CURSO

PROYECTOS DE INGENIERA
CICLO 2014 - I
Tarapoto, Abril de 2014
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
MARTN
FACULTAD DE INGENIERA CIVIL
UNIDAD I:

CONCEPTOS BSICOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIN


OBJETIVO: Proporcionar conocimientos generales sobre el proyecto,
permitiendo de este modo introducir al estudiante en la preparacin y
evaluacin de proyecto.
1.1 EL PROYECTO







Es una Herramienta
que tiene el
Estado para resolver
problemas
Es el Gasto
que debe hacerse
cuando los beneficios
que genera son mayores
a sus costos
Es un
instrumento que permite
cumplir los objetivos
trazados en los planes
Debe
estar enmarcado
en las competencias
y funciones de cada
nivel de gobierno

INTERVENCION LIMITADA EN EL
TIEMPO QUE USA RECURSOS
PUBLICOS CON EL FIN DE CREAR,
AMPLIAR, MEJORAR,
MODERNIZAR O RESTABLECER LA
CAPACIDAD PRODUCTORA DE Bs. o
Ss. CUYOS BENEFICIOS SE GENEREN
DURANTE LA VIDA UTIL DEL
PROYECTO Y ESTOS SEAN
INDEPENDIENTES DE LOS OTROS Pys.

QUE ES UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA?
Qu es un proyecto?
Qu es un proyecto?
Evento nico
Fecha de inicio y terminacin determinadas
Costo presupuestado
Recursos definidos
Tareas definidas
Objetivos especficos
Elaboracin progresiva.
Esfuerzo de trabajo temporal compuesto de actividades
relacionadas entre s, con un inicio y terminacin definidos para
crear un producto, servicio o resultado.
Ejemplos

Construccin de un edificio
Un nuevo sistema de informacin: ERP
Diseo de auto
Una red de comunicaciones
Una nueva carretera
Ampliacin del Campus Universitario

Caractersticas de un proyecto

Tiene un principio y un fin.
El fin puede ser por:
Se logr el resultado.
No puede lograrse el resultado.
Ya no existe la necesidad.
Puede tener una duracin corta o extensa.
Genera un resultado nico.
Tiene limitaciones de tiempo y recursos.


Consideraciones de un Proyecto

Existe incertidumbre sobre su resultado.
Principales limitaciones:
Alcance / calidad
Tiempo
Costo
Puede involucrar incluir otros proyectos ms
pequeos (sub proyectos).

1.2 Ciclo de Vida - Proyecto de Inversin
Pblica

PERFIL


PRE
FACTIBILIDAD


FACTIBILIDAD

APROBADO


EXPEDIENTE
TECNICO

EJECUCION
OPERACION
MANTENIMIETO
AUTORIZADO AUTORIZADO
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
APROBADO
PROYECTO PRODUCTO
IDEA
Inicio Fin
Ciclo de Vida - Proyecto de Inversin
Privada

