BUENAS PRCTICAS DE

MERCADEO Y MANUFACTURAS
(versin 02-2012)

PROMPER

Nuestro cliente y sus necesidades

CALID
AD
O.K

SERVI
CIO

VALOR

Expectativas normales de los clientes

DISEO

VELOCIDAD

PERSONALIZACI
N

CONFIANZA
El cliente puede visitar a varios proveedores con un slo clic.
Los clientes tienen mayor conocimiento y buscan respuestas
competitivas.
2 de 86

Encuesta realizada por el Proyecto Inca (MEF-AENOR)

3 de 86

BUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y MANUFACTURA

BPMM

 Orientados a los sectores:

-Textil y confecciones
MANUFACTURA

BUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y

CAP. 1 OBJETIVO Y ALCANCE

- Cuero y calzado
- Madera
- Metal mecnica
Estilo de trabajo definido, conocido,
compartido y practicado por todos en la
organizacin

CAP. 2 REFERENCIAS NORMATIVAS

a) Buenas Prcticas de Manufactura

b) Cdigos de Conducta
c) Norma ISO 9001:2008 Sistema de
Gestin de la Calidad

CAP. 3 DEFINICIONES

3.1 ACCIN CORRECTIVA

Accin tomada para eliminar la causa

de una no conformidad detectada u
otra situacin indeseable.

CAP. 3 DEFINICIONES
3.2 ACCIN PREVENTIVA

Accin tomada para eliminar la causa

de una no conformidad potencial u
otra situacin potencialmente
indeseable.

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BUENAS

PRACTICAS DE MERCADEO Y
MANUFACTURA

BUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y

MANUFACTURA

4.1
4.1

Organizacin
Organizacin

4.2
4.2

Instalaciones
Instalaciones

4.3
4.3

Control
Controlde
delos
losdocumentos
documentos

4.4
4.4

Personal
Personal

4.5
4.5

Actividades
Actividadesde
deMercadeo
MercadeoIntnl.
Intnl.yyFinanzas
Finanzas

4.6
4.6

Planeamiento
PlaneamientoyyControl
Control

BUENAS PRACTICAS DE MERCADEO Y

MANUFACTURA

4.7
4.7

Inspeccin
Inspeccin

4.8
4.8

Mantenimiento
Mantenimiento

4.9
4.9

Higiene
HigieneyySeguridad
Seguridad

4.10
4.10

Auditorias
AuditoriasInternas
Internas

4.11
4.11

Anlisis
AnlisisyyMejora
Mejora

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.1 ORGANIZACIN
4.1 ORGANIZACIN

Constituda legalmente
Enfoque en Procesos
Niveles de autoridad (organigrama)
Niveles de Responsabilidad
(Definidas y Comunicadas)
Visin, Misin hacia objetivos
Liderazgo

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.1 ORGANIZACIN

Equipo de trabajo BPMM

Gestin de Recursos
Poltica de Calidad
Evaluacin de las BPMM
Revisin por la Direccin

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.2 INSTALACIONES

* ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS Y PRODUCTOS
TERMINADOS
* PLANTA DE PRODUCCIN

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Y

PRODUCTOS TERMINADOS
4.2 INSTALACIONES ALMACEN - PLANTA

a) Distribucin del rea, por sectores o

categoras de producto, nivel de uso, facilidad de
acceso.
Capacidad adecuada: mantenimiento en buenas
condiciones.
Minimizar los riesgos que puedan afectar la
conformidad del producto y/o servicio.
b) Limpieza.
Controles de temperatura y
humedad (de ser necesarios)
reas de recepcin de materiales: proteccin del
producto; orden y limpieza.

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Y

PRODUCTOS TERMINADOS
4.2 INSTALACIONES ALMACEN - PLANTA

c)
Instructivos
de
identificacin,
almacenamiento, manipulacin y embalaje:
Productos crticos (materia prima/insumo y en
proceso).
Incluir forma de entrega (producto terminado).
Segregacin de desechos.

d) Bienes del cliente. Mecanismos que aseguren

su control y uso.

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
a) Manual de Calidad:
Visin
Poltica de la Calidad
Objetivos de la Calidad
Procedimientos Documentados (control
de los documentos Internos y externos)
Instrucciones
Planes de Calidad
Registros conservacin y legibles
Documentacin necesaria para la:
Planificacin
Operacin y
Control de los procesos

ASEGURAR LA APLICACIN EFICAZ DE LAS BPMM

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.4 PERSONAL

PERSONAL QUE REALICE

TRABAJOS
QUE
AFECTEN
DIRECTA O INDIRECTA LA
CALIDAD
DEL
PRODUCTO
DEBE SER COMPETENTE EN
BASE A:
* EDUCACIN
* FORMACIN
* HABILIDADES Y
* EXPERIENCIA

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.4 PERSONAL

Competencia, Capacitacin y Evaluacin:

Determinar las competencias necesarias para el personal
(registros).
Proporcionar entrenamiento inicial (induccin) u otras
acciones para satisfacer dichas necesidades
Establecer programas de capacitacin
Implementar mecanismos de evaluacin del desempeo
del personal
Evaluacin de la eficacia de la capacitacin
Mantener registros de identificacin, capacitacin y
evaluacin.

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.5 ACTIVIDADES DE MERCADEO
INTERNACIONAL Y FINANZAS

SITUACIN FINANCIERA Y COSTOS

PROYECCIN EXPORTADORA
LOGISTICA EXPORTADORA

SITUACIN FINANCIERA Y COSTOS

4.5 ACTIVIDADES DE MERCADEO INTERNACIONAL Y FINANZAS
4.5.1 SITUACION FINANCIERA

a) Evidencias de efectiva gestin empresarial:

Informacin, control y medicin de resultados de la
actividad de la organizacin:
Estructura de costos
Estados financieros
Indicadores Financieros.

