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INTELLIGENCE SOLUTIONS
Tema:
Proyecto de una Empresa
INTRODUCCION
Actualmente en Per, hay tres profesionales por cada
tcnico, y el mercado laboral, esta aumentado la demanda
por ellos, producindose un dficit de tcnicos a nivel
nacional. Por consecuencia el gobierno actual est
orientando a incentivar el estudio de carreras tcnicas,
generando un aumento de la demanda de las matrculas en
los Institutos Profesionales y Centros de Formacin Tcnica.
Las carreras tcnicas se han convertido en un atractivo
mercado en desarrollo, incentivando a los Institutos
Profesionales y Centros de Formacin Tcnica, a buscar
mecanismos, herramientas y tecnologas que permitan
entender mejor a sus clientes e identificar claramente sus
necesidades.
RESULTADOS ESPERADOS
Se espera obtener, como producto de la aplicacin
del plan de negocio, los siguientes resultados:
Formalizacin de las ideas, planes, objetivos y
estrategias que permitirn la realizacin de la
empresa.
Proyeccin de las ventas, ingresos y costos
asociados a la empresa.
Conclusin de la factibilidad tcnica y econmica
de la viabilidad de la empresa.
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Situacin presente
Actualmente somos una empresa que quiere
consolidarse en el mercado de venta de
software licenciando, facilitando el servicio de
soporte y mantenimiento a los software
vendidos.
Misin
Implementar soluciones de alta tecnologa,
que permitirn a nuestros clientes, identificar
problemas, tomar decisiones, diferenciarse
respecto su competencia y detectar
oportunidades para su negocio.
Visin
Consolidarse como una empresa vanguardista
y lder en el mercado del desarrollo de
soluciones tecnolgicas, reconocida por el
cumplimiento de expectativas, compromisos y
orientacin al cliente y su negocio.
Foda
ANLISIS DE MERCADO
En los ltimos aos, se ha visto un crecimiento
en la demanda de publicidad online, as como
servicios de creacin de Sitios Web y
Aplicaciones Web.
MERCADO OBJETIVO
Nuestro Mercado Objetivo sera Instituciones
de Educacin Superior, y MYPES.
Este es gracias a que en la actualidad son los
principales consumidores de productos de T.I,
muchos de nuestros posibles clientes cuentan
con la capacidad de almacenar sus propios
productos Web, lo que lo convierte en una
forma ms rentable de ofrecer nuestro
producto.
PLAN DE MERCADEO
ESTRATEGIA DE VENTAS
La estrategia de la empresa que permitir obtener
retornos por sobre el promedio del mercado, estar
basada en una estrategia de bajos costos y de
diferenciacin de los Servicios Business Intelligence,
personalizndolos a cada cliente, realizando una
ejecucin de proyectos metdica y controlada, y una
atencin al cliente de alta calidad, confianza y
efectividad. Para lo cual nos apoyaremos bajo los
siguientes aspectos:
CLIENTES POTENCIALES:
La oferta de Intelligence Solutions est orientado a
empresas pequeas, medianas y grandes empresas que
cuenten con un equipo informtico formado por varios
pcs, servidores, telefona y acceso a internet o con
acceso en un futuro prximo.
SELECION DE PERSONAL:
Con el fin de mantener una calidad premium en la
entrega de los servicios de la empresa y cumplir con las
expectativas de los clientes, se mantendr una constante
capacitacin del personal, tanto de ventas, como los que
componen el equipo de proyecto, en el mbito de las
tecnologas y metodologas.
rea Personal
rea Profesional
rea Cliente
Vocacin de Servicio
Atencin
Innovacin y
Nivel Tcnico
Creatividad
Profesional
Trabajo en Equipo
Comunicacionales
Proactividad
ESTRATEGIAS DE PRECIOS
El criterio de fijacin de precios ser en base a la
competencia, siempre, sin perder los objetivos:
Penetracin de mercado.
Mantencin del equilibrio.
Liderazgo en costos.
Los precios no son estticos, variarn dependiendo de
la tecnologa asociada al servicio. Se puede competir
va precio o no-va precio, dependiendo si el servicio
tiene variables diferenciales importantes, como
productos a la medida o estndar.
Se debe tomar en cuenta la reaccin de la competencia
frente a modificaciones de precios por parte de la
Empresa.
CANALES DE DISTRIBUCION
El canal usado para la distribucin de la
solucin, por parte de la empresa, ser a travs
de un trabajador calificado el cual se encargara
de adiestrar al personal que se requiera para el
funcionamiento de la solucin y se podr
resolver las dudas que nazcan en el momento de
la implementacin mencionada.
