1

PROYECTO AMBIENTAL
2
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES
2. IDENTIFICACIN
3. FORMULACIN
4. EVALUACIN
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
3
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. UNIDAD FORMULADORA
Y UNIDAD EJECUTORA
1.3. PARTICIPACIN DE
INVOLUCRADOS
1.4. MARCO DE REFERENCIA
4
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIN Y DISPOSICIN FINAL
DE RESIDUOS SLIDOS
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
naturaleza
servicio
localizacin
Departamento: Cusco
Provincia: La Convencin
Distrito: Pichari
Localidad: Pichari
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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD
EJECUTORA
Unidad Formuladora (UF)
Entidad encargada de formular el estudio de
preinversin.
Debe estar registrada en el Banco de Proyectos
del SNIP.
En este PIP, la UF es la Unidad de Proyectos y
Obras (UPRO) de la Municipalidad de Pichari.

Unidad Ejecutora (UE)
Entidad encargada de elaborar el expediente
tcnico y ejecutar el PIP.
Debe estar registrada en la Direccin Nacional
de Presupuesto Pblico (DNPP).
En este PIP, la UE es la Municipalidad de
Pichari.
6
1.3. PARTICIPACIN DE
INVOLUCRADOS: ACTORES
Municipalidad de Pichari: Prestador del servicio
Poblacin de localidad de Pichari: Principal afectada
Microrred de Salud Pichari: Servicios preventivo-promocionales de salud
Unidad de Gestin Educativa Local de Kimbiri: Educacin sanitaria a
nios en edad escolar
Asociacin de Municipalidades del Valle Ro Apurmac y Ene - AMUVRAE
Comit de Auto Defensa Local Base Pichari - CAD Pichari
Comit Distrital de Productores Agropecuarios
Clubes de Madres del Distrito de Pichari
Asociaciones de Padres de Familia
Junta de Vecinos de Pichari
7
1.4. MARCO DE REFERENCIA
Contexto nacional: Primer Lineamiento de Poltica del
Ministerio de Salud:
Corresponde al sector salud impulsar la prevencin de las
enfermedades y mejorar radicalmente las condiciones de salud de
la poblacin durante esta dcada ...
Asimismo, monitorearn los riesgos ambientales como la
disposicin final de residuos slidos o la contaminacin atmosfrica
y ambiental
Contexto local: Objetivos Estratgicos del Plan de Desarrollo
Concertado Local:
Mejorar la calidad de la salud promoviendo adecuadas prcticas
sanitarias y disminuir la incidencia de enfermedades
infectocontagiosas y parasitarias.
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2. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO
2.2. PROBLEMA CENTRAL
Y CAUSAS - EFECTOS
2.3. OBJETIVO CENTRAL
Y MEDIOS - FINES
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
9
2.1. DIAGNSTICO: ZONIFICACIN
La zona del PIP es la localidad
de Pichari, capital del distrito
del mismo nombre.
La localidad de Pichari se
ubica sobre el ro Apurmac
entre Cusco y Ayacucho.
Altitud: 600 m.s.n.m.
Superficie total: 50 Km
2
.
Clima: De ceja de selva
10
LOCALIZACIN
PROVINCIA DISTRITO
11
DIAGNSTICO: POBLACIN DE ESTUDIO
La poblacin de Pichari representa 60% de la del distrito.
Poblacin de la localidad: 6,720 habitantes.
Tasa de crecimiento inter censal: 2.47% anual
Edad promedio de la poblacin: 22 aos.
70% tiene mayor poder adquisitivo y se ubica en Vieja
Pichari En la zona sur y afueras de la localidad, al otro lado
del ro, se ubica el 30% restante.
Oriundo
70%
Huanta
15%
Otros
15%
PROCEDENCIA
Fuente: INEI - X Censo de
De la poblacin:
70% es oriunda del lugar
15% proviene de la
provincia de Huanta
15% proviene de otras
provincias de Ayacucho.
12
DIAGNSTICO: POBLACIN DE ESTUDIO
Hasta 1996, la mayora de
viviendas de Pichari eran de
adobe y madera.
En los ltimos aos, se
construye con material noble.
Servicios bsicos:
Conexin domiciliaria de
agua: 35%
Alcantarillado: No existe
Energa elctrica: Proviene
de hidroelctrica Kimbiri.
Pobreza: 63.9%
Ingreso promedio mensual:
S/. 280.00.

Fuente: Plan de Paz y Desarrollo 2010
13
POBLACIN: ASPECTOS ECONMICOS
Tipo de empleo:
87%: trabajadores
independientes agrarios
12.7%: asalariados
(obreros o peones)
0.3%: sector pblico.
Valor Bruto de Produccin
(actividades agropecuarias
y forestales): S/. 1.8
millones, ao 2010.
Agriculto
r
87%
Obrero
13%
TIPO DE EMPLEO
Fuente: XXX
Cacao
49%
Caf
33%
Pltano
7%
Yuca
6%
Maz
5%
PRINCIPALES CULTIVOS (has)
14
POBLACIN: ASPECTOS SOCIALES
Servicios de salud: Centro de Salud Pichari y otras
clnicas particulares.
Incremento de la tasa de morbilidad de 38% a 41%
entre los aos 2002 y 2004.
En 2004, 20.6% de la poblacin fue afectada por
enfermedades causadas por residuos slidos.
En 2004, las EDAs y las IRAs constituan 34% y 16%,
respectivamente de las enfermedades (2,728 casos).
Estos RR.SS. provocaron la aparicin de focos infecciosos
y la proliferacin de vectores que transmitieron
enfermedades diarreicas.
La quema de RR.SS. genera gases txicos que son la
causas principal de las enfermedades bronquiales.
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SITUACIN ACTUAL RELATIVA A RR.SS.
Ciclo de vida de los RR.SS.
Generacin de RR.SS.
Almacenamiento y barrido
Recoleccin
Transporte
Tratamiento y disposicin
final

Aspectos gerenciales
administrativos
Organizacin del servicio
Personal
Financiamiento
Temas prioritarios
PRERECOLECCIN
RECOLECCIN
LIMPIEZA
TRANSPORTE
TRATAMIENTO
DISPOSICIN
FINAL
16
GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS
Produccin diaria por persona (nacional): 0.53 Kg
Produccin diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg
Produccin diaria total (2005): 6,720 x 0.51 = 3.4 TM/da
Viviendas
45%
Comercio
35%
Colegios
15%
Postas
mdicas
5%
FUENTES GENERADORAS DE RR.SS.
Fuente: UPRO - Municipalidad de
Materia
orgnica
71%
Plstico
9%
Vidrio
7%
Papel y
cartn
5%
Otros
8%
COMPOSICIN DE RR.SS.
Fuente: UPRO - Municipalidad de
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PRERECOLECCIN: ALMACENAMIENTO
El almacenamiento en los
domicilios se realiza en
recipientes que se usan
hasta que queden
inservibles
No existen sistemas de
contenedores en las
zonas de ms produccin
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Mercado
Central
Av. La
Cultura
Jr. Csar
Vallejo
1.2
1.5
1.0
m
3
/
d