PROYECCIN EXPORTADORA
4.5 ACTIVIDADES DE MERCADEO INTERNACIONAL Y FINANZAS
4.5.2 PROYECCION EXPORTADORA

a) Clasificacin arancelaria
b) Anlisis F.O.D.A.
Fortalezas
INTERNAS
Debilidades
Oportunidades
EXTERNAS
Amenazas

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.6 PLANEAMIENTO Y CONTROL

VENTAS

COMPRAS

PRODUCCIN

PLANEAMIENTO Y CONTROL - VENTAS

4.6 PLANEAMIENTO Y CONTROL
4.6.1 VENTAS

a) Proyecciones de ventas (Revisiones y

ajustes)
b) Procedimiento para revisin de
contratos, consultas, pedidos,
modificaciones.
Identificar requisitos especificados por el
cliente (registros)
Incluir:
* Requisitos no especificados por el
cliente
* Condiciones de entrega
* Requisitos Legales

c) Retroalimentacin y Quejas

PLANEAMIENTO Y CONTROL

4.6

PLANEAMIENTO Y CONTROL COMPRAS

4.6.2 COMPRAS
PRODUCTOS
CRTICOS:
MATERIA PRIMA E
INSUMOS

Informacin
Informacinde
de
las
lascompras
compras

Proceso
Procesode
de
Compras
Compras

PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES DE
COMPRAS

REGISTROS:
Descripcin,
requisitos de
aprobacin,
inspeccin

Verificacin
Verificacinde
de
los
losproductos
productos
comprados
comprados

PLANEAMIENTO Y CONTROL - COMPRAS

4.6.2 COMPRAS

Registro
Registrode
de
proveedores
proveedores

Seleccionados, Evaluados y
Aprobados (por producto
crtico)

Retroalimentacin al
proveedor (de ser necesario)
segn evaluacin

PLANEAMIENTO Y CONTROL PRODUCCIN

4.6.3 PRODUCCION
Planificacin
Elementos de Entrada

Revisin

Verificacin

Validacin

PROCEDIMIENTO
DE DISEO Y
DESARROLLO

Elementos de
Salida

MUESTRAS TIPO:
Control y
conservacin

PLANEAMIENTO Y CONTROL - PRODUCCIN

ALMACEN
ALMACENDE
DE
MATERIAS
PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
EEINSUMOS
INSUMOS

ALMACEN
ALMACENDE
DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS
TERMINADOS
TERMINADOS

Registros de
ingresos y
salidas de
almacn

Inventarios
peridicos
(programa)

PLANEAMIENTO Y CONTROL - PRODUCCIN

OPERACIONES
OPERACIONES
CRTICAS
CRTICAS

Instrucciones / Instructivos
Mtodo correcto de ejecucin
Disponibles en el punto de uso
(visibles)

PLANEAMIENTO Y CONTROL - PRODUCCIN

Identificar el producto
IDENTIFICACIN
IDENTIFICACINYY
TRAZABILIDAD
TRAZABILIDAD

a travs de toda
la realizacin del
producto
Identificar el estado del
producto
Controlar la
trazabilidad
Registrar la
identificacin nica del
producto

PLANEAMIENTO Y CONTROL - PRODUCCIN

MEDICIN
MEDICINDE
DELA
LA
EFICIENCIA
EFICIENCIA

Implementar mecanismos de
medicin de la eficiencia del proceso
de produccin: Productividad
Validacin de los procesos

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.7 INSPECCIN

INSPECCIN

NO CONFORMES

INSPECCIN
4.7.1 INSPECCIN
La INSPECCIN debe considerar:

Actividades de recepcin o ingreso

Actividades de produccin
Actividades de despacho
Responsables de las aprobaciones

PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIN

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.8 MANTENIMIENTO

MAQUINARIA

HERRAMIENTAS, EQUIPOS

OTROS DE APOYO

MANTENIMIENTO
4.8 MANTENIMIENTO

Programa de Mantenimiento preventivo (por

mquina o equipo)

Mantener registros de mantenimiento (correctivo y

preventivo):
* Identificacin del equipo
* Descripcin de actividades de mantenimiento

Identificar equipos y maquinaria fuera de uso.

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.9 HIGIENE Y SEGURIDAD

BENEFICIOS PARA:

TRABAJADORES

PRODUCTOS

IMAGEN DE LA ORGANIZACIN

HIGIENE Y SEGURIDAD
4.9 HIGIENE Y SEGURIDAD

Operaciones que presenten riesgos: Ropa de

seguridad Equipos de proteccin.

Zonas de transito
Baos y vestidores: equipados adecuadamente
rea de alimentacin
Ambiente de trabajo: limpio y ordenado
Producto en proceso: libre de polvo, manchas y
otros.
Elementos y medicamentos para primeros auxilios.

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.10 AUDITORIAS INTERNAS
Ejecutarlas a intervalos planificados
En funcin al estado e importancia del proceso y los
resultados de auditorias previas.
Seleccin de auditores
Asegurar objetividad e imparcialidad
Informar los resultados y registrarlos

Identificacin de NO CONFORMIDADES
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIAS
INTERNAS

CAP. 4 REQUISITOS DE LAS BPMM

4.11 ANALISIS Y MEJORA

ANALISIS

MEJORA

ANALISIS

4.11 ANALISIS Y MEJORA

a) Definir datos para demostrar EFICACIA, de manera

peridica (intervalos regulares):
Medicin de la satisfaccin del cliente
Conformidad con los requisitos (P/S)
Comportamiento de los proveedores
Evolucin de la empresa en el mercado
Cumplimiento de los objetivos de la calidad