PUBLICIDAD Y PROMOCION
Las herramientas ms importantes que se
utilizarn son el marketing directo por e- mail,
telfono y visitas a los posibles clientes; redes
sociales; sitio web de la organizacin;
participacin
en
ferias,
exposiciones
tecnolgicas; publicaciones en revistas de
tecnologa y promocin en diarios
PLAN DE EXPORTACIONES
El canal de distribucin de los servicios es la misma
empresa, puesto que el servicio es producido y
entregado en forma directa a los consumidores
finales.
Una vez que la empresa se encuentre consolidada, se
tiene pensado expandirse por la mayora de pases de
Latinoamrica (Colombia, Argentina, Chile, Brasil, entre
otros). Los pases por los cuales se piensa expandir tiene
varios puntos en comn, pero la principal es que son
pocas las empresas que ofrecen servicios Business
Intelligence y mucho menos aquellas que cumplen con las
expectativas de los clientes.
ANALISIS ADMINISTRATIVO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DOTACIN DE PERSONAL
Dotacin de Personal
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Gerente General
Jefe de Ventas
Jefe de Servicios BI
11
11
15
15
15
18
18
Administrativos
Total al Mes
Gastos Indirectos Secretaria Recepcionista
Administrativo
Auxiliar
Total al Mes
Gastos Directos Consultor BI
Ingeniero BI
Analista de Sistemas
Ejecutivos de Proyectos
Total al Mes
Total
ROLES
a) Director de Proyecto: Jefe de Servicios BI o Consultor
BI con experiencia en la realizacin de proyectos.
b) Consultor Business Intelligence: Consultor
especializado en Tecnologas Business Intelligence.
c) Desarrollador Business Intelligence: Analista de
Sistemas, especializado en el desarrollo de soluciones
Business Intelligence.
d) DBA Business Intelligence: Ingeniero Administrador
de Servidores de Bases de Datos, especializado en
Tecnologas, Proyectos y Soluciones Business
Intelligence.
e) Consultor de Calidad: Consultor o Jefe de Servicios
Business Intelligence, quin no participa en el proyecto,
pero verifica y valida, que la solucin entregada al cliente
cumpla con las expectativas declaradas por este y con las
polticas de calidad de la empresa.
ROLES
Descripcin
Cantidad
HH
Total HH
Director de Proyecto
34
34
52
52
270
270
270
270
Consultor de Calidad
36
36
Total HH
662
INSENTIVO LABORAL
Como una forma de recompensar e incentivar el logro de
los objetivos y metas propuestas, se destinar un 1% de
las ventas brutas anuales de la empresa, para ser
distribuidos entre las cuatro personas mejor evaluadas
(esto se realiza de las encuestas que nuestros clientes
realicen a nuestro personal de trabajo). El incentivo se
materializar mediante un bono anual de un 30% del
sueldo bruto de la persona seleccionada para recibir el
incentivo.
Anlisis Tcnico
Programa de mantenimiento
Se realizar un mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de computo
El mantenimiento preventivo permite detectar
fallos repetitivos, disminuir los puntos
muertos por paradas, aumentar la vida til de
equipos, disminuir costos de reparaciones
El mantenimiento correctivo se lo realiza
cuando es necesario corregir o reparar algun
problema que se est suscitando
Distribucin
se ha optado por arrendar una oficina en una
zona cntrica con el fin de presentar una
imagen corporativa que denote calidad a los
clientes.
Distribucin
Mejoramiento contino
Informacin del producto
El tipo de servicio a entregar corresponde a
soluciones basadas en herramientas Business
Intelligence, personalizadas al cliente y de Calidad
Premium.
d) Servicios de Datos
e) Servicios de Integracin
Proveedores potenciales
El canal de distribucin de los servicios a todo
el Peru, es la misma empresa, puesto que el
servicio es producido y entregado en forma
directa a los consumidores finales. Tambien
ganado licitaciones para empresas publicas y
privadas, adems
ANALISIS FINANCIERO
HORIZONTE DE EVALUACIN
Para realizar el Plan de Negocios, se consider
un horizonte para la evaluacin del proyecto
de 5 aos, debido a que da a da, la
tecnologa avanza vertiginosamente, y la
empresa que se estudia emprender,
implementa soluciones tecnolgicas en el rea
de las disciplinas de Business Intelligence.
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS
Soles
Hardware
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
9,735.00
4,438.00
4,438.00
9,735.00
23,335.00
13,027.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,002.00
429.00
286.00
716.00
2,577.00
3,293.00
S/.
S/.
S/.
2,291.00
1,575.00
1,002.00
S/.
S/.
S/.
S/.
