1

PLAN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PDI
2012-2015

2
Ing. Eco. Julio Monteza Fernandez
infoperulima@hotmail.com
juloscar@hotmail.com
993353129 CLARO
999167876 - MOVI
RPM *460557
3
SI UD. ES ALCALDE..QUIERE RE-ELEGIRSE?

!NO DIGA QUE LO VA A PENSAR DESPUES!
ESE ES EL ERROR DE TODOS. QUIEREN HACER LAS COSAS AL
FINAL DE LA GESTION, Y YA NO PUEDEN.

SI QUIERE RE-ELEGIRSE COMIENCE DESDE AHORA.
Y SI NO QUIERE RE-ELEGIRSE, TAMBIEN COMIENCE DESDE
AHORA A EJECUTAR LO QUE OFRECIO EN SU CAMPAA
ELECTORAL.

QUE NO LE DIGAN MENTIROSO (A)..
!COMIENCE DESARROLLANDO SU PDI!
ESA ES LA CLAVE MAESTRA. !ES SU PLAN DE GOBIERNO!
Y !EL BOLETO GANADOR DE LA PROXIMA ELECCION!
PDI. Es importante?
4

PIENSE.
CASI EL 90% DE LAS
MUNICIPALIDADES NO TIENEN
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(PDI)
Y SI LO TIENEN.. NO LO USAN POR
ENGORROSO
5

QUE ES EL
PDI ?

6
ES EL INSTRUMENTO DE
PLANIFICACION DE MEDIANO
PLAZO
ESTABLECE LA VISION DE
DESARROLLO PARA LOS
PROXIMOS 4 AOS
POR ESA RAZON, SE CONSTITUYE
EN EL
PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPAL

7
EL PDI
CONTIENE BASICAMENTE, LA OFERTA
ELECTORAL DEL ALCALDE Y LAS
PROPUESTAS CIUDADANAS DE PROYECTOS
MAS URGENTES.
PARA HACERLO MAS PRCTICO, SOLO DEBE
CONTENER LOS PROYECTOS DE
INVERSION

SI NO HAY RECURSOS PARA
INVERSION, NO TIENE SENTIDO EL
PDI



8
EL PDI

EXPLICA LO QUE VA HA HACER EL
GOBIERNO LOCAL EN LOS
PROXIMOS 4 AOS

ES LA GUIA DE GESTION DE CADA
UNA DE LAS GERENCIAS
MUNICIPALES
9

EN ESTE INSTRUMENTO SE ARTICULA EL
PLAN DE DESARROLLO CON LAS
POSIBILIDADES FINANCIERAS PARA
EJECUTARLO.

LOS CIUDADANOS, LAS AUTORIDADES,
LOS EJECUTIVOS Y LOS
TRABAJADORES DEBEN SABER QUE ES
LO QUE SE VA A LOGRAR DURANTE EL
GOBIERNO ACTUAL Y COMO HACER
PARA CUMPLIRLO.


10
POR QU
LAS MUNICIPALIDADES NO
CUENTAN CON PDI?
1.-PORQUE ES UN INSTRUMENTO
CARO
2.-PORQUE SE DESARROLLA DE UNA
MANERA ENGORROSA
3.-PORQUE NO EXISTE
COSTUMBRE DE PLANIFICAR EL
FUTURO
11
SIN PLANES NO HAY
GOBIERNO

JULIO MONTEZA FERNANDEZ
ING. ECONOMISTA UNI

Si un alcalde quiere hacer un buen gobierno,
necesita desarrollar su PDI

En esta gua, queremos exponer una metodologa
sencilla y comprensible de desarrollar el PDI
12
PIENSE:
MAS DE 1400 MUNICIPALIDADES NO TIENEN AREA DE
PLANIFICACION Y SI LA TIENEN SOLO HACE
PRESUPUESTO, NO HACE PLANIFICACION Y NO HACE
RACIONALIZACION.

