AUDITORIA EXTERNA

DISTRITAOL
MASWEL ANDREY ORTIZ PARRA
YENNY HENRQUEZ PUERTO
HELEN HERNNDEZ DUARTE
Informacin de la Empresa
Misin
Visin
Objetivos
Informacin de la Empresa
Distritaol, empresa socorrana, cuyo objeto social es la
distribucin de productos de consumo masivo de marcas
lderes a nivel nacional.

En el transcurso de 10 aos se incrementaron las lneas
de distribucin, llegando a representar los productos de
diez grandes empresas colombianas, atendiendo un total
de 1.800 clientes, entre Supermercados, tiendas,
Papeleras, Micromercados, Alcaldas, Instituciones
Educativas y Entidades Oficiales.
DESCRIPCIN DE
DATOS GENERALES
Nombre comercial DISTRIBUIDORA TAPIAS OLARTE LIMITADA
Razn social DISTRITAOL LTDA.
Telfono Fijo 7276488 Fax 7273600
Direccin de correo
electrnico
Pgina Web
email: distritaol@hotmail.com.co
Domicilio
Carrera 15 No. 6-27, Municipio de Socorro,
Departamento de Santander, Colombia.
Actividad
distribucin de productos de consumo masivo de
marcas lderes a nivel nacional
Departamentos
Gerencia General Y Gerencia Comercial,
departamento de Cartera, Departamento de
Ventas
N trabajadores 20
Puestos de trabajo
El rea Administrativa y Financiera
El rea de Recursos Humanos
El rea de Mercadeo y Ventas
Organizacin de la
prevencin
SERVICIO DE PREVENCIN EXTERNO
MISIN
Ser los mejores aliados estratgicos de las
empresas productoras lideres a nivel nacional,
para distribuir y representar sus marcas en
nuestro pas. Somos una empresa con altos
Estndares de calidad y servicio que agregan valor
al cliente y a los productos logrando rentabilidad y
crecimiento. Somos gente exitosa con un alto
compromiso con la comunidad y el pas, que
asegura los objetivos de las empresas que
representamos.
VISIN
Ser la mejor distribuidora a nivel Departamental
de los productos de nuestros proveedores,
cubriendo gran parte de nuestro pas, ofreciendo
el mejor servicio calidad y atencin a todos
nuestros clientes, con personal idneamente
capacitado y muy comprometido.
OBJETIVOS

Posesionar la empresa en el primer lugar de
distribucin de productos.

Capacitar y formar gente comprometida en el
cumplimiento de las metas de la empresa.

Colocar los productos que distribuimos en el
primer lugar de aceptacin de nuestros clientes.


DIAGRAMA DE FLUJOS Y MAPA DE
PROCESOS DE LA ORGANIZACIN
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
DATOS GENERALES
DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES
DE LAS FUNCIONES DEFINIDAS
OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES DE
LAS FUNCIONES DEFINIDAS
RESPONSABILIDADES DENTRO DEL ORGANIGRAMA
EMPRESARIAL

CARGO: GERENTE GENERAL: Es el representante legal de la empresa,
encargado de la aprobacin de lo relacionado con el sistema de gestin, es
la alta gerencia.
CARGO: GERENTE COMERCIAL, encargado del proceso de compra,
venta, distribucin y mercadeo de los bienes y productos a distribuir.
CARGO: JEFE DE CARTERA, la operacin comercial, revisin de
resultados de cada una de las personas de mercadeo, ventas e ndices
financieros de la organizacin.
CARGO: RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIN
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
El objeto del presente Manual Integrado de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional es el de describir los requisitos del Sistema
exigidos por la Normativa ISO 9001:2000, ISO 14001: 2004 y la
especificacin tcnica OHSAS 18001:1999, respectivamente, con el objeto
de:

Implantar, mantener y mejorar el sistema de gestin de la Organizacin
Cumplir la legislacin aplicable
Aplicar convenientemente el principio de Mejora Continua.
Demostrar la capacidad de la organizacin para satisfacer los requisitos de
nuestros clientes
Garantizar un comportamiento medioambiental adecuado en todas las
acciones que la Organizacin lleve a cabo.
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las acciones
que la Organizacin lleve a cabo.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN,
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Requisitos generales: Procesos, Aspectos
medioambientales, Riesgos laborales

Procesos, Identificacin e interaccin de los
procesos, Los procesos y sus interacciones en la
empresa se pueden definir mediante diagramas
de flujo y un mapa de procesos.

PANORAMA DE RIESGOS
COMIT PARITARIO DE SALUD
OCUPACIONAL
FORMATO DE LA EMPRESA
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS, SE DEBEN IDENTIFICAR Y
CUMPLIR
La Normativa de origen externo que afecten a la prestacin de los
servicios de la Organizacin y que son de obligatorio cumplimiento, Cdigo
Sustantivo del trabajo, Constitucin Poltica de Colombia, Cdigo de
Comercio,
La legislacin obligatoria es amplia en Medio Ambiente y en Prevencin de
Riesgos laborales es importante hacer mencin a la Ley 100 de 1993, Ley
99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, decreto 948 de 1995, El Consejo
Nacional de Planeacin, considera que la Seccin 6.9.3. Proteccin al
Consumidor, consignada en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, correspondiente al Sector de la Economa Solidaria (6.9.) del
Captulo 6,
Identificacin y registro de Requisitos Legales, El sistema para el
control de requisitos legales se encuentra especificada en el
Procedimiento de Identificacin y registro de Requisitos Legales
OBJETIVOS Y METAS
Aspectos
medioambientales
Objetivos metas
Ruido Disminucin del factor ruido
Construccin de plana
fsica para instalar
oficinas
Emanacin de
gases, CO
2

Disminucin del factor CO
2
producido por los vehculos
de carga.
Construccin de patio
de cargue y descargue
de vehculos.
Material
particulado
Disminucin del factor
contaminante.
Construccin de zona
de bodegaje.
Energa
Implementacin de los
sistemas de ahorro de energa
Diseo y mejora de
mecanismos de los
sistemas de
congelacin.
OBJETIVOS Y METAS
Aspectos
laborales
Objetivos Metas
Fsicos,
Manejo de
elementos de
volumen
Implementacin de sistemas
de proteccin para el
personal
Adquisicin y
Capacitacin al
personal en el uso de
elementos de
seguridad.
Planta fsica
Mejorar las condiciones de
salud ocupacional y laboral
del personal.
Construccin de las
oficinas con adecuada
ventilacin y luz
natural
TABLA DE REFERENCIA
LISTA DE CHEQUEO
LISTADO DE CHEQUEO
AUDITORIA DE CALIDAD