29,204.00
2,004.00
1,403.00
110,490.00
Redes
Switch 24 puertas 10/100
Patch Panel 24p Cat 5e
Router Wifi
Herramientas Varias
UPS 3 KVA
Rack Servidor
Impresoras y Varios
Proyector y Teln
Impresora Lser B/N
Impresora Tinta Color Multifuncional
Equipamiento de Oficina
Escritorios Modulares
Mesa de Sala de Reuniones
Sillones
TOTAL
ACTIVOS INTANGIBLES
Los activos intangibles, son materiales de
origen intelectual de la empresa, tales como,
marcas, licencias o patentes necesarias para
realizar los servicios ofrecidos a los clientes o
para realizar las actividades administrativas de
la empresa.
Software: licencias asociadas a la plataforma
de soluciones Business Intelligence.
ACTIVOS INTANGIBLES
Soles
Software
Licencias MS Windows Server 2008 Standard Edition
S/.
3,149.00
S/.
3,722.00
S/.
3,149.00
S/.
11,596.00
S/.
32,497.00
S/.
6,442.00
S/.
18,611.00
S/.
6,442.00
S/.
6,442.00
S/.
38,939.00
S/.
16,177.00
TOTAL
S/.
147,166.00
CAPITAL DE TRABAJO
Comprende el conjunto de recursos en la forma de activos
corrientes, necesarios para la operacin normal del proyecto
durante el ciclo productivo.
Para el clculo del capital de trabajo, se seleccion el Mtodo
de Periodo de Desfase, el cual, considera los costos totales de
operacin anual que deben financiarse, desde el momento en
que se debe efectuar, el primer pago de los costos asociados al
servicio, hasta el momento en que se recauda el ingreso, por
la venta del servicio de Business Intelligence, lo cual en este
caso, contempla un periodo de 90 das.
=
90
365
Capital de Trabajo Mensual
Soles
Mano de Obra Directa
S/.
80,455.00
Mano de Obra Indirecta
S/.
4,295.00
Gastos Administrativos
S/.
42,232.00
Arriendo Oficina
S/.
6,442.00
Gastos Comunes Oficina
S/.
716.00
Agua
S/.
286.00
Luz
S/.
2,004.00
Telfono
S/.
1,288.00
Plan Celulares
S/.
716.00
Acceso a Internet
S/.
286.00
Insumos y Materiales de Oficina
S/.
1,288.00
Capital de Trabajo Mensual
S/.
140,008.00
Imprevistos (5%)
S/.
6,872.00
Total Capital de Trabajo (Desfase 90 das)
S/.
146,880.00
Muestra el desglose de los componentes del capital de trabajo en forma mensual.
Soles
S/.
3,293.00
S/.
6,442.00
S/.
9,735.00
TOTAL
S/.
414,271.00
COSTOS DE OPERACIN
aquellos en que se incurre al entregar los
servicios a los clientes.
COSTOS FIJOS
Costos Fijos
Arriendo Oficina
Gastos Comunes Oficina
Agua
Luz
Telfono
Plan Celulares
Acceso a Internet
Insumos y Materiales de Oficina
Total Anual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Soles
65,349.82
6,486.93
3,243.47
19,615.76
13,093.99
6,486.93
3,243.47
13,093.99
130,614.36
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS VARIABLES
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS ADMINISTRATIVOS: Para la puesta en marcha de la
empresa, se determin un conjunto de Costos
Administrativos, en los que se deber incurrir a los largo del
proyecto, los cuales, estn conformados por los sueldos de la
plana Administrativa, Financiera y de Ventas de la empresa.
COSTOS DE OPERACIN
OTROS GASTOS: Son aquellos costos relacionados
con los incentivos, ventas, marketing y capacitacin
del personal de la empresa o que sean de otra ndole
que apoyen transversalmente a la produccin o
entrega de los servicios a los clientes.
COSTOS DE OPERACIN
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN: Finalmente, el
clculo del costo total de produccin, se realiza por la
suma de todos los costos descritos en los puntos
anteriores.
FLUJOS DE CAJA
PERODO DE ESTUDIO
Se tom un perodo de evaluacin igual a 5 aos, ya
que es un perodo suficientemente representativo
para el anlisis, debido al avance tecnolgico.
IMPUESTO A LAS UTILIDADES
Se consider un impuesto a las utilidades igual al
30% anual para todos los perodos de evaluacin.
VAN Y TIR PARA PROYECTO PURO
La tasa de descuento calculada para realizar el
proyecto sin financiamiento, es: 14%
FLUJOS DE CAJA
Realizando los clculos del VAN, la TIR y el Perodo de
Recuperacin de la Inversin, PRI, se obtuvieron los
resultados: