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Repblica de Colombia
Los
Losprogramas
programasde
deauditora
auditoradebern
debernser
ser
concordantes
concordantescon
conlalaintencionalidad
intencionalidadde
delos
los
estndares
estndaresde
deacreditacin
acreditacinyysuperiores
superioresaalos
los
que
quese
sedeterminan
determinancomo
comobsicos
bsicosen
enelel
Sistema
Sistemanico
nicode
deHabilitacin.
Habilitacin...
PARGRAFO. Para todos los efectos de esta norma debe entenderse que la Auditora para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atencin de Salud incluye el concepto de Auditora Mdica de que
tratan los Artculos 227 y 232 de la Ley 100 de 1.993.
TITULO IV
DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA ATENCIN DE SALUD
La
LaAuditora
Auditorapara
paraelelMejoramiento
Mejoramientode
delalaCalidad
Calidadde
delalaAtencin
Atencinde
de
Salud
Saludimplica:
implica:
1.1.La
Larealizacin
realizacinde
deactividades
actividadesde
deevaluacin,
evaluacin,seguimiento
seguimientoyy
mejoramiento
mejoramientode
deprocesos
procesosdefinidos
definidoscomo
comoprioritarios.
prioritarios.
2.2.La
Lacomparacin
comparacinentre
entrelalaCalidad
CalidadObservada
ObservadayylalaCalidad
Calidad
Esperada,
Esperada,lalacual
cualdebe
debeestar
estarpreviamente
previamentedefinida
definidamediante
mediante
guas
guasyynormas
normastcnicas,
tcnicas,cientficas
cientficasyyadministrativas.
administrativas.
3.3.La
Laadopcin
adopcinpor
porparte
partede
delas
lasinstituciones
institucionesde
demedidas
medidas
tendientes
tendientesaacorregir
corregirlas
lasdesviaciones
desviacionesdetectadas
detectadascon
con
respecto
respectoaalos
losparmetros
parmetrospreviamente
previamenteestablecidos
establecidosyyaa
mantener
mantenerlas
lascondiciones
condicionesde
demejora
mejorarealizadas.
realizadas.
Decreto
Decreto1011
1011
PARGRAFO. Para todos los efectos de esta norma debe entenderse que la Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin de Salud
incluye el concepto de Auditora Mdica de que tratan los Artculos 227 y 232 de la Ley 100 de 1.993.
PROCESOS PRIORITARIOS
CALIDAD OBSERVADA
PLANES
DE
MEJORAMIENTO
CALIDAD ESPERADA
La
LaAuditoria
Auditoriapara
paraelelMejoramiento
Mejoramientode
delala
Calidad
Calidadde
delalaAtencin
Atencinen
enSalud
Saluddebe
debe
ejercerse
ejercersetomando
tomandocomo
comoprimera
primera
consideracin
consideracinlalasalud
saludyylalaintegridad
integridaddel
del
usuario
usuarioyyen
enningn
ningnmomento,
momento,elelauditor
auditor
puede
puedeponer
poneren
enriesgo
riesgocon
consu
sudecisin
decisinlalavida
vida
oointegridad
integridaddel
delpaciente.
paciente.
ARTCULO 5. -FORMULARIO DE
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
AAtravs
travsde
dedicho
dichoformulario,
formulario,se
sedeclarar
declararelel
cumplimiento
cumplimientode
delas
lascondiciones
condicionesde
de
habilitacin
habilitacinyydel
delprograma
programade
deauditoria
auditoriapara
para
elelmejoramiento
mejoramientode
delalacalidad
calidaden
enlalaatencin
atencin
exigidos
exigidosen
enanexo
anexotcnico
tcnicoNo.
No.22que
quehacen
hacen
parte
parteintegral
integralde
delalapresente
presenteResolucin.
Resolucin.
Entrenamiento y capacitacin
para la verificacin
Superintendencia Nacional de
Salud
Info
rma
cin
a
usua
rios
Us
uar
ios
E.P.S
QU
Realizar el
proceso de
autoevaluacin
QUIN
Prestador de
CUNDO
PARA QU
CMO
En la IPS.
Servicios dede la
inscripcin
por primera
Ministerio
Proteccin
Socialvez
Salud
DNDE
Repblica de Colombia
Realizar la
recepcin de
declaracin y
registro
prestadores
Direccin
departament
al o distrital
de salud
Direccin
departament
al o distrital
de salud
Conformar
registro de
prestadores.
Conocer oferta.
Elaborar plan de
visitas.
Entregando formatos de
autoevaluacin y PAMEC en la
inscripcin o renovacin.
Recepcionando la declaracin.
Alimentando bases de datos.
Realizar la
verificacin del
cumplimiento de
los estndares de
habilitacin.
Direccin
departament
al o distrital
de salud
Sede,
Prestador de
Servicios de
Salud
Confirmar
cumplimiento.
Identificar los
estndares
incumplidos.
Prestador
de
servicios
de salud
Antes de la presentacin de
la declaracin. Se contempla
la viabilidad de cumplir
antes de declarar o de cierre
si no es posible cumplir con
todas las condiciones de
habilitacin y no declarar ni
prestar el servicio
En la sede
del
prestador
-Presentar la
declaracin sin
riesgo de incurrir
en falsedad.
-Evitar riesgos a
los usuarios.
Prestador
de
servicios
de salud
En la sede
del
prestador
-Evitar riesgos a
los usuarios.
-Prestar servicios
de salud en el
sistema.
Diligenciar el
formulario de
inscripcin y
manual de
estndares y
verificacin.
Prestador
de
servicios
de salud
Direccin
departame
ntal o
distrital de
salud
Registrarse
formalmente
como prestador y
funcionar en el
sistema.
Presentar las
Novedades de
Prestadores.
Prestador
de
servicios
de salud
En el momento en que se
cierren o abran servicios,
cuando cambien los
requisitos, en cambios de
domicilio o sede.
Direccin
departame
ntal o
distrital de
salud
Registrar
formalmente
todos los
servicios que
ofrece y poder
prestarlos en el
sistema.
Diligenciando en el Formulario de
Novedades de Prestadores de Servicios
de Salud.
QU
Entregar
informacin de
soporte.
QUIN
Direccin
departame
ntal o
distrital de
salud
CUNDO
A partir de la
fecha de
iniciacin de
la recepcin
de la
inscripcin.
DNDE
Direccin
departamental o
distrital de salud
PARA QU
Contar con los
documentos y la
informacin necesaria
para el registro.
CMO
Duplicando y entregando en medio fsico
o en medio magntico la documentacin
de soporte para el prestador
1.Norma.
2.Manual nico de Estndares y
verificacin y PAMEC.
3.Formulario de inscripcin.
Ejecutar la visita
de verificacin.
Grupo de
profesional
es de
verificacin
con
entrenamie
nto
certificado
para
desempea
rse como
verificador.
De acuerdo
con el
cronograma
anual
definido.
En la sede del
prestador de
servicios.
Verificar si el prestador
cumple o no con los
estndares de
habilitacin, con el PAMEC
Realizar aplicacin
de conductas.
Secretario
de salud,
con el
soporte
jurdico y
de
vigilancia y
control
(salvo
delegacion
es
expresas).
Mximo
cinco (5)
das despus
de recibido
el informe
del grupo de
profesionales
de
verificacin.
Direccin
departamental o
distrital de
salud
Realizar
Notificacion
es.
Funcionarios
designados por
la Entidad
territorial de
Salud.
Dentro de los
tres (3) das
hbiles
siguientes a la
expedicin del
acto
administrativo.
En el prestador de
servicios que incumple
requisitos de
habilitacin PAMEC
Ejecutoriar el
acto
administrativo
y las
conductas.
