Nvel de Maturidade
Ciclo de Vida Tpico
Objetivos, metas
Estratgia
Escopo
Matriz de Responsabilidades
Cronograma
Plano de Comunicao
Aprovao do Plano do Projeto
Mapeamento dos Processos
Desenvolvimento dos Processos
Treinamento e utilizao
Controle do Progresso
Realimentao
Novo Salto
FEV/2006

Desafios da Implantao do BSC na Sabesp
A autoridade funcional unidade organizacional
responsvel por uma funo estratgica
especializada para:
Orientar, assessorar e acompanhar
Garantir junto as Unidades Organizacionais
a aplicao consistente das decises,
diretrizes e Polticas Institucionais emanadas
da Diretoria Colegiada e;
Elaborar procedimentos segundo as quais a
ao se desenvolver comandada pela
Autoridade Hierrquica.