a

ACUMULACIN DE RR.SS.
Fuente: UPRO - Municipalidad
18
RECOLECCIN
Un camin baranda recorre las manzanas recolectando RR.SS.
por el mtodo de acera (desde la acera de cada inmueble).
La vida til del camin es 10 aos y le quedan 5 por cumplir.
Produccin: 3.40 TM/da
Recoleccin diaria en 2 turnos: 2.57 TM/da
Se trabaja lunes, mircoles y viernes
1 turno: se realiza en Vieja Pichari de 10:00 a 14:00.
2 turno: se realiza en Ciudad Nueva de 18:00 a 22:00.
Dficit: 3.40 2.57 = 0.83 TM/da.
La cobertura del servicio de recoleccin es 75%.
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RUTAS DE RECOLECCIN DE RR.SS. EN
PICHARI
20
DISPOSICIN DE RR.SS.
El camin baranda realiza el transporte al lugar de
disposicin final por la ruta afirmada hacia el Botadero.
La disposicin se efecta en el botadero ubicado en la
zona denominada Pichari Baja a 3 Km. de la ciudad.
El rea del botadero es de 0.2 Has. donde se disponen
2.57 TM/da. A la fecha, el botadero est colmatado.
En pequeos botaderos alejados, se queman desechos
cada 15 das, pese a las protestas de Ccatunrumi.
Actualmente, no se separan los distintos tipos de RR.SS.
por lo que no hay reciclaje ni fabricacin de humus.
21
ASPECTOS GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS
Organizacin del servicio: no existe una oficina de la
Municipalidad especializada en el manejo de RR.SS. La
oficina encargada es la Unidad de Rentas.
Personal: el chofer del camin recolector, dos
ayudantes y un administrativo a tiempo parcial (que en
la municipalidad realizan otras actividades).
Financiamiento: El presupuesto municipal financia al
personal y mantenimiento de la unidad recolectora. La
municipalidad dispone de S/.7,366 mensual (S/.88,389
anual). Actualmente no se cobra por el servicio.
Temas prioritarios: se ha priorizado los problemas:
Personal profesional, tcnico y obrero poco capacitados
Equipamiento insuficiente
Dbil integracin entre los rganos de gestin, gerencia y
coordinacin interna.
Inexistencia de una cultura de planificacin.
22
POBLACIN: ASPECTOS CULTURALES
Actualmente, la poblacin recibe un precario servicio de
recoleccin, transporte y disposicin de RR.SS.
Por ello y sus malas prcticas, la poblacin arroja sus
RR.SS. en las vas y espacios pblicos.
Se crean zonas de acumulacin a cielo abierto en zonas
aledaas al ro Apurmac y espacios agrcolas.
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GRAVEDAD DE LA SITUACIN
NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Temporalidad: El problema del inadecuado
tratamiento de los RR.SS es permanente. La
Municipalidad ha intentado mejorar el servicio,
pero ha sido insuficiente.
Relevancia: El manejo inadecuado de RR.SS.
afecta la salud de la poblacin de Pichari. La
ejecucin del proyecto ayudar a reducir los
ndices de enfermedades.
Grado de avance: El botadero est en su
tope. Debido al mal servicio de recoleccin, los
habitantes echan la basura en las vas y las
reas cercanas al ro, con lo que los RR.SS. se
acumulan en la localidad.
24
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
No se han planteado soluciones tcnicas para recolectar,
transportar y disponer en forma segura los RR.SS.
generados en Pichari.
Ante el incremento de la poblacin y de la cantidad de
RR.SS. generados, la municipalidad implement desde el
ao 2000 un sistema de recoleccin precario y un
botadero ubicado en Pichari Baja
Esta accin ha generado un mayor problema de salud y
de contaminacin ambiental.
25
INTERESES DE GRUPOS
INVOLUCRADOS
FUENTE: Municipalidad de Pichari 2005.
Grupo Intereses Problema Percibido Conflictos
- Gobierno Local.
- MINSA.
- Autoridades.
- Poblacin y autoridades
locales.
- MINSA.
- Gobierno Local.
- Poblacin y Autoridades.
Poblacin del
C.P Pichari.
Que los RR.SS generados
sean recolectados en forma
oportuna.
Acumulacin de RR.SS en lugares
inadecuados cerca de la poblacin.
Municipalidad
Distrital de
Pichari .
Tener una ciudad Limpia.
Acumulacin de RR.SS en calles y
venidas.
Ministerio de
Salud.
Disminuir los focos de
contaminacin en el rea
urbana del C.P Pichari.
Incremento de enfermedades
relacionados a los RR.SS
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2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA
CENTRAL: CAUSAS Y EFECTOS
El problema central es una situacin negativa que afecta a un
sector de la poblacin.
Debe ser concreto, pero a la vez amplio para que permita
plantear una gama de soluciones alternativas.
NO debe ser expresado como la negacin de una solucin, debe
dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas.
En el caso, la situacin ha sido manifestada por la
poblacin y la municipalidad
Problema Central: Deficiente sistema de
manejo de residuos slidos urbanos en Pichari.
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CAUSAS DIRECTAS
a. Insuficiente servicio de recoleccin de RR.SS.: La
cobertura es de 75% de la generacin.
b. Inadecuada disposicin final de residuos slidos: El
botadero est colmatado y no existe relleno sanitario.
c. Inadecuada gestin del servicio: No existe un rea
especializada responsable.
d. Inadecuadas prcticas de la poblacin: Muchas veces
la poblacin deposita sus residuos en las calles.
28
CAUSAS INDIRECTAS
a1. Ineficiente diseo de rutas y horarios de recoleccin y
transporte: El tiempo total de recoleccin es de 8 horas para
recorrer 11.94 km, velocidad promedio = 1.55 km/hora.
a2. Insuficientes unidades de recoleccin y transporte: Existe un
camin baranda que en 2 turnos recoge 2.57 TM/da. El
vehculo tiene una antigedad de 10 aos.
a3. Inexistencia de almacenamiento de RR.SS.: Los residuos
domiciliarios se depositan en las vas hasta que el camin
baranda llegue.
b1. Inexistencia de relleno sanitario
c1. Inexistencia de un rea responsable de la gestin del servicio
d1. Malos hbitos de higiene de la poblacin
d2. Desconocimiento de la poblacin acerca de las consecuencias
del inadecuado tratamiento de RR.SS.
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EFECTOS DIRECTOS
a. Acumulacin de residuos slidos en calles, avenidas y
reas marginales: Actualmente se acumulan en las
principales vas en promedio 0.83 TM / da.
b. Generacin de gases txicos: Se ha identificado restos
de holln en los rboles y plantas cercanos a los
botaderos en donde se realizan las quemas, lo cual
indica el alto grado de contaminacin existente.
30
EFECTOS INDIRECTOS
Presencia de focos infecciosos y
Proliferacin de vectores que
transmiten enfermedades
Deterioro del paisaje natural
Deterioro del medio ambiente en las
reas afectadas
Mayor incidencia de enfermedades
diarreicas y bronquiales: El 13.9% de la
poblacin de Pichari ha asistido a la
posta debido a enfermedades
diarreicas, mientras que el 6.7% lo ha
hecho por enfermedades bronquiales.
31
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Incremento de Morbilidad y Deterioro
ambiental en Pichari
Generacin de gases txicos
Deterioro del paisaje
natural
Deterioro del medio ambiente
en las reas afectadas
Presencia de focos infecciosos y
proliferacin de vectores que
transmiten enfermedades
Acumulacin de RR.SS en calles,
avenidas, zonas aledaas y botadero
EFECTOS
Deficiente manejo de residuos
slidos urbanos en Pichari
PROBLEMA
CENTRAL
Inadecuada disposicin
final de RR.SS.
Inadecuadas prcticas
de la poblacin
Insuficiente capacidad de
recoleccin de residuos slidos
Inexistencia de
relleno sanitario
Inadecuados
hbitos de
higiene de la
poblacin
Desconocimiento
de la poblacin
Inexistencia de
almacenamiento
de residuos
slidos
Ineficiente
diseo de
rutas y
horarios de
recoleccin
Insuficientes
unidades de
recoleccin
CAUSAS
Inadecuada
gestin
Inexistencia de
rea responsable
del servicio
32
2.3. OBJETIVO CENTRAL Y
MEDIOS FINES
El objetivo central o propsito del proyecto es
la solucin del problema central.
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente manejo de
residuos slidos urbanos
en Pichari.
OBJETIVO CENTRAL
Mejora del manejo de
residuos slidos urbanos
en Pichari.
33
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
a. Suficiente capacidad de recoleccin de
residuos slidos
b. Adecuada disposicin final de residuos slidos.
c. Adecuada gestin del servicio.
d. Adecuadas prcticas de la poblacin.
34
MEDIOS FUNDAMENTALES
a1. Adecuado diseo de rutas y horarios de recoleccin y
transporte.
a2. Adecuadas y suficientes unidades de recoleccin y
transporte.
a3. Adecuado almacenamiento de residuos slidos.
b1. Creacin de un relleno sanitario
c1. Creacin de una unidad de gestin responsable.
d1. Adecuados hbitos de higiene de la poblacin
d2. Conocimiento de la poblacin acerca de las
consecuencias del inadecuado tratamiento de RR.SS.
35
FINES
Directos
Eliminacin residuos slidos en calles, avenidas,
reas marginales y otros
No generacin de gases txicos
Indirectos.
No presencia de focos infecciosos y baja proliferacin
de vectores que transmiten enfermedades.
Conservacin del paisaje natural.
Conservacin del medio ambiente en las reas
afectadas.
Menor incidencia de enfermedades diarreicas y
bronquiales
Fin ltimo: Reduccin de la morbilidad y deterioro
ambiental en Pichari.
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RBOL DE MEDIOS - FINES
Adecuado sistema de manejo de residuos slidos
urbanos en Pichari
Mejora del manejo de residuos
slidos urbanos en Pichari
OBJETIVO
CENTRAL
Reduccin de Morbilidad y Deterioro
ambiental en Pichari
No generacin de
gases txicos
Conservacin del medio ambiente
en las reas afectadas
No presencia de focos infecciosos y
proliferacin de vectores que
transmiten enfermedades
Eliminacin de RR.SS en calles,
avenidas, zonas aledaas y botadero
Conservacin del paisaje
natural
FINES
Adecuada disposicin
final de RR.SS.
Adecuadas prcticas
de la poblacin
Suficiente capacidad de
recoleccin de residuos slidos
Existencia de un
relleno sanitario
Adecuados
hbitos de
higiene de la
poblacin
Conocimiento de
la poblacin
Existencia de
almacenamient
o de RR.SS.
Eficiente
diseo de
rutas y
horarios de
recoleccin
Suficientes
unidades de
recoleccin
MEDIOS
Adecuada gestin
del servicio
Existencia de
rea responsable
del servicio
37
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Medio Fun. 4
Existencia de
relleno sanitario
Medio Fun. 6
Adecuados
hbitos de
higiene de la
poblacin
Medio Fun. 7
Conocimiento
de la
poblacin
Medio Fun. 3
Existencia de
almacenamiento
de RR.SS.
Medio Fun. 2
Eficiente
diseo de
rutas y
horarios de
recoleccin
Medio Fun. 1
Suficientes
unidades de
recoleccin
Accin 1.1
Adquisicin
camin
recolector
Accin 1.1
Rediseo de
rutas de
recoleccin y
transporte
Accin 3.1
Compra de
contenedores
ALTERNATIVA 1
Accin 1.2
Alquiler
camin
recolector
ALTERNATIVA 2
Accin 4.1
Procesamiento
natural de
RR.SS. en
relleno
sanitario
Accin 4.2
Realizacin de
talleres de
capacitacin al
personal en
manejo de
RR.SS.
Medio Fun. 5
Adecuada
gestin del
servicio
Accin 5.1
Creacin de
la Unidad
responsable
del servicio
Accin 6.1
Realizacin
de talleres
de
sensibilizaci
n a la
poblacin
Accin 7.1
Realizacin
de talleres
de difusin
de
informacin
38
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte.
Adquisicin de camin recolector
Compra de contenedores para zonas de gran generacin
Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario
Creacin de Unidad responsable en la Municipalidad
Realizacin de talleres de capacitacin al personal en
manejo de residuos slidos
Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin
Realizacin de talleres de difusin de informacin
39
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte.
Alquiler de camin recolector.
Compra de contenedores para zonas de gran generacin
Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario
Creacin de Unidad responsable en la Municipalidad
Realizacin de talleres de capacitacin al personal en
manejo de residuos slidos
Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin
Realizacin de talleres de difusin de informacin
40
3. FORMULACIN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.5. SECUENCIA DE ETAPAS Y
ACTIVIDADES
3.6. COSTOS
41
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Plazo de ejecucin: 01 ao.
El proyecto generar beneficios que sern evaluados en
10 aos, luego de la puesta en marcha del proyecto.
ETAPA
PREOPERATIVA
Ejecucin
ETAPA OPERATIVA
Operacin y mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA:
SERVICIOS QUE SE OFRECERN
Servicios en los que el proyecto intervendr:
A. Almacenamiento de RR.SS. (nmero de contenedores)
B. Recoleccin de RR.SS. (TM/ao)
C. Disposicin final de RR.SS. (m
3
/ao)
D. Transporte y recorrido de rutas (kms. a recorrer)
E. Capacitacin a personal (nmero de personas)
F. Talleres de sensibilizacin y difusin a la poblacin

