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INVERSIN:
CONSERVAS DE
PESCADO SAN PEDRO
SAC
CAPITULO I
GENERALIDADE
S
IDEA DE NEGOCIO
Habindose
incrementado
la
creacin de empresas y aumentado
los puestos de trabajo, tambin ha
incrementado la creacin de nuevas
empresas para cubrir la demanda de
alimentacin. Tomando en cuenta
esta necesidad se piensa en una
nueva opcin, la creacin de una
fbrica dedicada la elaboracin y
comercializacin de conservas de
pescado a base de anchoveta
ESTRATEGIAS DE
ENTRADA
Medios grficos
Grandes paneles ubicados en puntos
estratgicos
Estaremos en un stand en ferias
masivas como festivales
Degustaciones:
Enviar informacin por medio de
correos electrnicos con un link al
sitio web
Se crear una cuenta en Facebook de
manera
OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de factibilidad econmica y financiera de la
implementacin de una empresa productora de conservas de
pescado en el distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote.
OBJETIVO
1
S
ESPECFI
Determinar el
COS
elaboracin
2
NOMBRE
Conservas de Pescado: SAN PEDRO SAC
SECTOR ECONOMICO
Industrial
HORIZONTE DE EVALUACIN
Actividad
Periodo o (Meses)
3 4 5 6 7 8
Ao
1
10
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao 6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
Fase de Inversin
1
Constitucin de la empresa
Construccin de la fabrica
Termino de la fabrica
Contraccin del
para la empresa
X
X
X
X
X
personal
Convenios
de
abastecimiento
de
los
productos,
insumos
y
servicios para la empresa
Permiso de funcionamiento
por PRODUCE
Operacin y mantenimiento
EJECUTORES
CAPITULO II
ESTUDIO DE
MERCADO
INVESTIGACION DE MERCADOS
OBJETIVOS DE
ESTUDIO DE
MERCADO
FACTORES
ANLISIS DE
COMERCIALIZACIN
PRODUCTO
PRECIO
PLAZA
PROMOCIN
DESCRIPCION:
Insumo principal es la
Anchoveta (Engraulis
ringens), agua y sal.
El producto se
envasar en tarros de
metal (enlatado)
sellados
hermticamente.
El producto contara
con alta calidad
A) Basada en costos
Para determinar el precio
en base a los costos,
haremos uso del monto
encontrado para Costo
Fijo y Costo Variable,
adems del porcentaje de
contribucin
que
esperamos percibir como
inversionistas.
Nuestro
producto
conservas de
anchoveta
estarn en el
mercado
Chimbotano,
para
posteriorment
e llegar a los
canales de
ventas como
son los
mercados
mayoristas
(La Perla, Dos
de Mayo,
mercado 21
de abril, etc.)
Degustacio
nes
Se llevar a
cabo
promocione
s que por
un pedido
mayor a
500
unidades al
mayorista
se le har
un
descuento
del 3%
Por cada
paquete de
48
conservas
se entrega
BENEFICIO:
Energa
Protenas
Rica en cidos grasos
insaturados
Fosforo
B) Basada en la
demanda
El precio se determin
con base a la propuesta
de valor por los propios
COSTO UNITARIO
clientes
para cual se
2.10
manejar
unos
VENTAJA COMPETITIVA debe
% GANANCIA (40%)
acordes
al
Nuestro producto tiene precios
1.40
como
ventaja segmento.
PRECIO DE VENTA UNIT.
competitiva que es un
3.50
producto y sabor nuevo
ESQUEMA DE
DISTRIBUCIN
PRODUCT
OR
CONSERV
A DE
ANCHOV
ETA
SAN
PEDRO"
MAYORIS
TA
MERCADO
LA
PERLA
- DOS DE
MAYO
MERCADO
21 DE
ABRIL
POBLACION 2014
CHIMBOTE
NUEVO CHIMBOTE
MUJERES
HOMBRES
TOTAL
106388
109766
216154
73467
72977
146444
TOTAL
362598
*Datos del Censo realizado por el INEI.
NVO.CHIMBO
TE
146 444
personas.
FAMILIAS DE
CHIMBOTE Y
NUEVO CHIMBOTE
POBLA INT. POR
CION
FAM.
36259
8
4
TOTAL
FAMILIAS
90650
MERCADO
POTENCIAL
M.
SEGMENTO TOTAL POTENCIA
S
FAMILIAS
L
30.30
C
%
27467
D
34%
90650
30821
TOTA 64.30
L
%
TOTAL
58288
MERCADO
OBJETIVO
MERCADO
DISPONIBLE
M.
POTENCIA
L
27467
30821
58288
M. DISPONIBLE
50%
13733
50%
15411
50%
29144
M. DISPONIBLE
M.OBJETIVO
50%
13733
10%
1373
50%
15411
10%
1541
50%
29144
10%
2914
N DE LATAS X
COMPRA
INGRESOS
N DE VECES
DE COMPRA
ANUAL
INGRESOS
S/.
52
S/. 3.50 499,772.00
10%
1373
2
S/.
52
S/. 3.50 560,924.00
10%
1541
2
ROYECCION A 10 AOS:
S/.
AOS DE CRECIMIENTO
52
S/. 3.50 1,060,696.00
CUADRO N 1
10%
2914
2
M.OBJETIVO
TASA DE
CRECIMIEN
TO
1.5%
0
S/.
1,060,696.0
0
PRECIO
1
2
3
4
S/.
S/.
1,076,606.4
S/.
1,109,2146.
S/.
4
1,092,755.54
87
1,125,784.07
AOS DE CRECIMIENTO
CUADRO N 2
5
6
7
8
9
10
S/.
S/.
1,142,670.
S/.
S/.
1,194,866.1
S/.
S/.
83
1,159,810.90 1,177,208.06
8
1,212,789.17 1,230,981.01
Factores
Sociales
Factores
Tecnolgicos
Factores
Econmicos
Factores
Ecolgicos
Las
regulaciones
que
establece la
ley en
nuestro pas
las cuales
debemos
cumplir son:
laboral
(salarios
mnimos, ley
de huelga,
derechos y
obligaciones
del
trabajador y
empresario,
Contratacin
temporal,
etc.).
Las variables
demogrfica
s tales como:
la tasa de
crecimiento
de la
poblacin,
los estilos de
vida, los
gustos y
preferencias.
La
tecnologa
capacita
para el logro
de nuevos
productos y
servicios.
La
tecnologa
posibilita
aumentos de
la
productivida
d.
Podemos
citar aqu; la
baja tasa de
inflacin en
el pas, el
ciclo
econmico
de expansin
de la
economa
peruana ha
dado como
resultado
que las
personas o
familias
tengan
mayor poder
adquisitivo,
esta
evolucin de
la renta
acta sobre
la capacidad
Respetar las
condiciones
fsicoambientales,
adems de
contar con la
aprobacin
de Direccin
General de
Salud
Ambiental
(DIGESA), y
la
certificacin
de calidad
ISO 9001.
CAPITULO III
ESTUDIO TCNICO
Las Conservas de
anchoveta: Consiste
en la anchoveta
entera sin cabeza y
sin vsceras, con piel
y espinas los cuales
son pre-cocinados
drenados y con
agregados de aceite
vegetal son sellados
hermticamente y
sometidos a un
proceso de
esterilizacin
comercial.
A). TIEMPO
DE
CADUCIDAD
Vida til
aproximada:
cuatro aos,
almacenado
a
temperatura
ambiente, en
reas
higinicas,
secas,
protegidas de
la
contaminaci
n, evitando
exposicin
directa del
sol.
B) MARCA
La marca
con la que
comercializa
remos
nuestras
conservas
ser SAN
PEDRO,
esta palabra
derivan del
insumo
principal, lo
que hace
que sea fcil
de recordar.
INGENIERA BSICA
Esta fase
inicia con
el arribo a
la Planta
de
anchoveta
almacena
da en
containers
, los
cuales son
trasladado
s hasta el
rea de
clasificaci
n.
a)
Recepcin:
b)
Clasificaci
n:
Antes de
ser
procesada,
la
anchoveta
recepciona
da se
clasificara
mecnicam
ente en
clasificador
es de
tamao
El pescado
que resulte
apropiado
en cuanto
al tamao
requerido
para
elaborar
conservas
es
inspecciona
do en
forma
visual por
las
personas
encargadas
c)
. Inspeccin:
d)
Descabeza
do y
Eviscerado:
Las
anchovet
as
precisam
ente
colocadas
en
bandejas
de
plstico y
pesadas
son
conducida
s
mediante
El
pescado
descabez
ado y
eviscerad
o se
recibe en
pozas de
salmuera,
donde se
deja en
reposo
con el
propsito
de
obtener
un sabor
salado en
el e)
Ensalmuera
producto.
do:
El
envasado
es manual,
las
operarias
a medida
que
extraen las
anchoveta
s de las
bandejas
van
colocndol
as en las
latas en
nmero
f) Envasado:
que
oscila
entre 4 a 5
pescados.
g) Acomodo:
En el rea
de acomodo
las
operarias
proceden a
invertir las
latas
contenidas
en las
bandejas
mediante el
acomodo e
inversin de
cada
Esta
operaci
n se
efecta
en
forma
autom
tica
utilizan
do el
cocinad
or
continu
o (Flash
h)Cooker)
Cocinado
continuo:
.
i) Enfriado:
Concluida
la
operacin
de
cocinado,
las latas
extradas
pasan a la
seccin de
enfriado
donde son
dejadas
por un
tiempo.
Las
operacion
es de
seleccin
y
emparejad
o son
efectuada
s por
operarias
distribuida
s en
mesas.
j) Seleccin
y
emparejado:
La
dosificaci
n del
aceite o
salsa de
tomate se
realizara
automtic
amente,
para lo
cual se
har uso
de
dosificador
es.
k) Adicin de
lquido de
gobierno:
l) Cerrado:
El cerrado
de latas se
realizar en
forma
totalmente
automtica
, para lo
cual se
contara
con
cerradoras
de latas de
capacidad
convenient
Para el
lavado de
los
envases
previame
nte
cerrados,
ser
necesario
disponer
de
lavadoras
automtic
as.
m) Lavado de
latas:
n) Esterilizado:
Para esta
operacin
se
necesita
autoclave
s de
contrapre
sin a fin
de evitar
el pandeo
de las
latas en la
fase de
enfriamie
nto.
Luego de
bajarse la
temperatu
ra de los
envases
en la
autoclave,
mediante
un preenfriamie
nto a fin
de reducir
la presin
interna
del
envase.
o)Enfriado:
Esta operacin se
realiza con una m
quina lavadorasecadora de trabajo
continuo.
p) Lavado
y secado:
q)Etiqueta
do y
empacado
Una vez que:los
envases han sido
secados, son
llevados a la zona
de etiquetado
donde se les coloca
manualmente las
respectivas
etiquetas.
Recepcin de
materia prima
Acomodo
Seleccin y
clasificacin
Cocinado
continuo
Esterilizado
Inspeccin
Enfriado
Enfriado
Descabezado y
Eviscerado
Seleccin y
emparejado
Lavado y
secado
Envasado
Adiccin de lquido
gobierno
Lavado de latas
Etiquetado y
empacado
LOCALIZACIN.
MICRO
LOCALIZAC
IN:
CAPITULO IV
ESTUDIO LEGAL
COSTOS DE CONSTITUCION DE LA
EMPRESA
COSTO
PROCEDIMIENTO
Bsqueda de nombre y reserva de preferencia
registral (SUNARP)
Licencia de Funcionamiento
Elaboracin
Propia - Fuente: SUNARP
- SUNAT
TOTAL
(S/.)
20.00
350.00
281.00
38.90
418.00
1180.40
COSTOS POR TASAS Y SERVICIOS
REGULADOS
COSTO (S/.)
PROCEDIMIENTO
TOTAL
Elaboracin Propia - Fuente:
Municipalidad Provincial de
Chimbote
15.00
2.50
315.00
86.00
418.50
LIBRO DE PLANILLAS
PROCEDIMIENTO
Autorizacin de libro planillas en el Ministerio de
Trabajo
TOTAL
COSTO (S/.)
12.00
30.00
34.50
76.50
LIBROS DE CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO
Autorizacin de libro planillas en el Ministerio de
Trabajo
TOTAL
Elaboracin Propia
COSTO (S/.)
20.00
20.00
CAPITULO V
ESTUDIO
ORGANIZACIONAL
CAPITULO VI
ESTUDIO DE
COSTOS
COSTO DE VENTAS
TOTAL
COSTO DE MANO DE COSTO DE TN DE COSTO DE N DE LATAS POR TN
OBRA
ANCHOVETA
PRODUCCIO
DE ANCHOVETA
N
S/. 533.27
S/. 120.00
S/. 653.27
311
MANO DE OBRA
COSTO POR
UNIDAD
MERCADO
OBJETIVO
S/. 2.10
303,056
S/. 2.10
MATERIA PRIMA
OPERACIN
CORTE
CODIFICADO
PESADO
ENVASADO
EMPAQUE
SUPERVISION
ALIMENTACION
UNIFORME
MOVILIDAD
TOTAL
SCTR 1.6%
GASTOS OPERATIVOS
10%
UTILIDAD 15%
S/.
636,584.09
S/.
636,584.09
S/. 120.00
S/. 15.00
S/. 3.50
S/. 15.00
S/. 30.00
S/. 7.00
S/. 25.00
S/. 15.00
S/. 60.00
S/. 290.50
S/. 4.65
S/. 29.05
S/. 43.58
TOTAL COSTOS
S/. 367.77
BENEFICIOS SOCIALES
45.00%
S/. 165.50
TOTAL
COSTO DE
VENTAS
OPERACIN
TONELADA DE
ANCHOVETA
TOTAL
N DE LATAS POR
TN DE
ANCHOVETA
COSTO POR
UNIDAD
COSTO POR
T.M.
S/. 120.00
S/. 120.00
311.00
S/. 2.10
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERAC.
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
PLANILLA
REMUNERACIONES
ADMINISTRADOR
CONTADOR
ASISTENTE
42,300.00
43,200.00
85,500.00
GASTOS DE VENTAS
REM.
REM. ANUAL
MENSUAL
1,500.00
18,000.00
1,000.00
12,000.00
750.00
9,000.00
PLANILLA
REMUNERACIONES
JEFE DE VENTAS
VENDEDOR
VENDEDOR
REM.
REM. ANUAL
MENSUAL
1,500.00 18,000.00
900.00 10,800.00
900.00 10,800.00
39,600.00
39,000.00
GTO.
MENSUAL
AGUA
50.00
LUZ
50.00
TELEFONIA E INTERNET
100.00
ARBITRIOS
75.00
SERVICIOS
GSTO.
ANUAL
600.00
600.00
1,200.00
900.00
SERVICIOS
PUBLICIDAD
IMPRESOS
MOVILIDAD
GTO.
MENSUAL
50.00
50.00
200.00
GSTO.
ANUAL
600.00
600.00
2,400.00
3,600.00
3,300.00
43,200.00
VENTAS
MERCADO OBJETIVO
M. DISPONIBLE
50%
13733
50%
15411
50%
29144
M.OBJETIVO
10%
1,373
10%
1,541
10%
2,914
PROYECCION DE INGRESOS
MERCAD
O
OBJETIVO
N DE LATAS X
COMPRA
N DE VECES
DE COMPRA
ANUAL
1,373
52
1,541
52
2,914
PROYECCION
DE LATAS PRECIO INGRESOS
VENDIDAS
S/.
142,792
S/. 3.50
499,772.00
S/.
160,264
S/. 3.50
560,924.00
S/.
303,056
1,060,696.0
ESTADOS DE GANANCIAS Y
PERDIDAS
( Expresado en Nuevos Soles )
Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Operacionales
Gastos administrativos
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
1,060,696
636,584
424,112
42,300
43,200
338,612
Otros Ingresos
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuesto a la renta 30%
0
7,273
331,339
99,402
CAPITULO VII
ESTUDIOEVALUACI
N ECONMICA Y
FINANCIERA
CONSERVERA
"SAN PEDRO
SAC"
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
SALDO INICIAL
Ingresos de
Efectivo
Pagos
10
Totales
10,240,56
0 1,331,560 2,274,755 3,229,610 4,196,144 5,174,366 6,164,278 7,165,874 8,179,139 9,204,046
0
1
12,583,3
15
1,060,696 1,076,606 1,092,756 1,109,147 1,125,784 1,142,671 1,159,811 1,177,208 1,194,866 1,212,789 1,230,981
400,000
0 400,000
12,983,3
1,460,696 1,076,606 1,092,756 1,109,147 1,125,784 1,142,671 1,159,811 1,177,208 1,194,866 1,212,789 1,230,981
15
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
68,902 600,947
70,368 613,733
0
0
1,214,68
139,270
0
Total Pagos
42,300
43,200
0
44,415
45,360
0
46,636
47,628
0
48,968
50,009
0
51,416
52,510
0
53,987
55,135
0
56,686
57,892
0
59,520
60,787
0
62,496
63,826
0
65,621
67,017
0
85,500
89,775
94,264
98,977
103,926
109,122
114,578
120,307
126,322
132,639
Disponible Antes de
Amortizacion de la
deuda
PASIVO BANCARIO
Abono a Capital
Intereses Bancarios
TOTAL DEUDA
1,331,560
1,375,196
986,831
36,364
7,273
43,636
36,364
7,273
43,636
36,364
7,273
43,636
943,195
11,768,6
35
36,364
7,273
43,636
954,855
36,364
7,273
43,636
966,534
36,364
7,273
43,636
978,222
36,364
7,273
43,636
36,364
7,273
43,636
36,364
7,273
43,636
36,364
7,273
43,636
36,364 400,000
7,273 80,000
43,636 480,000
11,288,6
989,912 1,001,596 1,013,265 1,024,907 1,036,514 1,048,074
35
CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONE
S.
GRACIAS