Administrador de rdenes:

Realiza la captura el pedido en sistema y entrega al rea de

trasportes para que este considere la unidad que llevara el pedido
al cliente y lo entrega almacn para su preparacin.
Supervisor de almacn:
Asigna recursos para la preparacin del pedido, realiza validacin, fsica contra
terico y valida que las cantidades coincidan con la que solicito el cliente.
Una vez cotejada toda la informacin, se entrega el pedido al rea de facturacin
para que esta se emitida. Mientras tanto el supervisor procede a cargar la unidad.
Servicio al cliente
Se comunica con el cliente, le informa sobe el status de su pedido y le solicita fecha
y hora de entrega del mismo.
Departamento de facturacin:
Entrega documentos al trasportista y le hace saber las condiciones, lugar, fecha y
hora de entrega del pedido.

Aprovisionamiento:
A travs del aprovisionamiento, las empresas, fabricantes, distribuidores o
comerciantes realizan las compras de bienes y servicios y se abastecen de materias
primas (para incorporarlas al proceso de produccin), de productos terminados
(para la comercializacin) y de servicios logsticos o de transporte.
El objetivo del aprovisionamiento es mantener el suministro continuo de
materiales para que sean utilizados en el momento en el que se necesitan al ms
bajo costo y con una calidad determinada, es decir, poder satisfacer la demanda y
lograr el cumplimiento de los pedidos completos. La funcin de aprovisionamiento
consiste en tres aspectos.

Para el caso del caf:
La compaa utiliza 2 almacenes, uno para resguardar la materia prima que es
adquirida para la fabricacin de sus productos y otro para el producto
terminado
El objetivo de tener 2 almacenes, consiste en garantizar la calidad y la
inocuidad del producto en sus diferentes etapas (Materia Prima y producto
terminado) tambin el objetivo de este es tener un buen control de los
inventarios.

Poltica de Compra:
1-Las compras deben hacerse atraves de un directo y no de un tercero, esto
para que el costo de la materia prima sea de menor precio.
2-Papa que una compra sea efectiva debe de existir un documento que
acredite este la adquisicin del insumo, con las firmas del responsable de
compras y el agente de ventas.
3-Antes de ejecutar una compra, el responsable de este departamento debe
realizar la cotizacin de por lo menos con tres promovedores y comparar
precio, calidad y servicio.
4-La compra a realizar debe ser un inventario que se pueda consumir antes de
los 30 das.
5-El proveedor debe de comprometerse a entregar su producto, o servicio
que le fue adquirido antes de los cinco das de haberse pactado la compra
Requisitos que debe cumplir para que este forme parte del catalogo de
proveedores que la compaa requiere para realizar sus compras.

1-La empresa proveedora debe tener un registro ante la autoridad que regula
el giro al que se dedica.
2-Tambin debe de cumplir con todos los estndares de calidad que la
federacin exige para que este pueda comercializar su producto.
3-El proveedor le debe tener la apertura, de que este pueda ser auditado por lo
menos una vez al ao, en el rea donde intervienen los producto que la
empresa adquiere con ellos.
4-Todos los productos deben de ir acompaado con el certificado de
produccin y fecha de caducidad.
5-El proveedor debe de informar si los precios de sus productos sufrieron
modificaciones.

Inventario:
La capacidad de inventario de materia prima, no debe ser superar la de un mes
de produccin. Esto con la finalidad de reducir costos de los insumos.

Para el caso del producto terminado, su inventario no sebe contar con el stock
de por lo menos 30 das de venta, con esto se puede garantizar las venta que se
requieran y se asegura la frescura y larga vida del producto terminado