43
POBLACIN DE REFERENCIA Y
POBLACIN OBJETIVO
Poblacin afectada: Poblacin
de la localidad de Pichari:
6,720 hab. y 1,120 familias
Para la proyeccin de la
demanda, se asume la tasa de
crecimiento poblacional anual
de 2.47%.
Poblacin objetivo: Se ha
asumido 100% de la poblacin,
es decir, todos demandan
servicios de recoleccin y
disposicin final de RR.SS.
6,720
6,886
7,056
7,230
7,409
7,592
7,779
7,972
8,169
8,370
8,577
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROYECCIN DE POBLACIN
OBJETIVO
44
Se instalar contenedores en los lugares de mayor generacin.
Asumiendo recojo diario, la demanda actual es 5 contenedores
de 1 m
3
c/u, incrementndose a 6 el primer ao.
Vida til del contenedor: 3 aos (se har 1 compra el ao 10).
Total de contenedores a adquirir durante todo el horizonte:
6 x 4 compras = 24 contenedores.
3 aos
3 aos
3 aos
A. DEMANDA DEL SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO
m3/da N cont. m3/da N cont. m3/da N cont. m3/da N cont.
0 1.20 2 1.50 2 1.00 1 3.70 5
1 1.23 2 1.54 2 1.02 2 3.79 6
2 1.26 2 1.58 2 1.05 2 3.89 6
3 1.29 2 1.61 2 1.08 2 3.98 6
4 1.32 2 1.65 2 1.10 2 4.08 6
5 1.36 2 1.69 2 1.13 2 4.18 6
6 1.39 2 1.74 2 1.16 2 4.28 6
7 1.42 2 1.78 2 1.19 2 4.39 6
8 1.46 2 1.82 2 1.22 2 4.50 6
9 1.49 2 1.87 2 1.25 2 4.61 6
10 1.53 2 1.91 2 1.28 2 4.72 6
Jr. C. Vallejo Total (m3/da)
ao
Mercado central Av. De La Cultura
45
DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
POR ZONAS DE MAYOR GENERACIN (m
3
/da)
DEMANDA DE RR.SS. EN m3/da
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mercado Central Av. De La Cultura Jr. Csar Vallejo Total
46
B. DEMANDA DEL SERVICIO DE
RECOLECCIN
Prod. diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg = 0.00051 TM
Generacin diaria total: 0.00051 x 6,720 hab. = 3.4 TM/da
1,241 TM/ao
La recoleccin cubrir el 100% de la generacin de RR.SS.
Se asume que la cantidad de RR.SS. crecer a la misma
tasa anual del crecimiento poblacional: 2.47%
Recoleccin (ao 1): 3.40 x (1+0.0247 )^
1
= 3.48 TM/da
1,272 TM/ao
Recoleccin (ao 10): 3.40 x (1+0.0247)^
10
= 4.34 TM/da
1,584 TM/ao
47
DEMANDA DEL SERVICIO DE
RECOLECCIN: TM/da
DEMANDA DE RECOLECCIN (TM/da)
3.40
3.48
3.57
3.66
3.75
3.84
3.94
4.03
4.13
4.23
4.34
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48
VRS = R x D x VC
VRS: volumen de relleno sanitario (m
3
/ao)
R: peso total de RR.SS. (TM/ao)
Densidad de compactacin (D): Los RR.SS. se compactarn
en el Relleno Sanitario y su volumen ser la mitad (D = 0.5)
Volumen de cobertura (VC): Se asume 10% del volumen
total como material de cobertura (VC = 1.1)
Volumen actual: 1,241 TM/ao x 0.5 x 1.1 = 683 m
3
/ao
Volumen ao 10: 1,584 TM/ao x 0.5 x 1.1 = 871 m
3
/ao
Determinacin del rea de terreno para relleno sanitario:
Asumiendo profundidad mxima de 4 m. y clausura al ao 10
rea mn: Volumen ao 10 / profundidad mx: 871/4 = 218 m
2

