Plan Operativo Anual

2015
UNEARTE
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAM
ADA ANUAL
META
EJECUTAD
A AL I
TRIMESTR
E
%
EJECUCIN
Programas Nacionales de
Formacin - PNF
Matrcula 2.875 2.070 72% 2.294 2.957 129% 2.164 2.534 117,10% 2.575 1988 77,20%
Gestin y coordinacin de la
enseanza de los Programas
Plan 3 52 1733,33% 20 24 120,00% 23 23 100,00% 8 6 75,00%
Formacin de TSU en el rea de
humanidades letras y artes
Matrcula N/A N/A #VALOR! 60 52 86,67% 37 64 172,97% 51 18 35,29%
Formacin de Licenciados en el
rea de humanidades letras y artes
Matrcula 2.875,00 2.070,00 72,00% 2.234,00 2.905 130,04% 2.127 2.470 116,13% 2.524 1.970 78,05%
Desarrollo de proyectos socio-
integradores y socio-comunitarios
Personas
Atendidas
N/A N/A N/A 1.858,00 2.290 123,25% 3.900 4.400 112,82% 188 60 31,91%
AO 2014 AO 2013
Proyecto: Programas Nacionales de Formacin - PNF
PROYECYECTO / ACCION
ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
AO 2011 AO 2012
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA AL
I TRI MESTRE
%
EJECUCI N
Investigacin, Innovacin y
Gestin del Cononocimiento
Proyectos de
investigacin
300 114 38,00% 200 146 73,00% 248 300 121% 278 51 18,35%
Gestin y coordinacin
acadmica de la investigacin
Plan 69 3 4,35% 20 14 70,00% 6 7 116,67% 6 6 100,00%
Investigacin en reas del
conocimiento
Proyectos de
investigacin
300 114 38,00% 200 146 73,00% 248 300 4,84% 278 51 18,35%
Mecanismos de Socializacin
Publicacione
s
4 3 75,00% 1 0 0,00% 11 1 9,09% 18 1 5,56%
PROYECYECTO / ACCI ON
ESPECI FI CA
UNI DAD DE
MEDI DA
AO 2011 AO 2012
Investigacin, Innovacin y Gestin del Cononocimiento
AO 2014 AO 2013
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA AL
I TRIMESTRE
% EJECUCIN
Formacin en Carreras Matrcula 29 648 2234,48% 1964 1783 90,78% 816 467 57%
Gestin y coordinacin de la
enseanza de los Programas
Plan 3 20 666,67% 39 34 87,18% 23 28 122%
Formacin de TSU en el rea de
humanidades letras y artes
Matrcula 29 648 2234,48% 471 369 78,34% 120 1 1%
Formacin de Licenciados en el
rea de humanidades letras y artes
Matrcula N/A N/A N/A 1.493 1.414 94,71% 696 466 67%
Desarrollo de proyectos de
vinculacin comunitaria
Personas
Atendidas
6925 0,00% 3.740 3.720 99,47% 3.100 3.110 100%
Acreditacin de formacin externa
a la institucin
Acreditacione
s
100 0,00% 100 30 30,00% 80 73 91%
PROYECYECTO / ACCION
ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
AO 2011 AO 2012 AO 2013
Formacin en Carreras
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMAD
A ANUAL
META
EJECUTADA AL
I TRI MESTRE
%
EJECUCI N
Formacin de Postgrado o
Estudios Avanzados
Matrcula 50 0 0,00% 125 0 0,00% 144 0 0,00% 111 0 0,00%
Gestin y coordinacin del
Postgrado
Plan 1 1 100,00% 5 5 100,00% 4 1 25,00% 3 0 0,00%
Formacin de especialistas Matrcula 50 0 0,00% 125 0 0,00% 144 0 0,00% 111 0 0,00%
AO 2014 AO 2013
Formacin de Postgrado o Estudios Avanzados
PROYECYECTO / ACCI ON
ESPECI FI CA
UNI DAD DE
MEDI DA
AO 2011 AO 2012
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
AL I
TRI MESTRE
%
EJECUCI N
Sistema de Recursos para la
Formacin e Intercambio
Acadmico
Usuarios 17.232 14.614 84,81% 49.928 26.252 52,58% 22.695 15.760 20,1% 22.437 4.443 19,80%
Gestin y coordinacin del
Sistema de Recursos para la
Formacin
Plan 43 56 130,23% 4 4 100,00% 3 4 133% 20 4 20,00%
Servicio bibliotecario Usuarios 16.632 11.200 67,34% 4.536 6.622 145,99% 11.800 6.781 57% 11.600 1.239 10,68%
Laboratorios Usuarios 600 3.414 569,00% 45.392 19.630 43,25% 10.895 8.979 82% 10.837 3.204 29,57%
Servicios de tecnologas de
informacin
Servicio 50.603 42.018 83,03% 56.522 41.557 73,52% 41.600 41.316 99% 41.131 8.373 20,36%
AO 2014 AO 2013
Sistema de Recursos para la Formacin e Intercambio Acadmico
PROYECYECTO / ACCION
ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
AO 2011 AO 2012
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAM
ADA ANUAL
META
EJECUTAD
A AL I
TRIMESTR
E
%
EJECUCIN
Sistema de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil
Servicios 441.879 173.239 39,21% 247.956 175.686 70,85% 265.704 180.019 68% 264.114 54.854 20,77%
Gestin y coordinacin del sistema
de apoyo al desarrollo estudiantil
Plan 3 3 100,00% 4 14 350,00% 20 20 100,00% 5 5 100,00%
Servicios de orientacin, asesora
acadmica y desempeo estudiantil
Servicio 16.033 4.428 27,62% 3.489 7.909 226,68% 6.400 6.969 108,89% 7.004 1.948 27,81%
Apoyo Socioeconmico Becas 250 180 72,00% 240 233 97,08% 240 237 98,75% 270 237 87,78%
Apoyo al sistema de salud integral
al estudiante
Usuarios 16.476 16.410 99,60% 13.535 14.203 104,94% 9.194 9.783 106,41% 6.820 2.027 29,72%
Comedores integrales y otros
servicios de alimentacin
Bandejas
Servidas
406.340 148.412 36,52% 226.440 150.499 66,46% 245.750 160.267 65,22% 247.200 50.008 20,23%
Sistema de transporte estudiantil
Servicio de
traslado
3.030 3.989 131,65% 4.492 3.075 68,46% 4.120 2.763 67,06% 3.090 871 28,19%
Apoyo para las iniciativas socio-
productivas universitarias
N de
proyectos o
iniciativas
apoyados
N/A N/A N/A 2 2 100,00% 5 5 100,00% 4 1 25,00%
Creacin y funcionamiento de las
UNIDIVE
Estudiante N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 16 106,67% 30 27 90,00%
AO 2014 AO 2013
Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil
PROYECYECTO / ACCION
ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
AO 2011 AO 2012
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCI N
META
PROGRAMAD
AANUAL
META
EJECUTADA
AL I
TRI MESTRE
%
EJECUCI N
Intercambio y Gestin del
Conocimiento con la Sociedad
Proyectos
Socio-
comunitarios
525 75 14,29% 225 183 81,33% 225 246 18,22% 2.690 900 33,46%
Gestin y coordinacin Acadmica
de la Vinculacin Socio -
Comunitaria
Plan 27 45 166,67% 53 44 83,02% 64 58 90,63% 68 17 25,00%
Acompaamiento Profesional y
Tcnico
Asist.Tcnica 4 4 100,00%
Proyeccin Social Comunitaria
Proyectos
Socio-
comunitarios
525 75 14,29% 225 183 81,33% 225 246 109,33%
Programas de Educacin Continua
y Permanente
Personas
atendidas
N/A N/A N/A 5.655 2.825 49,96% 5.010 4.510 90,02% 2.690 900 33,46%
Desarrollo de Actividades Deportivas Eventos N/A N/A N/A 56 56 100,00% 69 58 84,06% 17 10 58,82%
Desarrollo de Actividades Culturales Eventos 326 949 291,10% 1.309 889 67,91% 724 588 81,22% 742 282 38,01%
AO 2014 AO 2013
Intercambio y Gestin del Conocimiento con la Sociedad
PROYECYECTO / ACCI ON ESPECI FI CA
UNI DAD DE
MEDI DA
AO 2011 AO 2012
META
PROGRAMADA
ANUAL
METAEJECUTADA %EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
METAEJECUTADA %EJECUCI N
META
PROGRAMADA
ANUAL
METAEJECUTADA %EJECUCI N
META
PROGRAMAD
AANUAL
META
EJECUTADA
AL I
TRI MESTRE
%
EJECUCI N
Desarrollo y Mantenimiento de
Infraestructura Fsica
M
2
32.096 40.363 125,76% 28.443 29.627 104,16% 22.493 22.308 99,18% 20.909 5.300 25,35%
Gestin y coordinacin para el
desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura fsica
Plan 15 15 100,00% 4 4 100,00% 3 3 100,00% 20 5 25,00%
Mantenimiento y conservacin M
2
21.648 28.714 132,64% 22.707 22.707 100,00% 20.903 20.903 100,00% 20.903 5.300 25,36%
Remodelaciones y adecuaciones M
2
10.448 11.649 111,50% 5.736 6.920 120,64% 1.590 1.405 88,36% 6 0 0,00%
AO 2014 AO 2013
Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Fsica
PROYECYECTO / ACCI ON ESPECI FI CA
UNI DAD DE
MEDI DA
AO 2011 AO 2012
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
EJECUTADA
% EJECUCIN
META
PROGRAM
ADA ANUAL
META
EJECUTADA
AL I
TRIMESTRE
%
EJECUCIN
Territorializacin y
Municipalizacin de la Educacin
Universitaria
Plan 11 10 90,91% 11 11 100,00% 41 13 31,71%
Gestin y coordinacin de la
territorializacin y
municipalizacin de la educacin
universitaria
Plan N/A N/A N/A 10 9 90,00% 10 10 100,00% 8 3 37,50%
Desarrollo de los sistemas de
planificacin regional universitaria
Plan N/A N/A N/A 1 1 100,00% 1 1 100,00% 8 3 37,50%
Diseo y desarrollo de proyectos
socio-comunitarios y socio-
productivos
Proyecto N/A N/A N/A 4 15 375,00% 12 12 100,00% 33 10 30,30%
AO 2014 AO 2013
Territorializacin y Municipalizacin de la Educacin Universitaria
PROYECYECTO / ACCION
ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
AO 2011 AO 2012
GRACIAS POR SU ATENCIN