PLANIFICACION


EJECUCION

PROYECTO
IDEA
Inicio

INICIO



SEGUIMIENTO &
CONTROL


CIERRE

Fin
1.3 Principales Etapas En la Elaboracin de
un Proyecto
CUALES SON LAS ETAPAS DE LAS FASES DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA?
Ley N 27293
PREINVERSION
INVERSION
POST
INVERSION
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION
CONTROL
EVALUACION EX POST
BANCO
DE
PROYECTOS
SISTEMA
OPERATIVO DE
SEGUIMIENTO
Y MONITOREO
APLICATIVOS
INFORMATICOS
DEL SNIP
MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
MODULO II
IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
MODULO III
FORMULACION
DEL PROYECTO
MODULO IV
EVALUACION DEL
PROYECTO
PERFIL DE UN PROYECTO DE INVERSIN PUBLICO
OBJETIVOS DEL
MODULO
Denominar correctamente un PIP.
Identificar la entidad formuladora del PIP, as
como la que se encargar de ejecutar el mismo.
Reconocer la importancia e incentivar la
participacin de la poblacin desde el inicio del
PIP.
El nombre de un PIP debe ser claro, de
tal manera que permita, slo al leerlo,
formarse una idea de que es lo que se
persigue con su ejecucin.
1) NOMBRE DEL
PROYECTO
2) UNIDAD
FORMULADORA Y
EJECUTORA
3) PARTICIPACION DE
LA POBLACION
RUTA DEL MODULO I
ASPECTOS GENERALES
QUE SE VA A
HACER?
CUAL ES EL BIEN O
SERVICIO A INTERVENIR?
DONDE SE VA A
LOCALIZAR
NOMBRE DEL PROYECTO
EN EL DISTRITO DE
QUEROPALCA
EN EL BARRIO DE
SAN PEDRO
EN LA CUENCA DEL
RIO PUTUMAYO
GENERACION DE ENERGIA NO
CONVENCIONAL EN LA
CUENCA DEL RIO PUTUMAYO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DEL
BARRIO DE SAN PEDRO
RECUPERACION DEL CENTRO
DE SALUD DEL DISTRITO DE
QUEROPALCA
EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE
OFTALMOLOGIA
RECUPERACION DEL SERVICIO
DE CONSULTA
OFTALMOLOGICA EN EL INO
SE VA A
GENERAR
SE VA A
MEJORAR
SE VA A
RECUPERAR
EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA
EL SISTEMA DE
ALCANTERILLADO
EL CENTRO DE SALUD
SE VA A
RECUPERAR
EL SERVICIO DE CONSULTA
OFTALMOLOGICA
UNIDADES FORMULADORAS
Y EJECUTORAS
LA UNIDAD FORMULADORA Y LA
UNIDAD EJECUTORA DE UN PIP
DEBEN SER LAS QUE CUENTAN CON
LAS CAPACIDADES Y TIENEN LAS
COMPETENCIAS PARA ENCARGARSE
DE LA FORMULACION Y EJECUCION
DEL MISMO.

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica

NOMBRE: Gerencia de Infraestructura del Ministerio Pblico Fiscala de la Nacin

SECTOR: Justicia Pliego: 022 Ministerio Pblico
PERSONA RESPONSABLE: Ing. Hugo Alberto Patio Millet -Gerente de
Infraestructura
DIRECCIN: Av. Abancay 491 Piso 8 Lima, Telfs. 4264620-Anexos 6045-4045


Unidad ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica, propuesta

Por contar con recursos tcnicos y financieros se propone como unidad ejecutora:

NOMBRE: Gerencia de Infraestructura del Ministerio Pblico Fiscala de la Nacin

SECTOR: Justicia Pliego: 022 Ministerio Pblico
PERSONA RESPONSABLE: Ing. Hugo Alberto Patio Millet -Gerente de
Infraestructura
DIRECCIN: Av. Abancay 491 Piso 8 Lima, Telfs. 4264620-Anexos 6045-4045


> Demora en la atencin y
R: Disponibilidad para
falta de privacidad utilizar un servicio
> Inseguridad en el manejo
mdico legal confiable
de sus expedientes
> Incomodidad durante el
turno de espera
> Reclamos permanentes de
R: Equipos e infraestructura
los usuarios del servicio Capacidad profesional en
> Incomodidad para brindar los servicios.
un servicio de calidad M: Brindar servicios mdico
> Riesgo de prdida de los legales de calidad.
expedientes
R: Presupuesto anual
asignado por el Minist.
> Deterioro de la imagen Pblico.
institucional ante la M: Administrar los servicios
poblacin mdico legales.
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELAB. : EL CONSULTOR
DIVISION MEDICO
LEGAL
Mostrar una imagen
positiva ante la poblacin
en sus funciones
fundamentales
USUARIOS DEL
SERVICIO
Atencin rpida, cmoda y
seguridad de sus
expedientes
FUNCIONARIOS DE
LA DIVISION MEDICO
LEGAL
Condiciones adecuadas
para brindar una atencin
de calidad a los usuarios
de los servicios mdico
legales
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
TODO PIP, DESDE SU
CONCEPCION, DEBE CONTAR
CON LA PARTICIPACION DE
GRUPOS INVOLUCRADOS
(ENTIDADES Y BENEFICIARIOS)
PARTICIPACION DE LA
POBLACION
MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
MODULO II
IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
MODULO III
FORMULACION
DEL PROYECTO
MODULO IV
EVALUACION DEL
PROYECTO
OBJETIVOS DEL
MODULO
Definir de manera correcta el
Problema a solucionar.
Identificar las Causas y Efectos
que ocasionan el problema.
Plantear qu es lo que se quiere
lograr con la realizacin del PIP.
Plantear los medios que
permitan el cumplimiento del
objetivo central del PIP.
Plantear diversas alternativas
que permitan dar solucin al
Problema identificado.
DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION ACTUAL
a) Situacin que motiva el PIP
Se debe conocer cules son las caractersticas de
la situacin, as como los motivos que generan la
elaboracin del PIP.
b) Zona y poblacin afectada
Se debe conocer cul es la zona y poblacin de la
situacin que se pretende atender.
c) Gravedad de la situacin.
Es importante conocer desde cundo se
manifiesta esta situacin negativa y cul es el
nivel de gravedad de la misma.
d) Intentos de soluciones anteriores
Conocer si anteriormente se plantearon algunas
Alternativas de Solucin, las causas de su xito o
fracaso.
e) Intereses de grupos involucrados
Identificar desde un inicio los grupos que se
encuentran involucrados con el PIP, y los
intereses de cada uno de ellos.
Realizar un diagnstico es analizar e
interpretar la informacin recogida para
entender las condiciones bajo las que se
viene prestando el bien o servicio pblico
El diagnstico debe fijar claramente lo siguiente:
a) Antecedentes de la situacin
que motiva el PIP
Sealar quin propone el PIP, por
qu la sociedad desea resolver la
situacin negativa y por qu lo
debe hacer el Estado.
b)Zona y poblacin afectada
Indicar caractersticas
geogrficas y climticas y las
amenazas de la zona,
vulnerabilidades de la
infraestructura, y condiciones
demogrficas y socio -
econmicas de la poblacin.
c) Gravedad de la situacin
negativa
Sealar desde cundo se
manifiesta la situacin negativa y
qu porcentaje de la poblacin
est siendo afectada
El GL cree necesario el PIP
y la poblacin, mediante
Asambleas, ha expresado
su acuerdo.
Hay 370 habitantes y 76
viviendas (15 con conexin
y 8 operativas). Hay 4 piletas
pblicas y slo 1 funciona.
El sistema tiene 10 aos.
Las enfermedades de
origen hdrico (drmicas
parasitosis, diarreicas y)
estn aumentando entre los
aos 2 002 y 2 004.
d) Intentos soluciones anteriores
Mencionar anteriores alternativas
de solucin a la situacin negativa,
as como las razones de su fracaso.
e) Intereses de involucrados
Diferenciar las percepciones e
intereses de cada grupo de la
sociedad involucrado en la
formulacin y posterior ejecucin
del PIP.
El GL construy una
captacin para tomar aguas
de una acequia, pero no
hay planta de tratamiento.
El GL, la comunidad,
Foncodes, adems del CLAS
y colegio de la zona,
trabajarn conjuntamente.
EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
EL PROBLEMA ES LA CLAVE EN EL
PROCESO DE IDENTIFICAR
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
FORMULADO DE MANERA INCORRECTA FORMULADO DE MANERA CORRECTA
* No existe un generador local de energa
*Limitada provisin local de energa
durante el da
* Ausencia de un centro de salud
materno-infantil
* Dificil acceso a los servicios de salud
materno - infantil
* No se ha llevado a cabo un programa
oftalmolgico
* Alta incidencia de enfermedades
oftalmolgicas en la poblacin.
* No existe un Tomografo Optico
Coherente en el INO
* Limitado acceso a servicios de apoyo al
diagnstico oftalmolgico
* Necesidad de un Programa de Empleo
Femenino
* Baja participacin de la mujer en la
generacin de ingresos de los hogares
en situacin de pobreza
* No existe un canal de riego * Bajos rendimientos de los cultivos
* No existe disponibilidad de pesticidas
* Cosechas reducidas por la existencia de
plagas
* Ausencia de programas de educacin
inicial
* Bajo rendimiento de los nios en los
primeros aos de educacin primaria
PROBLEMA
EL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
LAS CAUSAS DEL PROBLEMA, SOBRE
TODO LAS INDIRECTAS, SON
IMPORTANTES EN LA DEFINICION DE
LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
EL PROBLEMA Y SUS EFECTOS
EL ARBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
EL PROBLEMA Y SU OBJETIVO
El Objetivo Central de un PIP debe
buscar la solucin del problema
planteado.
PROBLEMA
CENTRAL
PROBLEMA
SOLUCIONADO
(Objetivo Central)
PROBLEMA
CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Limitada provisin de
energa elctrica
durante el da
Incremento de la provisin de
energa elctrica durante el da
PROBLEMA
CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Limitado acceso a
adecuados servicios
materno - perinatal e
infantil
Incremento del acceso a
adecuados servicios materno -
perinatal e infantil
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
CAUSAS Y MEDIOS
Es importante prestar
atencin a los medios
fundamentales, pues
son estos los que se
convertiran en las
acciones concretas
para solucionar el
problema
CAUSAS DEL
PROBLEMA
MEDIOS DEL
PROYECTO
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
MEDIO
FUNDAMENTAL
Convertir a:
OBJETIVO Y MEDIOS
LOS MEDIOS SON EL INSUMO
FUNDAMENTAL EN LA DEFINICION DE
LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL
PROBLEMA Y SE ENCUENTRAN
RELACIONADOS CON EL ATAQUE A
SUS CAUSAS
OBJETIVO Y FINES
EFECTOS DEL
PROBLEMA
FINES DEL
PROYECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO
Convertir a:
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ESTAS SON LAS ALTERNATIVAS
QUE SE DEBEN EVALUAR PARA
ELEGIR LA QUE OPTIMIZA EL USO
DE LOS RECURSOS
MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
MODULO II
IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
MODULO III
FORMULACION
DEL PROYECTO
MODULO IV
EVALUACION DEL
PROYECTO
OBJETIVO DE LA
FORMULACION DEL PROYECTO
LA FORMULACION DEL PROYECTO
CONCLUYE EN EL FLUJO DE CAJA
RELEVANTE PARA LA EVALUACION
DEL PROYECTO
Esencia de la Formulacin
de Proyectos
Responderse
9 preguntas ..
?
Las 9 preguntas de la
formulacin
Qu problema
se debe resolver
Objetivo de proyecto
Alternativas
1
Qu?
2
A quin?
A quin se dirigir
la solucin
Poblacin afectada,
demanda insatisfecha,
contexto
INVOLUCRADOS
IDENTIFICACIN
3
Cunto?
4
Dnde?
5
Cmo?
Dnde se
localizar
Localizacin
Cmo se
solucionar
el problema
Tecnologa
Cunto se
producir,
con cunta
capacidad
Tamao
Ambiente
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
(ASPECTOS
TECNOLGICOS)
Cul alternativa
se escoger
6
Cul?
Evaluacin - Seleccin
Criterios - Indicadores
Las 9 preguntas de la
formulacin
Con qu recursos
se har el
proyecto
Financiamiento
7
Con qu?
8
Quin?
Quin realizar
el proyecto
Diseo
institucional
E
S
P
E
C
I
F
I
C
A
C
I