C. DEMANDA DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN FINAL
49
DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIN FINAL:
VOLUMEN DE RELLENO REQUERIDO (m
3
/ao)
VOLUMEN DE RELLENO SANITARIO (m
3
/ao)
683
699
717
734
753
771
790
810
830
850
871
650
700
750
800
850
900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50
D. DEMANDA DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE Y RECORRIDO
Actualmente se recorren 10.85 km/da con el mtodo de
acera y un recorrido en zig-zag.
Velocidad promedio: 1.55 km/hora
Tiempo de recorrido: 10.85/1.55 = 7 horas, ms 1 hora de
disposicin y compactacin en el Relleno Sanitario = 8 horas
Al proyectar el tiempo de recorrido, asumiremos que el
nmero de kms a recorrer crecer en la misma proporcin
que la poblacin, es decir al 2.47% anual.
Para la recoleccin y transporte se requieren 2 ayudantes y
un chofer. A partir del ao 2, se necesitan 6 personas, de las
cuales 3 slo realizan medio turno.
Segn la demanda estimada slo se requiere el uso de una
unidad recolectora.
51
E. DEMANDA DEL SERVICIO DE
CAPACITACIN A PERSONAL
Las personas encargadas de la recoleccin y transporte y los
encargados de la gestin del servicio son las seleccionadas para
los talleres de capacitacin.
Recoleccin y transporte: 6 personas (a partir del ao 2)
Unidad de gestin del servicio: 3 personas (a partir del ao
1)
Total: 9 personas a capacitar

Temas de los talleres:
Gestin del servicio de manejo de residuos slidos,
recoleccin y transporte,
tratamiento, disposicin final y seguridad en el trabajo.
52
RESUMEN DE LA PROYECCIN DE LA
DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS
m3/da N cont. TM/da TM/ao
VRS
(m3/ao)
rea
(m2/ao)
distancia
(Km)
tiempo
(horas)
demanda
personal
demanda
capacitac
0 3.70 5 3.40 1,241 683 171 10.85 8.0 3 3
1 3.79 6 3.48 1,272 699 175 11.12 8.2 4.5 6
2 3.89 6 3.57 1,303 717 179 11.39 8.4 4.5 9
3 3.98 6 3.66 1,335 734 184 11.67 8.5 4.5 9
4 4.08 6 3.75 1,368 753 188 11.96 8.7 4.5 9
5 4.18 6 3.84 1,402 771 193 12.26 8.9 4.5 9
6 4.28 6 3.94 1,437 790 198 12.56 9.1 4.5 9
7 4.39 6 4.03 1,472 810 202 12.87 9.3 4.5 9
8 4.50 6 4.13 1,509 830 207 13.19 9.5 4.5 9
9 4.61 6 4.23 1,546 850 213 13.51 9.7 4.5 9
10 4.72 6 4.34 1,584 871 218 13.85 9.9 4.5 9
ao
Almacenamiento Recoleccin Disposicin final Transporte y recorrido Capacitacin
A B C D E
53
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta actual
Recursos fsicos:
1 camin de 3 TM (10 m
3
) de capacidad y 5 aos de antigedad
1 botadero de 0.2 has (espacio abierto)
Contenedores: no existen
Recursos humanos:
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin.
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
El servicio de recoleccin se realiza 3 veces por semana, 2 turnos por
da, cubriendo el 75% de la generacin.
No se realiza ningn tratamiento de RR.SS.
Total de RR.SS. recolectados: 3 TM/turno x 2 turnos/da x 3 das /
semana x 52.14 semanas / ao = 939 TM/ao.
54
RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL POR
TIPO DE SERVICIOS SIN PROYECTO
m3/da N cont. TM/da TM/ao
VRS
(m3/ao)
rea
(m2/ao)
distancia
(Km)
tiempo
(horas)
Cantidad
Personal
Programa
capacitac
0 0 0 2.57 939 0 0 11.94 8.7 0 0
1 0 0 2.57 939 0 0 12.23 8.9 0 0
2 0 0 2.57 939 0 0 12.54 9.1 0 0
3 0 0 2.57 939 0 0 12.85 9.3 0 0
4 0 0 2.57 939 0 0 13.16 9.5 0 0
5 0 0 2.57 939 0 0 13.49 9.7 0 0
6 0 0 0 0 0 0 13.82 9.9 0 0
7 0 0 0 0 0 0 14.16 10.1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 14.51 10.4 0 0
9 0 0 0 0 0 0 14.87 10.6 0 0
10 0 0 0 0 0 0 15.24 10.8 0 0
ao
Almacenamiento Recoleccin Disposicin final Transporte y recorrido Capacitacin
A B C D E
55
OFERTA OPTIMIZADA: RUTA DE
RECOLECCIN OPTIMIZADA

El nuevo recorrido
propone que cada
turno sirva slo a 1
sector del lado del
ro.

Se optimiz la ruta, al
no mezclar diferentes
sectores de la ciudad
y se redujo el
recorrido de 11,94
Kms. a 10,85 Kms.
(ver diapositiva 19).