PROBLEMAS DE CALIDAD
Seguimiento a Riesgos Habilitacin
Estndares de Acreditacin
Sistema de Informacin para la Calidad
QUIEN
(responsable)
CUNDO
(Fecha de
terminacin)
DNDE
Lugar donde
se realiza la
actividad)
POR QU
(propsito de la
actividad)
CMO
(Pautas para la realizacin
de la actividad)
Identificar los
principales
problemas de calidad
de la institucin
Equipo Lder de
Auditoria
Julio 2006
Institucin
Realizar priorizacin
de procesos
Equipo Lder de
Auditoria
Agosto 2006
Institucin
Definir Calidad
Esperada
Equipo Lder de
auditoria
Septiembre 2006
Institucin
Para conocer la
brecha con referencia
a los hallazgos
institucionales
Elaborar,
implementar y hacer
seguimiento al plan
de mejoramiento
Equipo Lder de
Auditoria
4o trimestre de
2006
Institucin
Monitorizando el cumplimiento
de las acciones planteadas con
indicadores.
Dx bsico general:
Fallas en la calidad.
Aspectos Relevantes para
institucin.
la
Oportunidades de mejoramiento.
GERENCIA
EQUIPO DIRECTIVO
AUDITORIA
CONTROL INTERNO
EQUIPO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
PROBLEMAS DE CALIDAD:
Satisfaccin del Usuario.
Satisfaccin del Cliente Interno /
Externo.
Calidad de la Atencin.
IMPACTO EN
USUARIO
IMPACTO EN
CLIENTE
INTERNO
IMPACTO EN
IMAGEN
ORGANIZACIN
Total
Proceso 1
10
Proceso 2
12
Proceso 3
Proceso 4
Proceso 5
Proceso 6....
Dominio
IPSs
EAPB
1. Accesibilidad /
Oportunidad
2. Calidad Tcnica
3. Gerencia del
Riesgo
4. Satisfaccin /
Lealtad
DIA - MES - AO
NOMBRE
Repblica de Colombia
DIMENSIONES
El segundo mbito expresa la clasificacin del indicador de acuerdo con las categoras
establecidas dentro del sistema de informacin para la calidad, componente de
informacin a usuarios. (Accesibilidad, Aceptabilidad, Competencia, Continuidad,
Coordinacin, Efectividad, Eficacia, Eficiencia, Idoneidad, Oportunidad, Seguridad)
JUSTIFICACION
FOCO DE MEDIDA
TIPO DE MEDIDA
NUMERADOR
DENOMINADOR
Define el sentido en que debe darse lectura a los resultados. En los casos en los que
se requiere, establece las escalas de calificacin de la medida.
Describe la fuente de donde los datos del numerador y del denominador por separado,
debern ser obtenidos.
Define aquellos factores que pueden alterar la correcta interpretacin de los resultados
o desviar la medicin por factores diferentes.
DE
GARANTIA DE
PROCESO A
AUDITAR
ELABORADO POR:
OBJETIVO Y
ALCANCE
CRITERIO
S DE
AUDITORI
A
CODIGO
VERSION
Pagina
REVISION
FECHA ELABORACION
FECHA APROBACION
EQUI
PO
RECUR
SOS
FECHA
INICIA
FINALIZ
A
APROBADO
POR:
LUG
AR
DURAC
ION
OBSERVACI
ONES
HERRAMIENTAS DE TRABAJO:
Tormenta de ideas.
Diagrama de afinidades.
Diagrama de relacin.
Digarama de rbol.
Diagrama de Ishikawa.
Grfico de Pareto.
Estratificacin.
Proceso?
no
No Estandarizar
si
Repetitivo?
no
No Estandarizar
si
Relevante?
si
Estandarizar
no
No Estandarizar
QUIEN
(responsable)
CUNDO
(Fecha de
terminacin)
DNDE
Lugar donde
se realiza la
actividad)
POR QU
(propsito de la
actividad)
CMO
(Pautas para la realizacin
de la actividad)
ACTIVIDADES PLANEADAS
PARA EL PERIODO
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
PROBLEMAS QUE SE
PRESENTARON
Fecha
Asistentes:
Temas a tratar
Colocar aqu los puntos de la agenda