N
Marco Lgico
(Para qu?)
Cundo se realizar el proyecto
9
Cundo?
Programacin
..?
LAS NUEVE PREGUNTAS
DE LA FORMULACION DE
PROYECTOS DE
INVERSION
N ? SIGNIFICADO CONTENIDO ETAPA
1 Qu
Qu problema se debe
resolver
Anlisis objetivo
alternativa
2 A quin
A quien se dirigir la
solucin
Poblacin afectada y
demanda
3 Cunto Cunto se producir Tamao
4 Dnde
Dnde se localizar la
solucin
Localizacin
5 Cmo
Cmo se solucionar el
problema
Tecnologa Ambiente
6 Cul
Cul alternativa se
escoger
Evaluacin seleccin EVALUACION
7 Con qu
Con qu recursos se
har el proyecto
Financiamiento
8 Quin
Quin realizar el
proyecto
Desarrollo
institucional
9 Cundo
Cundo se realizar el
proyecto
Cronograma PROGRAMACION
IDENTIFICACION
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
ESPECIFICACION
HORIZONTE DE EVALUACION
DEL PIP
PRE INVERSION
+
INVERSION
+
POST
INVERSION
HORIZONTE DE EVALUACION
Alternativa I Alternativa II
Adquisicin de un
Tomografo Optico
Coherente
Tercerizacin del
servicio de Tomografia
Alternativa I Alternativa II
Construccin de una
nueva infraestructura
de riego
Reparacin de la
infraestructura de riego
existente
HORIZONTE DE EVALUACION
DEL PROYECTO
SEGN EL SNIP, SE UTILIZAR
COMO HORIZONTE DE
EVALUACION 10 AOS PARA LOS
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA
Poblacin y crecimiento N Habit.
Poblacin Provincia de Abancay 2004 130.538
Tasa de crecimiento 2,3%
FUENTE: INEI
POBLACION DE REFERENCIA
La poblacin de referencia es la
variable principal en el anlisis de la
demanda de los PIP.
ANALISIS DE LA DEMANDA
DEL PROYECTO
AO HABIT
2006 136.687
2007 139.869
2008 143.125
2009 146.457
2010 149.867
2011 153.356
2012 156.926
2013 160.579
2014 164.318
2015 168.143
FUENTE: CUADRO N 07
ELAB. : PROPIA
POBLACION DE REFERENCIA
Crecimiento histrico 11,89% 11,89%
Increm. por servicios 5,0% 5,0%
Increm. por promocin 15,0% 5,0%
Total incrementos 35,1% 23,4%
FUENTE: ELAB. PROPIA
SUPUESTOS DE PROYECCION DE SERVICIOS
FACTORES
ALTERNATIVA
I
ALTERNATIVA
II
ESTOS SUPUESTOS LOS FIJA EL
ESPECIALISTA DE ACUERDO A
SU EXPERIENCIA Y CRITERIO
SERVICOS DE MEDICINA LEGAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reconocimientos clnicos 4.099 4.590 5.140 5.755 6.444 7.215
Obstetricia y sexologa forense 338 381 429 482 543 612
Reconocimiento de psiquiatra 15 19 25 31 40 50
Reconocimientos especiales 60 69 80 92 106 122
Reconocim. por exmenes auxiliares 16 21 27 35 45 59
Servicios tanatolgicos 83 84 86 88 90 92
TOTAL SERVICIOS 4.611 5.165 5.786 6.484 7.268 8.150
FUENTE: Cuadro N 02, 06 y 08
ELAB. : Propia
SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
PROYECCION DE LA DEMANDA
DEL PROYECTO
LA DEMANDA ES LA VARIABLE
CLAVE PARA LA FORMULACION Y
EVALUACION DEL PIP
OFERTA
OPTIMIZADA
La Oferta Optimizada es aquella
de la que se puede disponer,
ptimamente, con los recursos
disponibles actualmente, luego de
realizadas ciertas mejoras (de
gestin generalmente), las cuales
pueden involucrar algunos gastos
no significativos (gastos menores).
LA OFERTA ES LA CAPACIDAD
INSTALADA DEL PROYECTO O
SU TAMAO
SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL 2004
Reconocimientos clnicos 3.190
Obstetricia y sexologa forense 260
Reconocimiento de psiquiatra 10
Reconocimientos especiales 44
Reconocim. por exmenes auxiliares 10
Servicios tanatolgicos 86
TOTAL SERVICIOS 3.600
FUENTE: Trabajo de campo
ELAB. : Propia
SUPUESTOS:
Duracin media del servicio (minutos) 90 Minutos
Das trabajadoa al ao (das) 300 das
Horas de trabajo diario 6 horas
Profesionales de salud 3
OFERTA OPTIMIZADA
DIVISION MEDICO LEGAL DE
APURIMAC MINISTERIO PUBLICO
BALANCE DEMANDA OFERTA
O DEMANDA INSATISFECHA
APLICABLE FUNDAMENTALMENTE
PARA PROYECTOS SOCIALES
Es el dficit del bien o servicio a ser ofrecido por el PIP. El conocer este dficit permitir que los encargados de la formulacin del PIP puedan
plantear sus especificaciones tcnicas, de manera tal que se satisfaga el monto faltante. A este proceso definimos como el TAMAO DEL
PROYECTO.
Demanda Total
(demanda de la
situacin con
proyecto)
-
Oferta Optimizada
(oferta de la
situacin sin
proyecto)
=
Deficit
EJEMPLO:
Demanda Total
(750 lt./seg de
agua para riego)
-
Oferta Optimizada
(600 lt./seg de
agua para riego)
=
Deficit
(150 lt./seg de
agua para riego)
EJEMPLO:
Demanda Total
(1,800
tomografas)
-
Oferta Optimizada
(1,200 tomografas)
=
Deficit
(1,200
tomografas)
COSTOS CON PROYECTO A
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO
LOS COSTOS INCREMENTALES
SON BASICOS EN LA TOMA DE
DECISIONES DE INVERSION
Costos de la
situacin con
proyecto
-
Costos de la
situacin sin
proyecto
=
Costos
Incrementales
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
MODULO I
ASPECTOS
GENERALES
MODULO II
IDENTIFICACION
DEL PROYECTO
MODULO III
FORMULACION
DEL PROYECTO
MODULO IV
EVALUACION DEL
PROYECTO
OBJETIVOS DE LA
EVALUACION DEL PIP
Identificar y valorar los beneficios.
Determinar la rentabilidad social de
cada una de las Alternativas de
Solucin.
Determinar la mejor Alternativa de
Solucin sobre la base de los
indicadores de rentabilidad de cada
una.
Determinar la sostenibilidad de la
Alternativa de Solucin elegida.
Identificar los impactos ambientales
negativos de implementar el PIP, as
como estimar los costos de
mitigarlos.

FLUJO DE COSTOS
FLUJO DE COSTOS
FLUJO DE INGRESOS
Precios por
unidad de
servicio
X
Unidades
ofrecidas del
servicio
=
Ingresos de la
alternativa
FLUJO DE INGRESOS
EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS DE MERCADO
LA TASA DE DESCUENTO DEL
SNIP ES DE 11.0% REAL Y
EFECTIVA ANUAL
RUBRO 0 1 2 3 A 10
I. BENEFICIOS INCREMENTALES 68.000 85.000 114.000
II. COSTOS INCREMENTALES 200.000 200.000 200.000
III. INVERSIONES DEL PROYECTO 285.000
IV. FLUJO DE BENEFICIOS PRECIOS DE MERCADO -285.000 -132.000 -115.000 -86.000
ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA POSTA MEDICA
EVALUACION ECONOMICA A
PRECIOS DE MERCADO
RESULTADO DE LA
EVALUACION ECONOMICA
VPN PRIVADO
RUBRO 0 1 2 3 A 10
I. BENEFICIOS INCREMENTALES 100.000 138.000 169.000
II. COSTOS INCREMENTALES 220.000 220.000 220.000
III. INVERSIONES DEL PROYECTO 151.000
IV. FLUJO DE BENEFICIOS PRECIOS DE MERCADO -151.000 -120.000 -82.000 -51.000
ALTERNATIVA 2
IMPLEMENTACION BRIGADAS MOVILES DE SALUD
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
1) Factor de Correccin de bienes
de origen nacional
2) Factor de Correccin de bienes
de origen importado
3) Remuneraciones
Costo a
precios de
mercado
X
Factor de
Correccin
=
Costo a
precio
social
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS
SOCIALES
BENEFICIOS SOCIALES
DEL PROYECTO
INGRESOS DEL
PROYECTO
BENEFICIOS SOCIALES DEL
PROYECTO
AHORRO DE TIEMPO DE VIAJE Y
AHORRO DE COSTO DE
REPARACION VEHICULAR
INCREMENTO DE LA
PRODUCCION AGRICOLA,
DISMINUCION DE LOS COSTOS
DE PRODUCCION Y MEJORA DE
LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS
PROYECTO DE
SALUD
PAGO POR USO DEL
SERVICIO DE SALUD
MAYOR COBERTURA DE SALUD,
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION Y MENOR
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
PROYECTO DE
TRANSPORTE
PROYECTO DE
AGUA PARA
RIEGO
INGRESO POR PAGO
DE PEAJE
PAGO POR USO DEL
AGUA PARA RIEGO
METODOLOGIA BENEFICIO-
COSTO
BENEFICIOS SOCIALES
Flujo de
Beneficios
sociales
-
Flujo de
costos
sociales
=
Flujo de
beneficios y
costos sociales
FLUJO NETO DE BENEFICIOS
SOCIALES
RESULTADO DE LA
EVALUACION
Con la Metodologa Beneficio-Costo,
se seleccionar como Mejor
Alternativa de Solucin aquella que
tenga el mayor VPNS o TIRS
RUBRO 0 1 2 3 A 10
I. BENEFICIOS INCREMENTALES 110.000 110.000 110.000
II. COSTOS INCREMENTALES 30.000 30.000 30.000
III. INVERSIONES DEL PROYECTO 300.000
IV. FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES -300.000 80.000 80.000 80.000
METODOLOGIA COSTO-
EFECTIVIDAD
Esta metodologa se utiliza siempre
que los beneficios sociales del PIP
no se puedan representar en
trminos monetarios. O su monto
no sea relevante
Para utilizar esta metodologa se requiere
definir un indicador que exprese los objetivos
y metas del PIP, un INDICADOR DE
IMPACTO. Sin embargo, se utiliza como
medida de aproximacin un INDICADOR DE
EFECTIVIDAD.
Medicin de corto plazo: Medicin de largo plazo:
Indicador de
efectividad
Indicador de
impacto
Nmero de ambientes
fsicos beneficiados
Incremento de la poblacin
atendida
Nmero de servicios de
salud beneficiados
Aumento de la capacidad de
atencin de los ambientes de
salud
Nmero de personas
atendidas
Aumento del nmero de
consultas realizadas
Proyecto de
mejora al
acceso de los
servicios de
salud
CALCULO DEL INDICADOR
COSTO - EFECTIVIDAD
Con la Metodologa Costo-
Efectividad, se seleccionar como
Mejor Alternativa de Solucin aquella
que tenga el menor Coeficiente de
Efectividad - CE.
RUBROS Alternativa 1 Alternativa 2
S/. S/.
1. Valor Actual Equivalente de Costos 212.653 206.512
2.455 2.274
Intervenciones Intervenciones
Adecuadas Adecuadas
(Servicios) (Servicios)
3. Coeficiente Costo / Efectividad
(Por Servicios)
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
2. Indicador de resultado especfico
86,6 90,8
FISCALIA DE
PACASMAYO
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
El propsito es determinar
cunto podra afectarse el VPN
a precios sociales o el Ratio de
Costo - Efectividad, ante
cambios en los rubros ms
importantes de ingresos y
costos. Se busca encontrar los
valores lmites que ciertas
variables pueden alcanzar sin
que el PIP deje de ser rentable.
DEMANDA DEMANDA COSTO COSTO
CUBIERTA CUBIERTA EFICACIA EFICACIA
CON PROY. Altern. 2 C/E ALTERN. 1 C/E ALTERN. 2
100% 70% 86,6 129,8
100% 75% 86,6 121,1
100% 80% 86,6 113,5
100% 85% 86,6 106,9
100% 90% 86,6 100,9
100% 95% 86,6 95,6
100% 100% 86,6 90,8
FUENTE: CUADRO N 26
ELAB. : PROPIA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ACE
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
UTILIZACION DE DEMANDA
V
A
L
O
R

C
/
E

(
S
/
.
)
C/E ALTERN. 1 C/E ALTERN. 2
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
VALOR COSTO
CAMBIO INVERSION EFICACIA
OPCION INVERSION US$/./M ALTERN. 1
1 0% 491 86,6
2 5% 516 88,6
3 10% 541 90,6
4 15% 565 92,6
5 20% 590 94,6
FUENTE: EVALUACION DEL PROYECTO
ELAB. : PROPIA
El costo del M es promedio ponderado y no incluye IGV
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION EN OBRAS CIVILES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD INVERSION OBRAS
CIVILES
94,6
92,6
90,6
88,6
86,6
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
0% 5% 10% 15% 20%
PORCENTAJE DE VARIACION
R
A
T
I
O

C
/
E
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
COSTOS Y FUENTES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aportes del Estado 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 86.673 -28.053
FUENTE. Cuadro N 24
ELAB. : Propia
AOS
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PACASMAYO
CONSTITUYE LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS DE MERCADO DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
ANALISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
Es el conjunto de estudios, informes
tcnicos y consultas que permiten
estimar las consecuencias que un
determinado PIP causa sobre la
salud humana y el medio ambiente.
RUBRO 0 1 .
VALOR
ACTUAL
COSTOS DEL PLAN AMBIENTAL
Actividades de prevencin
Detalle
Actividades de correccin
Detalle
Actividades de mitigacin
Detalle
Actividades de monitoreo
Detalle
TOTAL DE COSTO DE IMPACTO
PROGRAMACION ANUAL
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL
MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL
PROYECTO SELECCIONADO
OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
PROPOSITO
PRODUCTOS
ACTIVIDADES
Costos del
proyecto
presupuesto
Principales
acciones por cada
producto
Indicadores de
efectos
Objetivo Central
Objetivos
especficos
(Medios del
proyecto)
Indicadores de
poroductos
Fuentes de los
indicadores del
objetivo central
Fuentes de los
indicadores para el
monitoreo de
productos
Fuentes para el
monitoreo del
presupuesto
Supuestos para el
logro del objetivo
de desarrollo
Supuestos para el
logro del objetivo
central
Supuestos para el
logro de los
objetivos
especficos
Supuestos para el
logro de las
actividades
FIN
Objetivo de
desarrollo (Fin
ltimo)
Indicadores de
impacto
Fuentes de los
indicadores del
objetivo de
desarrollo
IMPLEMENTACION Y
GESTION DEL PROYECTO