X X
25 36 14 13 15
Posta Mdica N 2
12
35 29 24
P
o
s
t
a
M

d
ic
a

N

1
22 28
Colegio
"Clorinda Matto
de Turner"
32 35 22 23 19 26 22 26 27
46 41 M
u
n
i
c
i
p
a
l
i
d
a
d
I
g
l
e
s
i
a
25 28 25 29
19 16 12
Colegio
"Daniel
Alcides
Carrin"
22 26 18 29
18 29 25 38
31 25
48
A Ccatunrumi
A
v
e
n
i
d
a

L
a

C
u
l
t
u
r
a
Jirn Csar Vallejo
A
K
i
m
b
i
r
i
45
A
S
a
n
M
a
r
t

n
d
e

P
a
n
g
o
a
Garaje de unidad recolectora
5
35
Mercado Central
Botadero de
"Pichari Baja"
Plaza de Armas
Botadero
clandestino
Botadero
clandestino
Ro Apurmac
Primera ruta: De 10 a 14 horas

Segunda ruta: De 18 a 22 horas
1 Ruta: de 10 a 14 horas
2 Ruta: de 18 a 22 horas
56
OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES
Incrementar de 3 a 4 das por semana la recoleccin.
Considerar turnos adicionales para el personal recolector.
Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. en
donde existe acceso para el camin recolector.
Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a
la poblacin la frecuencia, horarios y ruta de recoleccin.
Con estas acciones se puede ampliar la capacidad de
recoleccin en un tercio: 939 x 1.333 = 1,251 TM/ao.
Con un tercer turno a partir del ao 2, la recoleccin
aumentar 50% recoleccin: 1,251 x 1.5 = 1,877 TM/ao
Sin embargo, a partir del ao 6 la oferta del servicio ser
nula, ya que el camin de baranda estar inoperable.
57
PROYECCIN DE LA OFERTA
OPTIMIZADA
m3/da N cont. TM/da TM/ao
VRS
(m3/ao)
rea
(m2/ao)
distancia
(Km)
tiempo
(horas)
Cantidad
Personal
Programa
capacitac
0 0 0 2.57 939 0 0 10.85 8.7 0 0
1 0 0 3.43 1,251 0 0 11.12 8.9 0 0
2 0 0 5.14 1,877 0 0 11.39 9.1 0 0
3 0 0 5.14 1,877 0 0 11.67 9.3 0 0
4 0 0 5.14 1,877 0 0 11.96 9.5 0 0
5 0 0 5.14 1,877 0 0 12.26 9.7 0 0
6 0 0 0 0 0 0 12.56 9.9 0 0
7 0 0 0 0 0 0 12.87 10.1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 13.19 10.4 0 0
9 0 0 0 0 0 0 13.51 10.6 0 0
10 0 0 0 0 0 0 13.85 10.8 0 0
ao
Almacenamiento Recoleccin Disposicin final Transporte y recorrido Capacitacin
A B C D E
58
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
En los primeros 5 aos, por la optimizacin de la oferta del
servicio, se puede atender toda la demanda de recoleccin.
A partir del ao 5, por dar de baja a una unidad recolectora,
aparece una brecha entre la oferta y la demanda.
Para el tratamiento y disposicin final, se requiere un rea de
218 m
2
con la finalidad de tratar 871 m
3
de RR.SS. el ao 10.
Para la precoleccin a partir del primer ao, se necesitan 6
contenedores de 1m
3
de capacidad y una vida de 3 aos. As,
en los 10 aos, en total se requiere adquirir 24 contenedores.
En cuanto al personal, se requieren 6 personas capacitadas
para el ao 1, y a partir del ao 2 seran 9 personas.


DEMANDA
TOTAL
OFERTA
OPTIMIZADA
BRECHA O
DFICIT
=
59
BALANCE OFERTA-DEMANDA
S dficit recoleccin (aos 6 al 10) = 7,547 TM
Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit
0 5 0 5 1,241 939 302 171 0 171 10.85 10.85 0 3 0 3
1 6 0 6 1,272 1,251 21 175 0 175 11.12 11.12 0 6 0 6
2 6 0 6 1,303 1,877 -574 179 0 179 11.39 11.39 0 9 0 9
3 6 0 6 1,335 1,877 -542 184 0 184 11.67 11.67 0 9 0 9
4 6 0 6 1,368 1,877 -509 188 0 188 11.96 11.96 0 9 0 9
5 6 0 6 1,402 1,877 -475 193 0 193 12.26 12.26 0 9 0 9
6 6 0 6 1,437 0 1,437 198 0 198 12.56 12.56 0 9 0 9
7 6 0 6 1,472 0 1,472 202 0 202 12.87 12.87 0 9 0 9
8 6 0 6 1,509 0 1,509 207 0 207 13.19 13.19 0 9 0 9
9 6 0 6 1,546 0 1,546 213 0 213 13.51 13.51 0 9 0 9
10 6 0 6 1,584 0 1,584 218 0 218 13.85 13.85 0 9 0 9
Nmero de trabajadores Nmero de contenedores TM / Ao rea ( m2 )
Capacitacin
A B C D E
Ao
Almacenamiento Recoleccin Disposicin final ( R.S. ) Transporte y recorrido
60
3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROYECTO ALTERNATIVO 1

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
PRE INVERSIN Estudios de preinversin
Expediente tcnico
Adquisicin de contenedores
Adquisicin de nuevo camin recolector
Construccin de relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Capacitacin al Personal
Talleres de sensibilizacin a la poblacin
Operacin y Mantenimiento
Evauacin Expost
Ao 0
Ao 01
INVERSIN
Ao 06 FASE ACTIVIDAD Ao 07 Ao 08 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 09 Ao 10
POST INVERSIN
61
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROYECTO ALTERNATIVO 2

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
PRE INVERSIN Estudios de preinversin
Expediente tcnico
Adquisicin de contenedores
Construccin de relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Capacitacin al Personal
Talleres de sensibilizacin a la poblacin
Operacin y Mantenimiento
Evauacin Expost
FASE ACTIVIDAD
Ao 0
Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 09 Ao 10
INVERSIN
POST INVERSIN
Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08
62
3.6. COSTOS
COSTOS SIN PROYECTO (a precios privados)
Personal y obligaciones sociales: S/. 38,945
Operacin y mantenimiento de la unidad: S/. 17,643
Otros gastos: S/. 2,829
Costo total anual sin proyecto: S/. 59,417

Para los costos del personal, se ha asumido que dedican 16
de los 22 das tiles del mes, pues trabajan a tiempo parcial.
63
INVERSIN : ALTERNATIVA 1
Concepto Precio privado
Preinversin 13,530
Estudios y expedientes tcnicos 15,000
Inversin en infraestructura 936,815
Adquisicin de equipos y maquinarias 218,560
Capacitacin y sensibilizacin 57,850
Mitigacin ambiental 20,000
Gastos generales (10%) 124,822
Imprevistos (2%) 24,964
Total S/. 1,398,011
64
INVERSIN : ALTERNATIVA 2
Concepto Precio privado
Preinversin 11,598
Estudios y expedientes tcnicos 15,000
Inversin en infraestructura 951,375
Adquisicin de equipos y maquinarias 14,560
Capacitacin y sensibilizacin 57,850
Mitigacin ambiental 20,000
Gastos generales (10%) 105,878
Imprevistos (2%) 21,176
Total S/. 1,185,839
65
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: AOS 1 - 5
ALTERNATIVAS 1 Y 2
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 38,945
Operacin y mantenimiento de la unidad 17,643
Otros gastos 2,829
Total 59,418
66
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 49,418
Operacin y mantenimiento de la unidad 11,925
Otros gastos 3,067
Total 64,410
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 49,418
Alquiler de unidad recolectora 95,411
Operacin y mantenimiento de unidad 11,925
Otros gastos 3,067
Total 159,821
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: AOS 6 - 10
67
PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:
CONSIDERACIONES
A partir del ao 2, se agregar 1 turno ms a la recoleccin,
aumentando 50% el costo de personal (chofer y ayudantes).
Asumiendo que se usar la misma unidad recolectora hasta
el ao 5, los gastos de O&M de las Alternativas I y II son
iguales a los de sin proyecto durante ese perodo, salvo el
personal a contratar para la Unidad de Gestin de RR.SS.
A partir del ao 6, con la Alternativa I, se adquirir 1 nueva
unidad y con la Alternativa II se alquilar, por lo que ya no
se realizar el mantenimiento correctivo y el costo del
mantenimiento preventivo disminuye 25%.
Los gastos de operacin y mantenimiento varan anualmente
conforme se incremente el recorrido, al mismo ritmo del
crecimiento poblacional: 2.47%.
68
PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Concepto 1 2 3 4 5
A. Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418
B. Operacin y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452
Servicio de mecnica preventivo 15,900 16,293 16,695 17,108 17,530
Servicio de mecnica correctivo 1,743 1,786 1,830 1,875 1,922
C. Otros gastos (5% A+B) 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443
Total 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Concepto 6 7 8 9 10
A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0
B. Operacin y mantenimiento de unidad 0 0 0 0 0
Servicio de mecnica preventivo 0 0 0 0 0
Servicio de mecnica correctivo 0 0 0 0 0
C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
69
PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:
ALTERNATIVA 1, PRECIOS PRIVADOS
En el ao 6 se compra una nueva unidad de recoleccin.
Como esta unidad tiene una vida til de 10 aos, hay un
valor de rescate (VR) al final del ao 10:
VR = 204,000 204,000 x 5 / 10 = 102,000
El VR se consigna como un costo negativo.
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIN 13,530 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 13,530
B. INVERSIN 1,167,663 - 630 - 3,152 630 204,000 3,152 630 - (87,000)
Expediente tcnico 15,000
Obras e infraestructura 936,815
Adquisicin de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 204,000 3,152 630 (102,000)
Capacitacin y sensibilizacin 57,850
Mitigacin ambiental 5,000 15,000
Gastos generales 124,822
Imprevistos 24,964
C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,719 65,036 65,361 65,694
Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418
Operacin y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147
Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128
Flujo de Costos Totales 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
70
PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:
ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS
A partir del ao 6 se alquila una unidad de recoleccin,
incrementando significativamente los costos operativos.
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIN 11,598 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 11,598
B. INVERSIN 1,138,315 - 630 - 3,152 630 - 3,152 630 - 18,152
Expediente tcnico 15,000
Obras e infraestructura 951,375
Adquisicin de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 3,152 630 3,152
Capacitacin y sensibilizacin 57,850
Mitigacin ambiental 5,000 15,000
Gastos generales 105,878
Imprevistos -
C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 160,130 160,447 160,772 161,105
Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418
Alquiler de la unidad de recoleccin 95,411 95,411 95,411 95,411 95,411
Operacin y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147
Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128
Flujo de Costos Totales 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
71
COSTOS INCREMENTALES
Costos incrementales = Costos en la situacin Con Proyecto
- Costos en la situacin Sin Proyecto
Costos con proyecto:
Inversin: inversin inicial, mitigacin ambiental
Gastos de operacin y mantenimiento
Costos sin proyecto
Gastos de operacin y mantenimiento (los gastos de
operacin y mantenimiento del servicio existente)
FLUJO DE
COSTOS
CON
PROYECTO
FLUJO DE
COSTOS
SIN
PROYECTO
FLUJO DE
COSTOS
INCREMENTALES
=
72
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 1
El flujo de costos incrementales se concentra principalmente
al inicio de la inversin y despus del ao 6 en adelante.
Concepto 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos con proyecto 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943
Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Flujo de costos incrementales 1,167,663 - 630 - 3,152 630
Concepto 6 7 8 9 10
Flujo de costos con proyecto 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
Flujo de costos sin proyecto - - - - -
Flujo de costos incrementales 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
73
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 2
El flujo de costos incrementales se concentra principalmente
al inicio de la inversin y despus del ao 6 en adelante.
Concepto 6 7 8 9 10
Flujo de costos con proyecto 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
Flujo de costos sin proyecto - - - - -
Flujo de costos incrementales 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
Concepto 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos con proyecto 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943
Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Flujo de costos incrementales 1,138,315 - 630 - 3,152 630
74
4. EVALUACIN
4.1. BENEFICIOS
4.2. EVALUACIN SOCIAL
4.3. ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
4.4. ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
4.5. IMPACTO AMBIENTAL
4.6. SELECCIN DE LA
ALTERNATIVA
4.7. MARCO LGICO
75
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin social utiliza el ratio Costo - Efectividad.
Para ello, se convierten los costos privados en sociales
usando los factores de correccin.
Se estima el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la
base del flujo a precios privados, corregido por su factor.
Se estima el flujo de costos sociales con proyecto para
cada alternativa (de modo similar al paso anterior).
Se calcula el flujo de costos sociales incrementales para
cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
Se calcula el valor actual de los costos sociales netos
(VACSN) para cada alternativa.
76
LOS FACTORES DE CORRECCIN (FC)
Costo social = Factor de correccin x costo de mercado
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
X =
Concepto FC
Bienes nacionales 0.84
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada (selva urbana) 0.63
Combustibles 0.66
77
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
SIN PROYECTO
Concepto 1 2 3 4 5
A. Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971
B. Operacin y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339
Servicio de mecnica preventivo 13,356 13,686 14,024 14,370 14,725
Servicio de mecnica correctivo 1,464 1,500 1,537 1,575 1,614
C. Otros gastos (5% A+B) 2,377 3,008 3,027 3,046 3,066
Flujo de Costos Totales 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376
Concepto 6 7 8 9 10
A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0
B. Operacin y mantenimiento de unidad 0 0 0 0 0
Servicio de mecnica preventivo 0 0 0 0 0
Servicio de mecnica correctivo 0 0 0 0 0
C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0
Flujo de Costos Totales 0 0 0 0 0
78
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIN 12,312 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 12,312
B. INVERSIN 974,549 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (72,780)
Expediente tcnico 13,650
Obras e infraestructura 775,610
Adquisicin de maquinaria y equipo 2,698 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (85,680)
Capacitacin y sensibilizacin 52,644
Mitigacin ambiental 4,300 12,900
Gastos generales 104,706
Imprevistos 20,941
C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 57,564 57,824 58,090 58,363 58,642
Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971
Operacin y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339 10,017 10,264 10,518 10,778 11,044
Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628
Flujo de Costos Totales 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)
79
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CON PROYECTO: ALTERNATIVA 2
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIN 10,554 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 10,554
B. INVERSIN 967,194 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 15,548
Expediente tcnico 13,650
Obras e infraestructura 787,840
Adquisicin de maquinaria y equipo 2,698 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 2,648
Capacitacin y sensibilizacin 52,644
Mitigacin ambiental 4,300 12,900
Gastos generales 88,385
Imprevistos 17,677
C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 137,709 137,969 138,235 138,508 138,787
Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971
Alquiler de la unidad de recoleccin 80,145 80,145 80,145 80,145 80,145
Operacin y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339 10,017 10,264 10,518 10,778 11,044
Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628
Flujo de Costos Totales 967,194 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335
80
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS:
ALTERNATIVAS 1 Y 2
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1
CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 974,549 - 356 (173) 2,475 356
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1
CONCEPTO AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - - - - -
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2
CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 967,194 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 974,549 - 356 (173) 2,475 356
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2
CONCEPTO AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - - - - -
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335
81
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
FC
t
: flujo de costos del ao t
n: horizonte de evaluacin
TSD = 11% (tasa efectiva anual en nuevos soles reales)
Alternativa 1: VACSN
1
= S/. 1171,344
Alternativa 2: VACSN
2
= S/. 1279,266
VACSN
1
< VACSN
2

n
n
n
t
t
t
TSD
FC
TSD
FC
TSD
FC
TSD
FC
TSD
FC
VACSN
) 1 (
...
) 1 ( 1 ) 1 ( ) 1 (
2
2 1
0
0
0

82
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
CE: ratio Costo - Efectividad
VACSN: Valor actual de costos sociales netos
IE: Indicador de efectividad
Alternativa 1: CE
1
= S/. 155.21
Alternativa 2: CE
2
= S/. 169.51
CE
1
< CE
2
la alternativa 1 es mejor que la 2, pues el costo de
recolectar y hacer la disposicin final es menor por TM de RR.SS.
IE
VACSN
CE
83
4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha tomado el escenario en que el costo de alquiler de
la unidad recolectora vara entre -50% y +50% del valor
original, incrementando as el costo de operacin y
mantenimiento de la alternativa 2.
En el Grfico se puede observar que el CE de la
Alternativa 1 es menor que el de la Alternativa 2 en casi
todo el rango de variacin del costo de alquiler. El costo
de alquiler tendra que caer en 50% para que la
Alternativa II sea ms rentable que la Alternativa I.
El ratio CE
2
es poco sensible a los cambios de costo
dentro del rango de variacin y es poco probable que
este costo disminuya en ms de 50% del valor original,
por lo que la alternativa 1 sigue siendo la preferida.
84
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% Variacin del costo de alquiler
R
a
t
i
o

C
E
CE I CE II
85
4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El proyecto tiene como objetivo no contribuir al deterioro
ambiental.
Se han planteado una serie de medidas que permitirn
controlar, mitigar o minimizar los impactos ambientales
producto de la implementacin del proyecto.
Tambin se ha considerado la clausura del botadero
actual a fin de eliminar focos de contaminacin.
Se plantea el tema de capacitacin, programas de
informacin y sensibilizacin a fin de garantizar la
sostenibilidad ambiental basado en el cambio de
actitudes y generacin de responsabilidad ambiental en
la poblacin y autoridades.
86
SOSTENIBILIDAD ECONMICA:
ALTERNATIVA 1
Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio de
manejo de RR.SS. (cobro de tarifa mensual) son suficientes
para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la
alternativa I durante toda la vida til del proyecto.
Se tiene un supervit promedio anual de S/. 35,241

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416
2. Costos de Operacin y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,720 65,037 65,361 65,694
SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 38,887 41,015 43,196 45,431 47,722
A O S
APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1
87
SOSTENIBILIDAD ECONMICA:
ALTERNATIVA 2
APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416
2. Costos de Operacin y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 159,821 159,821 159,821 159,821
SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 -56,523 -54,086 -51,588 -49,028 -46,405
A O S
Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio son
suficientes para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento de la alternativa II para los primeros 5 aos.
Desde el ao 6 hay un dficit promedio anual de S/. 51,526
que se cubrira con recursos ordinarios de la municipalidad.
Si en la actualidad se gastan S/. 88,389 anuales por el
servicio de RR.SS. se estara ahorrando en promedio S/.
36,863 con respecto a la situacin actual.
88
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Existe un compromiso de la poblacin y la autoridad
municipal. En el presupuesto participativo 2005 se prioriz
el proyecto con la suma S/. 420,000 para su ejecucin.
Capacidad de gestin del Proyecto durante la Inversin. La
Municipalidad tiene la capacidad econmica, tcnica y
administrativa para la ejecucin y el manejo de los fondos
asignados al proyecto.
Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad
maneja un presupuesto anual de S/. 12000,000
provenientes del canon gasfero de CAMISEA.
Financiamiento de costos de operacin y mantenimiento
con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio.
Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucin
permanente de programas de informacin y sensibilizacin
a la poblacin y autoridades, y del oportuno pago de la
tarifa del servicio.
89
4.5. EVALUACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL: IMPACTOS POSITIVOS
Preservacin de la salud de la poblacin: El manejo
adecuado de los RR.SS. permitir la eliminacin de los
botaderos y la disminucin de focos infecciosos y
vectores transmisores de enfermedades.
Recuperacin de reas afectadas por la inadecuada
disposicin de los RR.SS. botadero (0.2 has).
Mejora del ecosistema urbano.
Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo
temporal en la etapa de construccin; posteriormente en
la etapa de operacin y mantenimiento se considera que
el proyecto genera trabajo estable inicialmente de 08
personas al inicio y concluye al 2015 con 20 personas
laborando permanentemente.
90
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:
IMPACTOS NEGATIVOS
Remocin de capa superficial de suelos (alteracin
vegetacin y fauna): en la etapa de construccin se
efectuar movimiento de tierra a fin de construir trincheras,
ello afectar el top soil (Suelo de espesor 0.20 cm.).
Movimientos de tierra: La excavacin de trincheras
originar la acumulacin de grandes volmenes de tierra
que debern ser adecuadamente dispuestos dentro del
rea del relleno sanitario.
Efectos barreras: construccin de un cerco perimtrico.
Dicha infraestructura limitar el acceso de especies de la
zona al rea del proyecto.
Alteracin de la permeabilidad propia del terreno: El rea
ser compactada e impermeabilizada con arcilla, ello
alterar la permeabilidad natural del rea.
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido,
polvo, trnsito, movimiento de maquinaria pesada.
91
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:
MEDIDAS PLANTEADAS
Control de los olores:
Utilizacin de pantallas vegetales, (rboles, arbustos)
Tratamiento de los lquidos percolados.
Elevacin de la chimenea proveniente de los colectores de
gases a 2.00 m altura para mejorar la dispersin y dilucin.
Control de los Ruidos:
Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de baja
emisin de ruidos e instalar un cerco vivo.
Instalar silenciadores para los automviles, de modo que
no perturben la tranquilidad de la zona.
Alteracin de aguas subterrneas:
Adecuada impermeabilizacin del relleno sanitario, para
evitar filtraciones: ndice de infiltracin de 10-7 cm./ sg
Diseminacin de materiales:
Configurar barreras evitando que el viento incida sobre el
frente trabajo; se plantea la implementacin de cerco vivo.
92
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:
MEDIDAS PLANTEADAS
Control de Material particulado:
Riego de camino y de tierra acumulada para recubrimiento.
Cerco Vivo en el permetro del relleno.
Control de vectores:
Fumigaciones y desratizaciones como mnino, cada 6 meses.
Disposicin de los residuos en forma inmediata en el relleno
sanitario, de seguridad o planta de humus.
Control de Lquidos percolados (lixiviados):
Captacin dentro de las trincheras con colectores de
lixiviados y tratamiento en una laguna de evaporacin.
Control de Biogs:
Extraccin de las trincheras por medio de las chimeneas y
elevacin a 2.00 con el fin de dispersarlo y diluirlos.
93
4.6. SELECCIN DE ALTERNATIVA
De la evaluacin social se concluye que la alternativa I
es la ms adecuada, ya que posee un ratio de costo-
efectividad menor al de la alternativa II.
Del anlisis de sensibilidad, la variacin de costos no
favorece a la alternativa II, por lo que la I sigue siendo
preferible.
Del anlisis de sostenibilidad, la Alternativa I es ms
sostenible desde el sentido econmico, ya que cubre los
costos de operacin y mantenimiento con un cobro de
S/. 6.50 por la prestacin del servicio, tarifa que es la
que la poblacin estara dispuesta a pagar por el
servicio, mientras que en la Alternativa II ser necesario
incrementar la tarifa a S/. 10.06 a partir del ao 6.
94
4.7. MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Reduccin del 10% de casos de enfermedades por
efectos de contaminacin del medio ambiente con
residuos slidos a partir del segundo ao y 20% del
tercer ao de operacin del proyecto.
Registro de Casos del centro de
salud - Pichari.
F
I
N
Contribuir a reducir la Morbilidad y
Deterioro ambiental en Pichari