Cmo VERIFICAMOS QUE TIENE AREA DE
PLANIFICACION?
CUANDO LA MUNICIPALIDAD CUENTA CON PLANES,
PROYECTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL:
ROF, MOF, CLASIFICADOR DE CARGOS, ESCALA
REMUNERATIVA, TUPA, CUIS, RASA, PDI, POI Y MAPRO,
IMPLEMENTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.
Y, SI SE HACEN CARGO DE LAS METAS DE
COMPETITIVIDAD, PI, PMM Y BOI
13

PROCEDIMIENTOS
PARA LA ELABORACION
DEL
PDI MUNICIPAL
2012 2015

14

1
CONSTITUIR EL
EQUIPO TECNICO

15
1.- CONSTITUIR EL EQUIPO
TECNICO.- Nombrar un equipo
tcnico con los gerentes de todos los
rganos Funcionales, el jefe de
Planificacin, el de OPI y el de UF,
bajo la Presidencia del Gerente
Municipal
16

2.
ESTABLEZCA
REUNIONES DE
TRABAJO EN FECHAS
Y HORA FIJA

17
2.- FIJAR FECHAS DE REUNION Y ENTREGA DE
AVANCES.- Establecer un cronograma de reuniones por
semana con horario y da fijo para definir avances,
explicaciones y toma de acuerdos. (Mnimo 2 veces por
semana, en sesiones de una hora)

POR FAVOR, TENGA DISCIPLINA. ASISTA PUNTUALMENTE. NO
ESPERE CONVOCATORIA. ESTE ES EL INSTRUMENTO DE
GESTION MAS IMPORTANTE Y MERECE SU ATENCION.

LAS REUNIONES SON FIJAS, SEA PUNTUAL Y APAGUE SU
TELEFONO. SI EL TELEFONO ES PARA UD. LO MAS
IMPORTANTE, ENTONCES NO FORME PARTE DEL EQUIPO,
NOMBRE UN SUSTITUTO. LOS TELEFONOS PERTURBAN EL
TRABAJO.

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO SON LOS GERENTES, Y SON LOS
QUE MANDAN Y DAN EL EJEMPLO

18
3.
PARA QUE SIRVE EL
PDI?

19
3.- Para que sirve el PDI 2012 2015?
Es el Instrumento de Planeamiento que
define las Inversiones de los prximos 4
aos de gestin municipal.
PDI debe contener todos los proyectos que
se deben desarrollar en cada una de las
gerencias en los prximos 3 aos de la
gestin actual y en el primer ao de la
gestin del prximo periodo (ao 2015).

EL PDI ES EL PLAN DE GOBIERNO DE LA
ACTUAL GESTION MUNICIPAL
20
Mediante este planeamiento cada instancia de la
municipalidad debe tener una idea bien clara de lo
que la municipalidad va a ejecutar en inversiones
de desarrollo y las competencias y funciones
administrativas necesarias que se articulan para
permitir su cumplimiento

Siendo un instrumento con visin de 4 aos, se
constituye en el PLAN DE GOBIERNO de la actual
gestin y debe por lo tanto, ser la herramienta
principal a donde debe recurrir cada una de las
gerencias para tomar conocimiento de lo que se ha
planeado desarrollar durante la gestin.
21
4.
EL PDI CONTIENE
LOS PROYECTOS A
DESARROLLAR POR
CADA UNA DE LAS
GERENCIAS EN LOS 4
AOS DE GESTION
22
PROXIMA
2012 2013 2014 2015
PS1 PS2 PS3 PS4
PE1 PE2 PE3 PE4
PA1 PA2 PA3 PA4
PO1 PO2 PO3 PO4
PSP1 PSP2 PSP3 PSP4
PAD1 PAD2 PAD3 PAD4
INFRAEST y OBRAS
SERV. PUBLICOS
ADMINISTRACION
ACTUAL GESTION
DES. SOCIAL
DES. ECONOMICO
DES. AMBIENTAL
4.- CONTENIDO GENERAL DEL PDI
PS1 = PROYECTOS DE DES. SOCIAL - 1ER AO
PSP2 = PROYECTOS DE SERV. PUBLICOS - 2DO AO
Tenga en cuenta que una municipalidad, como gobierno local, debe
contar con 5 rganos de lnea: Des. Social, Des. Econmico, Medio
Ambiente, Infraest. y Obras y Serv. Pblicos
23
5.
LOS INSUMOS DEL
PDI
QU NECESITO PARA
DESARROLLR EL PDI?
24
5.- Cules son los Insumos del
PDI?
A.- LA PROPUESTA ELECTORAL DEL
ALCALDE
B.- El PDLC
C.- LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
D.- LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PARA INVERSION
25
A.- La oferta electoral.- Este instrumento es
la base del PDI. Lo menos que puede hacer
una gestin es cumplir con sus promesas
electorales.
Sin embargo todo lo que se ofrece en el
fragor de la campaa no es posible
ejecutar, uno, por factores tcnicos o
financieros, o porque otros proyectos
propuestos por los ciudadanos tienen
mayor prioridad e impactos socio
econmico.
En este instrumento, justamente se deben
aclarar las ideas y consolidar la oferta
electoral.
26
B.- En el PDLC, donde se deben de
considerar 3 temas importantes:
B1.-Las potencialidades territoriales, que
permiten conocer el capital material con
el que se puede contar para generar
cambios y desarrollo.
B2.-Las necesidades ciudadanas, sus
carencias, de tal forma que se pueda
conocer cules son las acciones ms
urgentes a desarrollar para conseguir la
solucin de esos problemas con el mayor
impacto social, econmico, financiero y
poltico.



27
B3.-Los Ejes de Desarrollo priorizados que
delinean los sectores donde deben aplicarse
los recursos con el objeto de conseguir
cambios con la mayor rentabilidad o
satisfaccin de las necesidades ciudadanas.
En este punto, ya el Gobierno Central ha
establecido una Tabla de Programas
Bsicos (9 en principio y ahora 23) que
son aplicables a nivel nacional.

28
Programa Articulado Nacional Sanidad Agraria
Salud Materno Neonatal Productividad Rural Agraria
Logros de Aprendizaje Productividad Mypes
Acceso a la Identidad TBC/VIH-SIDA
Acceso a Servicios Sociales Bsicos Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis
Acceso a Saneamiento Rural Enfermedades No Transmisibles
Acceso a Telecomunicacin Rural Trabajo Infantil
Acceso a Electrificacin Rural Gestin de los Recursos Naturales
Gestin Ambiental Seguridad Alimentara
Accidentes de Trnsito Prevencin del Cncer
Seguridad Ciudadana Vigencia de Derechos Humanos
Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por Desastres
PROGRAMAS BASICOS DEL ESTADO
29
C.- Las propuestas ciudadanas en el
Presupuesto Participativo.-

Las solicitudes ciudadanas no atendidas en
los ltimos 3 Presupuestos Participativos
deben ser analizados y considerados de
forma definitiva en el PDI si es que,
constituyen propuestas viables.
Aqu hay que aclarar dos temas
importantes:


30
1.-Que los ciudadanos deben aprender a proponer
propuestas viables. Para esto, existen tcnicas que
ayudan a los ciudadanos a cumplir con ciertos
procesos que les aseguren que sus propuestas no sean
ideas sin sustento (Este es un problema bsico de
generacin de capacidades ciudadanas que debe
afrontar el rea de planificacin de la municipalidad).

2.- Los planificadores deben entender que las
propuestas en el Presupuesto Participativo, al ser casi
siempre, solicitudes para atender problemas
inmediatos, no deben retroalimentar el PDLC,
sino al PDI, cuidando por supuesto, de calificarlo
previamente como viable.
31
D.- Las Fuentes de Financiamiento para
inversin
Estas deben de proyectarse para 4 aos de
acuerdo a las expectativas y en base a las
referencias de por lo menos 4 aos atrs y
en especial sobre la forma como se piensa
que van a evolucionar los rubros de
recaudacin propia.


32
Se debe analizar las transferencias para inversin,
el Foncomun, los incentivos del PI, PMM y BOI, as
como Crditos Suplementarios del Gobierno central
y los programas especiales de apoyo por poltica
del gobierno central y los ingresos por gestin del
alcalde ante diversos organismos del gobierno y
ONGs.

Si no se conocen los volmenes de fuentes de
financiamiento no tiene sentido el desarrollo
del PDI.

SI NO SE CUENTA CON FUENTES DE
INVERSION, NO SE NECESITA PDI
QU DESARROLLO HAY SIN INVERSION?

33
6.
COMO DEBO
ESTRUCTURAR MI
PDI?
34
PROXIMA
2012 2013 2014 2015
PRIMERA
TRANSFERENCIAS PARA
INVERSION + FONCOMUN
+ RDR
100%
SEGUNDA
CREDITOS ADICIONALES
+ INCENTIVOS PI, PMM Y
BOI + FONIPREL
80%
TERCERA
TRANSF DE PARTIDAS Y
GESTION DE ALCALDE
ANTE GOB, CENTRAL +
GOB REG. Y ONG
50%
PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y
POLITICO - CORRESPONDEN A LA GESTION DEL
ALCALDE
FRANJA DE
PROYECTO
ACTUAL GESTION
RESULTADOS FINALES DEL PDI
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
SEGURIDAD DE
EJECUCION
PROYECTOS QUE CORRESPONDEN A LA OFERTA
DEL ALCALDE Y LOS PEDIDOS CIUDADANOS
URGENTES EN EL PRESUP. PARTICIPATIVO
PROYECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS
PROGRAMAS BASICOS DEL ESTADO Y A LAS
METAS DE COMPETITIVIDAD
ESQUEMA DEL RESULTADO FINAL DEL PDI 2012 -2015
3 FRANJAS DE PROYECTOS DE ACUERDO A
IMPORTANCIA Y PRIORIDAD
35
6.- Cmo debo estructurar el PDI?.-
Es necesario entender que el PDI es el
instrumento donde se plantean los proyectos
de desarrollo que se deben ejecutar en cada
una de las gerencias de la institucin.
Lo que debemos hacer es proponer la
ejecucin de los proyectos de acuerdo a ciertos
criterios de prioridad con el objeto de tener
xito en la gestin. Por esta razn, proponemos
el siguiente esquema:
Definir 3 franjas de Proyectos de acuerdo
a la importancia y al compromiso asumido
por la gestin:
36
1.- Los proyectos prioritarios que se
deben de ejecutar con un 100% de
confiabilidad.
Estos proyectos corresponden a las
promesas de la oferta electoral del
alcalde ms los pedidos urgentes de los
ciudadanos en el Presupuesto Participativo.
El financiamiento de estos proyectos esta
en funcin de las fuentes seguras de
Inversin que recibe la municipalidad o que
puede generar como recursos propios.

FRANJAS DE PROYECTOS DEL PDI
37
2.- Los proyectos que
corresponden a los programas
bsicos del estado y aquellos que
corresponden a las metas de
competitividad del PI, PMM y BOI, los
que se financian con Ampliaciones
presupuestarias o suplementarias,
Ofertas especiales del estado,
Transferencia de partidas del
gobierno central o regional y Fondos
de Incentivos del PI, PMM y BOI.

FRANJAS DE PROYECTOS DEL PDI
38
3.- Los proyectos especiales, a
veces no prioritarios, pero que son de
alto nivel de impacto poltico para el
alcalde, cuyo financiamiento significa
una gestin de parte del alcalde ante
los diversos sectores del gobierno
central, del gobierno regional, ONGs
u organismos particulares.

FRANJAS DE PROYECTOS DEL PDI
39
7.
COMO ARMAMOS EL
PDI?
40
PUNTO CLAVE:
AL ALCALDE DEBE PEDIRLE A CADA UNO DE SUS GERENTES:

1.- QUE DETALLE LOS PROYECTOS QUE PIENSA
DESARROLLAR EN TODA LA GESTION (4 AOS),
2.- QUE HAGA UN CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
ACUERDO A PRIORIDAD (DIAGRAMA DE GANTT) Y
3.- QUE DETERMINE TECNICAMENTE CUAL ES EL COSTO DE
CADA PROYECTO, PARA CONSOLIDADR EL CRONOGRAMA
CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SI ALGUN GERENTE NO PUEDE DESARROLLAR ESTE
TRABAJO, YA DEBERIA PENSAR EL ALCALDE,
EN UN CAMBIO.
41
7.- Propuesta de proyectos por gerencia Plan de
trabajo.- El primer paso para la elaboracin del PDI,
consiste en hacer una relacin de todos los proyectos
que cada una de las gerencias propone desarrollar en
los prximos 4 aos.
Se deber llenar un formulario con el nombre del
proyecto, el tiempo aproximado de duracin de cada uno
de ellos, la fecha aproximada de inicio (analizar la
prioridad) y el costo aproximado del proyecto.
Para ayudar a construir la relacin de proyectos, se
puede recurrir a la propia OPI, UF o al banco de
proyectos del MEF (Proyectos de la correspondiente
regin y provincia). Un gerente tiene la obligacin de
planear su propia gestin en los prximos 4 aos
42
RELACION DE PROYECTOS POR GERENCIA PARA LOS PROXIMOS 4 AOS
FRANJA NOMBRE DE PROYECTO
DURACION EN
MESES
FECHA
INICIO
COSTO
APROX.









En la columna de FRANJA se debe calificar el proyecto
respecto de la franja respectiva en que se deben agrupar
de acuerdo a lo explicado en el punto 7.
43
8.
CON QUE RECURSOS
CONTAMOS, PARA LOS
PROXIMOS 4 AOS?
44
8.- Clculo de posibilidades
financieras.- Analizar las proyecciones de
financiamiento para los prximos 4 aos de
acuerdo a lo explicado en el punto 6.
Aqu debemos aclarar que casi 800
municipalidades no reciben suficiente
transferencias para inversin, por tanto
el BOI, como PROCOMPITE, NO SON
APLICABLES.


45

La programacin del uso de recursos es
extremadamente importante para las
municipalidades que solo reciben FONCOMUN.
Con el agravante que el tesoro publico no tiene
(inexplicablemente) fechas fijas de entrega de
esta transferencia.

En el mes de Enero, cuidado, casi no ocurren
las transferencias de ningn tipo, por cierre de
ao ?????. Las computadoras no
funcionan, ni los programas, tampoco,
???? Gran dao le hacen al pas
paralizando en Enero y Febrero la gestin de
los gobiernos regionales y locales.


46
Se deber de calcular primero, las fuentes
de financiamiento que den cobertura a los
proyectos que cada gerente ha presentado
para la franja uno. Son las
transferencias para inversin, el
FONCOMUN y los RDR. Si no alcanza el
monto de las fuentes de financiamiento, se
deber optar por eliminar algunos
proyectos o plantear la forma de cmo se
podr completar el faltante. En este caso,
ya tenemos metas que cumplir para
lograr completar el financiamiento.

47
Para la segunda franja de proyectos,
se debe de calcular las proyecciones
de los montos de incentivos PI, PMM
y BOI, as como la probabilidad de los
crditos suplementarios que
sustentan los programas bsicos del
gobierno central y los programas
especiales. Este clculo y proyeccin
ser el financiamiento para esta
segunda franja de proyectos.

48
Se deber de analizar y escoger cules son
los proyectos que formarn parte de la
tercera franja de proyectos y cules serian
los financiamientos probables que se
podran razonablemente conseguir.
El financiamiento de esta franja
corresponde a la gestin por parte del
alcalde ante el gobierno central, regional y
organismos internacionales. Lo importante
en esta franja es contar con proyectos
viabilizados.

49
9.
DISTRIBUCION DE
LOS RECURSOS POR
GERENCIA
50
9.- Asignacin de recursos por dimensin
o Gerencia.-
Despus de tener clara la idea de las
posibilidades de financiamiento se deber
de hacer un acuerdo de consenso con la
intervencin de la jefatura de
Presupuesto para asignar el monto de
financiamiento para el desarrollo de los
proyectos de cada una de las gerencias por
cada ao. Dicho de otra forma, en este
paso, se debe de asignar a cada gerencia la
parte del presupuesto total anual y por los
prximos 4 aos que va a permitir el
desarrollo de sus propuestas de proyectos.



PUNTO IMPORTANTE
51
Tenga en cuenta que la asignacin presupuestaria por
gerencia corresponde a la poltica de gestin de la
municipalidad:
Ejemplo:
Des. Econmico 20%
Des. Social 20%
Des. Ambiental 20%
Obras de infraestruc. 30%
Serv. Pblicos 5%
Administracin 5%

O cualquier otra propuesta, en funcin de las
proyecciones presupuestales seguras, para cada franja
de proyectos.
Piense que la primera franja debe tiene el compromiso
de ejecucin en un 100% de seguridad.

Asignacin presupuestaria
52
GERENCIAS
DES SOCIAL
S/.
DES. ECON.
S/.
DES. AMB.
S/.
INFRAEST. Y
OBRAS
S/.
SERV. PUB.
S/.
ADMINISTRACI
ON
S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
PROGRAMACION DE EJECUCION DE PROYECTOS - PLAN DE GOBIERNO
TOTAL
ASIGNACION
2012 2013 2014 2015
53
10.
AFINANDO Y
CONSOLIDANDO EL
PDI POR GERENCIA
54
Siempre tenemos que preguntar:
1.-Contaremos con el financiamiento para
iniciar el proyecto en la fecha
comprometida?
2.- Despus de iniciada la ejecucin habr
continuidad en el financiamiento para
evitar paralizaciones y sobrecostos?
3.- Qu garantiza cumplir con el programa
de ejecucin de proyectos de desarrollo?

CONSOLIDANDO EL PDI
55
Tome en consideracin lo siguiente:
La fecha de inicio de un proyecto implica
que se cuenta con el perfil, la viabilidad, el
expediente tcnico, completado el proceso
de contratacin y se cuenta con el
financiamiento incluido en el PCA
presupuestal.
El punto de inicio debe permitir programar
el conjunto de actividades previas que se
requieren para iniciar en la fecha
comprometida. Obliga entonces a
programar esas actividades previas.
56
Las fallas de la ejecucin, son producto de la
gestin y por lo tanto de la programacin en
el POI.

Pero tiene responsabilidad el PDI, cuando no
se hace un anlisis a fondo de los resultados
intermediarios, su cronograma de ejecucin y
su financiamiento.

.
Por qu falla la ejecucin de proyectos?
57
Inciden en la ejecucin de los proyectos:

La falta de programacin en el POI,
El anlisis de los resultados intermediarios de los
proyectos,
La baja calidad en el desarrollo de perfiles,
Las fallas en el expediente tcnico,
Los vicios en el proceso de contratacin,
El bajo nivel del personal a cargo de la ejecucin y las
bajas remuneraciones de quienes tienen a cargo el
desarrollo y ejecucin de los proyectos, desde su
concepcin, hasta su ejecucin.
Por qu falla la ejecucin de proyectos?
58
12.
LOS INDICADORES

59
Cul es el indicador del PDI?
Esa es la pregunta clave, porque en la practica no
existen buenos indicadores para el PDI
El PDI es una herramienta de planeamiento, no es un
programa de accin, como lo es el POI. En todo caso
el indicador es de tiempo y se refleja en el respeto y
compromiso por ejecutar lo que estamos planeando
hacer. Por esa razn hemos propuesto las franjas de
proyectos, y dependiendo de las prioridades, haremos
primero la franja 1, que es la oferta electoral mas los
pedidos de urgencia viables, la segunda corresponde
a los Programas especiales del estado y las metas de
competitividad, etc.
INDICADORES
60
13.
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS Y
CRONOGRAMA DE
EJECUCION
61
11.- Encontrar los resultados intermediarios de cada
proyecto.
Para efectos de articular el nuevo planteamiento del estado
para consolidar el presupuesto en la modalidad de
Presupuesto por Resultados, es conveniente que cada
gerente deba desagregar cada proyecto en sus
Resultados Intermediarios, con sus componentes y
recursos necesarios, as como el costo de cada uno de ellos.
El afinamiento de este trabajo es necesario en el POI, pero
para el caso del PDI debe prepararse un esquema por lo
menos de manera general para dar sostenimiento al
cronograma financiero de la gestin.
El trabajo en detalle en el POI, se debe ejecutar
mediante el Marco Lgico, pero para efectos del PDI,
tome en consideracin los siguientes formatos de
ejemplo
62
COSTO
300.000
1 12 36.000
2 15 45.000
3 10 30.000
4 16 48.000
5 13 39.000
6 7 21.000
7 5 15.000
8 6 18.000
9 4 12.000
10 7 21.000
11 5
15.000
100 300.000
RESULTADOS INTERMEDIARIOS
PRESUPUESTO POR RESULTADO - COSTOS
CONSTRUCCION DE COLEGIO
%
COP
CARPINTERIA MADERA
CARPINTERIA METALICA
ACABADOS MAYOLICA
PINTURA
ESTRUCTURA 2DO PISO
TECHO 2DO PISO
SISTEMA AGUA Y DESAGUE
SISTEMA ELECTRICO
CIMIENTOS Y COLUMNAS PISO 1
ESTRUCTURA 1ER PISO
TECHO 1ER PISO
EJEMPLO DE RESULTADOS INTERMEDIARIOS
63
CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL DE
APOYO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
QUINCENAS
PRESUPUESTO POR RESULTADO - CRONOGRAMA
TECHO 2DO PISO
SISTEMA AGUA Y DESAGUE
SISTEMA ELECTRICO
CIMIENTOS Y COLUMNAS PISO 1
ESTRUCTURA 1ER PISO
TECHO 1ER PISO
CONSTRUCCION DE COLEGIO COP
CARPINTERIA MADERA
CARPINTERIA METALICA
ACABADOS MAYOLICA
PINTURA
ESTRUCTURA 2DO PISO
EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE COMPONENTES
64
Con el anlisis de los anteriores ejemplos, se
logra afinar los requerimientos financieros
para cada componente y se afina el
cronograma respecto del tope de
presupuesto asignado por cada gerencia,
logrando consolidar el cronograma de
ejecucin de proyectos. Elabore el esquema
en periodos trimestrales.
El resultado final se observa el el siguiente
esquema.
65
GERENCIA FRANJA
PLAN DE
GOBIERNO
S/.
PROGRAMAS
BASICOS
S/.
GESTION DE
ALCALDIA
S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
DESARROLLO
SOCIAL
FRANJAS DE PROYECTOS A DESARROLLAR DURANTE LA GESTION DE GOBIERNO
2012 2013 2014 2015
66
13.
RESULTADO
FINAL
67
1.- EL MARCO PRINCIPAL

Parte del PDLC, donde se delinea, el enfoque
territorial, la ubicacin geogrfica y todos los
anlisis sectoriales, las potencialidades y la
poblacin civil con sus avances y necesidades,
que determinan la poltica de desarrollo y la
definicin de los Ejes de Desarrollo, que son
las ideas Macro en los cuales hay que
enmarcar, las propuestas de desarrollo para
asegurar el xito de los emprendimientos y el
buen uso de los escasos recursos del estado



68
2.- Cuadro general de proyectos a ejecutarse en
los prximos 4 aos del periodo 2012 -2015,
detallando claramente:
Primera franja de proyectos que deben de ejecutarse
con un compromiso del 100% de acertividad.
Segunda franja de los proyectos que corresponden a
los programas bsicos del estado y las metas de
competitividad del PI, PMM y BOI. La acertividad de
ejecucin debe de llegar a un 80% por lo menos,
buscando llegar al 100% en lo que se refiere a las
metas de incentivos.
Tercera franja de los proyectos que dependen de la
gestin personal del alcalde. La acertividad de esta
franja puede llegar al 50%.

69
3.- Los cuadros de proyectos a
ejecutarse por cada una de las
gerencias municipales.
Esto establece los lineamientos de gestin
de cada gerencia y da consistencia y
continuidad a las acciones de cada sector,
generando compromisos y claridad en las
metas a conseguir.
(Este cuadro de compromisos por Gerencia
debe de colocarse en un lugar visible del
rea, para ir monitoreando el compromiso)

70
El cuadro de proyectos de impacto
que el alcalde y sus ejecutivos
consideran que se deben de realizar
con el objeto de consolidar una buena
gestin.
La bsqueda de financiamiento se
debe realizar en funcin del desarrollo
previo de los perfiles viabilizados
71
4.- Acuerdo de concejo y
Ordenanza declarando la poltica de
desarrollo a que se compromete la
municipalidad en el periodo de su
gestin, para asegurar el
cumplimiento con lo establecido en su
PDI. De esta forma se involucra a los
miembros del Concejo en los planes y
el PIA que ellos deben aprobar todos
los aos de acuerdo a ley.

72
Ing. Eco. Julio Monteza Fernndez
Consultor en Gestin Municipal
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