100% de botadero clausurado y recuperado al
primer ao.
Informes, fotografas, otros.
Autoridades y Poblacin toman
conciencia y responsabilidad ambiental
en el distrito de Pichari.
P
R
O
P
O
S
I
T
O

Manejar Adecuadamente los
Residuos Slidos en Pichari.
Recolectar, transportar y disponer en forma segura
1230 Tm en el primer aos de implementacin del
proyecto.
Estadstica del rea de manejo de
Residuos Slidos de la EPS -
Pichari.
Que la poblacin participe activamente
en el proceso de manejo de residuos
slidos en los hogares y no existan
cambios en la voluntad poltica de la
municipalidad.
Rediseo de rutas de recoleccin
Al ao 1, se elabora un estudio de rutas de
recoleccin y un plan de implementacin.
Informe de estudio de rutas y plan
de implementacin aprobados.
Alquiler de camin de baranda
de 12 m3
A partir del ao 5, se alquila un camin para que
haga las labores de recoleccin.
Informes de licitacin e
comprobantes de compra.
Compra de equipos para la
recoleccin, transporte y disposicin
final.
Al ao 1, 12 contenedores instalados, rodillo manual
operando y otros.
Informes de licitacin e
comprobantes de compra.
Relleno Sanitario construido.
Al ao 10, se han construido 12 trincheras, en un
rea de 3 Has.
Informes de residente de obra.
Capacitacin al personal
Al ao 1, 02 profesionales capacitados en manejo
de residuos slidos.
Certificados otorgados por la
institucin que los capacito y
informes.
Elaboracin y aplicacin de un programa de
informacin radial y escrita en temas de
RR.SS
Al ao 1, un programa de informacin
implementado.
Informes del consultor e informes
de difusin.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Elaboracin y aplicacin de un programa de
sensibilizacin a la poblacin en temas de
manejo de RR.SS y conservacin ambiental
Al ao 1, un programa de sensibilizacin
implementado.
Informes del consultor e informes
de actividades de sensibilizacin.
Existe predisposicin de las
autoridades Locales para financiar el
proyecto.
Elaboracin de expediente Tcnico. 01 Expediente Tcnico Formulado a S/. 15,000.00 Resolucin de Aprobacin.
Construccin de Obras Civiles
Construccin de la Infraestructura del relleno
sanitario y obras complementarias a S/ 1002,
598.01
Comprobantes e informes de
valorizaciones.
Se asignan los recursos conforme al
cronograma de ejecucin de Obra y
Adquisicin de Equipos.
Plan de Manejo Ambiental
Plan de manejo ambiental implementado con S/
56,002.40
Comprobantes e informes de
valorizaciones.

Rediseo de Rutas Rutas diseadas, costo S/. 7,000.00 Comprobantes de pago.
Adquisicin de Equipos Equipos adquiridos a S/.204, 876.00 Facturas.
A
C
C
I
O
N
E
S

Programas de Informacin y
Sensibilizacin
05 Eventos Organizados y Programas radiales a
S/.47,350.00.
Informe del Responsable del
Evento.


95
5. CONCLUSIONES
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.2. GLOSARIO DE TRMINOS
5.3. BIBLIOGRAFA
96
5.1. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La alternativa recomendada es la 1, tal como lo
demuestran la evaluacin social, el anlisis de
sensibilidad y el anlisis de sostenibilidad.
La evaluacin de impacto ambiental no tiene grandes
diferencias para ambas alternativas.
Asumir la alternativa 1 implica fundamentalmente,
adems de llevar a cabo las acciones mencionadas,
mantener en ptimas condiciones la unidad de
recoleccin existente durante los 5 primeros aos, para
poder adquirir a partir del ao 6 una nueva unidad.
La implementacin de la Unidad de Gestin de RR.SS. en
la Municipalidad de Pichari debe contar con el apoyo de la
alta direccin y ser reconocida como tal dentro de la
estructura organizacional de la institucin.
97
5.2. GLOSARIO DE TRMINOS
SNIP: Sistema Nacional de Inversin Pblica
DNPP: Direccin Nacional de Presupuesto Pblico
UPRO: Unidad de Proyectos y Obras (Municipalidad de
Pichari)
RR.SS. : Residuos slidos
EDA: Enfermedad diarreica aguda
IRA: Infeccin respiratoria aguda
TM: Tonelada mtrica
TSD: Tasa social de descuento
VACSN: Valor actual de costos sociales netos
CE: Ratio costo efectividad

98
5.3. BIBLIOGRAFA
DIRECCIN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL DIRECCIN
EJECUTIVA DE SANEAMIENTO BSICO, 2000. Residuos Slidos.
Lima
GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE PLANIFICACIN, 2005.
Metodologa de preparacin y evaluacin de proyectos de residuos
slidos domiciliarios y asimilables. Divisin de Planificacin,
estudios e inversin, Santiago.
GOBIERNO DE LA REPBLICA DE MEXICO, SECRETARA DE
DESARROLLO SOCIAL SEDESOL, 2002. Secretara de desarrollo
social, Capital Federal.
Manual Tcnico sobre generacin, recoleccin y transferencia de
residuos slidos municipales
Manual para el diseo de rutas de recoleccin de residuos slidos
municipales
Manual para la evaluacin de estudios de impacto ambiental aplicados
a rellenos sanitarios
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA INEI,
2004. X Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI, Lima
99
BIBLIOGRAFA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2003. Sistema de Informacin
Agrcola, en: http://www.portalagrario.gob.pe/sistemas.shtml
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCIN GENERAL
DE PROGRAMACIN MULTIANUAL, 2003. Gua General de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Inversin Pblica a nivel de Perfil
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.
Plan de Paz y Desarrollo 2003
Diagnstico de la generacin y manejo de los residuos slidos en
Pichari, Unidad de Proyectos y Obras, 2004
Plan de Desarrollo Concertado 2005
PRODES MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS, 2005.
Gua de orientacin N1: Normas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica
Gua de orientacin N2: Identificacin, Formulacin y Evaluacin
Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil