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GUIKS
Soluciones Tecnolgicas, C.A.
ORGANIGRAMA
Presidenci
a
Gerencia
General
SHA
Gerencia
de
operacion
es
Gerencia
de Admin.
RRHH
Admin
.
Compr
as
Calidad
Soporte
corporati
vo
Gerencia
de Ventas
Soporte
tcnico
MISIN
VISIN
VALORES DE LA EMPRESA
POLTICA
METAS
PROCESOS DE PRESIDENCIA
ENTRADA
-Informacin
recopilada.
-Proyectos
definidos.
PROVEEDOR
-Cliente.
OBJETIVO
Recopilar informacin de los cambios que
se presentan en el entorno de la empresa
interno y externo para que con base a ello
crear, idear nuevos proyectos.
REQUISITOS
-Encuestas,
- Sugerencias
- Formularios.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Resultados de
auditoras internas
PUESTOS INVOLUCRADOS
PROCESO
Presidencia
SALIDA
-Solicitud de
inspeccin
-Solicitud de
auditora
interna
-Mejora
Continua
-Solicitud de crdito
CLIENTE
-Guiks
-Cliente
externo
INDICADORES
Total de objetivos evaluados/Total de
objetivos planificados.
REQUISITOS
-Informes de
proyectos a
realizar.
PROCESOS DE SHA
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene y
ambiente con la finalidad de
corregir si existe algn problema
o falla en estas reas.
-Papelera
-Formularios de
inspeccin.
ENTRADA
PROVEEDOR
REQUISITOS
-Legislacin y
Normativa
referente a
seguridad,
higiene y
ambiente.
-Presidencia
-Organismos
gubernamen
tales.
Cumplimiento
del periodo de
inspeccin.
PROCESO
PUESTOS INVOLUCRADOS
-Jefe de SHA
-Analista SHA
-Inspector
SALIDA
CLIENTE
REQUISITOS
-Reporte de
inspeccin
-Propuestas
de mejora.
-Dpto. al que
se realiza la
inspeccin.
-Presidencia
-Reporte
aprobado
por el Jefe
de SHA Y
Presidencia
.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Lista de verificacin
INDICADORES
-Items conformes/ Items evaluados
-Items no conformes/ Items evaluados
PROCESOS DE CALIDAD
OBJETIVO
PUESTOS INVOLUCRADOS
Papelera
ENTRADA
PROVEEDOR
-Solicitud de
auditora
-Gerencia
REQUISITOS
-Solicitud
de
auditora
aprobada
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Lista de verificacin
-Solicitud de auditora
PROCESO
SALIDA
CLIENTE
-Informes de
auditora
- Plan de
accin por
auditora.
Dptos.
Interesados.
INDICADORES
-Porcentaje de conformidades y no
conformidades
REQUISITOS
-Aprobacin
del Dpto. de
Gerencia.
PROCESOS DE ADMINISTRACIN
-Papelera
-Sistema A2
ENTRADA
-Facturas de
proveedores
-Baucher de
pago de
nmina.
OBJETIVO
PROVEEDOR
-Proveedor
- Dpto. de
compras.
REQUISITOS
-Factura
cancelada.
-Copia de
baucher.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Facturas cancelados.
-Baucher
PROCESO
PUESTOS INVOLUCRADOS
-Jefe de RRHH
-Asistente de RRHH
SALIDA
CLIENTE
REQUISITOS
-Expediente
mensual de
pagos.
Presidencia
-Cumplimiento
Del periodo de
pagos.
INDICADORES
OBJETIVO
-Sistema A2
-Equipos
-Papelera
PUESTOS INVOLUCRADOS
ENTRADA
PROVEEDOR
REQUISITOS
-Solicitud de
caja chica.
Persona o
Dpto. que
solicita la
caja chica
Vale de caja
chica.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Vale de caja chica
-Reporte de caja chica
-Solicitud de caja chica
PROCESO
-Jefe de administracin
-Asistente de administracin
SALIDA
-Pagos
CLIENTE
REQUISITOS
-Reporte de
Dpto. de
Administracin caja chica.
-Facturas.
INDICADORES
OBJETIVO
Ejercer un control efectivo en el
clculo y elaboracin de la nmina,
con la finalidad de realizar los pagos
en el tiempo estipulado a todos los
empleados de la empresa
-Equipos
-Sistema A2
-Papelera
-Biomtrico Zaphiro.
ENTRADA
-Control de
asistencia
-Clculo de
retenciones
PROVEEDOR
REQUISITOS
-Dpto.
de
Administ
racin.
-Lista de
Asistencia
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Control de asistencia
-Baucher
PUESTOS INVOLUCRADOS
PROCESO
-Jefe de
Administracin
SALIDA
-Nmina
pagada
CLIENTE
Empleado
-Baucher
INDICADORES
REQUISITOS
Recursos
disponibles
OBJETIVO
PUESTOS INVOLUCRADOS
-SISTEMA A2
ENTRADA
PROVEEDOR
-Equipo no
conforme
-Cliente
REQUISITOS
-Factura
Original
PROCESO
-Jefe de Administracin
-Asistente de Administracin.
-Vendedor
-Jefe de compras
SALIDA
-Nota de
crdito
CLIENTE
Cliente
-Equipo
conforme
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Planilla de inspeccin
INDICADORES
Productos No conformes/ Productos totales *100
REQUISITOS
Aprobacin
de la
devolucin.
PROCESOS DE RRHH
OBJETIVO
Brindar a todo el personal de la
empresa el adiestramiento necesario
para cumplir de manera eficiente con
todas las actividades
correspondientes en la empresa.
Sistema A2
ENTRADA
-Personal
contratado
PROVEEDOR
REQUISITOS
RRHH
-Solicitud de
permiso por
RRHH a
cada
Departament
o aprobada.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Solicitud de permiso.
PROCESO
fd
PUESTOS INVOLUCRADOS
Jefe de RRHH, Jefe de
administracin, analista SHA,
Gerente general.
SALIDA
CLIENTE
REQUISITOS
Personal
capacitado.
Departamento
interesado.
Cumplimiento.
INDICADORES
Personal Capacitado/Personal *100
OBJETIVO
Adquirir personal altamente capacitado
para cumplir con las actividades
necesarias en la empresa.
-Papelera
-Equipos
ENTRADA
PROVEEDOR
REQUISITOS
-Aspirantes
-Curriculum
-Medios de
comunicacin.
-Planilla de
solicitud de
empleo llena.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Pruebas Psicolgicas
-Curriculum
-Entrevistas
-Test
PROCESO
PUESTOS INVOLUCRADOS
-Jefe de RRHH
-Psiclogo externo
-Asistente de RRHH
SALIDA
-Persona
contratada
-Clculo de
retenciones
-Control de
asistencia
CLIENTE
Dpto. al
cual va el
personal.
INDICADORES
Personal contratado/Personal aspirante* 100
REQUISITOS
-Contrato
-Cumplimiento
de requisitos
PROCESOS DE COMPRAS
OBJETIVO
PUESTOS INVOLUCRADOS
-Papelera.
-Sistema A2
ENTRADA
PROVEEDOR
REQUISITOS
-Solicitud de
materiales o
mercanca
-Departamento
interesado
-Necesidad
de materiales
DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Solicitud de materiales
- Reporte de inventario actualizado.
PROCESO
-Almacenista
-Jefe de Compras
-Asistente de Compras
SALIDA
-Materiales y
mercanca.
CLIENTE
-Dpto.
Interesado
INDICADORES
-Productos que salen del almacn/
Inventario existente.
REQUISITOS
-Solicitud de
mercancia
aprobada.
-Reporte de
inventario
actualizado.
OBJETIVO
Mantener el control del inventario de
productos necesarios en la empresa
asegurando la cantidad mnima
requerida para la realizacin de las
actividades
de
la
empresa.
-Papelera.
-A2.
-Equipos.
ENTRADA
-Requisicin de
materiales.
-Presupuestos
-Orden de
compra.
-Reporte de
inventario
actualizado.
PUESTOS INVOLUCRADOS
PROVEEDOR
-Proveedores
REQUISITOS
-Requisicin de
materiales
aprobada.
-Orden de
Compra
-Crdito
aprobado
DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Orden de compra
-Presupuestos
-Requisicin de materiales.
PROCESO
-Jefe de compras
-Asistente de Compras
-Asistente de Almacn.
SALIDA
-Mercancia
aprobada
-Pagos.
CLIENTE
-Dpto. de
compras
REQUISITOS
-Facturas.
-Orden de
compra.
INDICADORES
Total de productos vendidos/ Total de productos comprados
OBJETIVO
PUESTOS INVOLUCRADOS
-Sistema A2
-Papelera
-Equipos
ENTRADA
PROVEEDOR
-Mercanca
-Factura
- Proveedores
REQUISITOS
-Factura.
-Orden de
compra.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Orden de compra
PROCESO
-Asistente de compras
-Asistente de almacn.
SALIDA
-Mercanca
aprobada.
-Factura
CLIENTE
- Dpto. de
compras
REQUISITOS
-Comparacin
de la factura
con la orden
de compra.
INDICADORES
Total de productos conformes/Total de productos recibidos x 100
OBJETIVO
Mantener el adecuado control
de todos los artculos de la
empresa dispuestos para la
venta.
-Sistema A2
-Papelera
ENTRADA
PROVEEDOR
-Mercanca
aprobada
Dpto. de
compras
REQUISITOS
-Formulario de
recepcin de
mercanca.
-Reporte de
ventas.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Formulario de recepcin de
mercanca.
-Reporte de ventas.
-Reporte de inventario actualizado.
PROCESO
PUESTOS INVOLUCRADOS
-Jefe de compras
-Jefe de ventas
-Almacenista
SALIDA
-Reporte de
inventario
actualizado
CLIENTE
-Dpto. de
compras.
-Dpto. de
Ventas.
REQUISITOS
Sistema A2
INDICADORES
Materiales contabilizados/materiales existentes en sistema
OBJETIVO
-Sistema A2
-Papelera
ENTRADA
-Reporte de
inventario.
PUESTOS INVOLUCRADOS
PROVEEDOR
REQUISITOS
Dpto. de
compras.
-Reporte de
inventario
actualizado.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Reporte de inventario
PROCESO
-Jefe de compras
-Asistente de compras
SALIDA
Requisicin de
materiales
aprobada.
CLIENTE
Dpto. de
compras.
INDICADORES
Materiales pedidos/ Materiales aprobados
REQUISITOS
Requisicin
aprobada por
parte de la
presidencia.
OBJETIVO
Realizar el pago a proveedores en
tiempo y forma correcta con la finalidad
de establecer una buena relacin
comercial entre los proveedores y la
empresa.
-Papelera
-Sistema A2
ENTRADA
PROVEEDOR
-Facturas
-Mercanca
aprobada
- Proveedores.
REQUISITOS
-Mercanca
aprobada.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Registro de proveedores
-Presupuestos aprobados.
PROCESO
PUESTOS INVOLUCRADOS
-Presidente
-Analista de compras
SALIDA
- Pago de
facturas
CLIENTE
Dpto. de
compras.
INDICADORES
Monto pagado/ Montofacturado
REQUISITOS
-Recepcin de
copia de
factura.
PROCESOS DE SOPORTE
CORPORATIVO
OBJETIVO
-Herramientas
-Medio de transporte
-Sistema A2
-Equipos
ENTRADA
PROVEEDOR
-Materiales
-Equipo conforme. Empresa
-Equipo no
que solicita
conforme.
el servicio
-Orden de servicio.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Orden de Servicio
-Lista de empresas registradas
PUESTOS INVOLUCRADOS
PROCESO
fdg
-Gerente de Soporte
Corporativo
-Tcnico.
SALIDA
-Equipo
conforme.
-Equipo no
conforme.
-Factura.
CLIENTE
Guiks
INDICADORES
# Equipos reparados/ # Equipos totales
REQUISITOS
-Orden de
servicio
aprobada y
firmada por
la empresa.
OBJETIVO
-Herramientas
-Equipos
-Sistema A2
ENTRADA
-Materiales
PROVEEDOR
Cliente
-Equipos
defectuosos
-Pagos
-Orden de
servicio
REQUISITOS
-Revisin del
equipo.
-Datos
personales.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Orden de servicio
PROCESO
PUESTOS INVOLUCRADOS
- Tcnico
- Jefe de soporte
Tcnico
- Vendedor
- Cajero.
SALIDA
-Equipos
conformes
-Equipos no
conformes
-Facturas
CLIENTE
REQUISITOS
Cliente
INDICADORES
# Equipos reparados/ # equipos recibidos *100
-Orden de
servicio
PROCESOS DE VENTAS
Sistema A2
ENTRADA
PROVEEDOR
- Vendedor
- Pago
- Cajero
(cheques,
transferencias)
OBJETIVO
PUESTOS INVOLUCRADOS
.
REQUISITOS
- Pago correcto
en tiempo y
forma.
PROCESO
SALIDA
- Mercanca
CLIENTE
- Persona
interesada en
adquirir el
producto
- Mercanca.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
-Reporte de ventas diarias
-Inventario
REQUISITOS
-Documento
de
comprobacin
de pago
(factura)
INDICADORES
Total de mercanca vendida/total del mercanca recibida
ANLISIS FODA
FODA
FORTALEZAS
UBICACIN
INSTALACIONES
CAPACITACIN DEL PERSONAL
EQUIPOS DE VANGUARDIA
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
ALTA TECNOLOGA
DEBILIDADES
FALTA DE PUBLICIDAD Y
MERCADEO
FALTA DE EXPERIENCIA EN EL
MERCADO (CNSOLAS DE
VIDEOJUEGOS)
FALTA DE CAPITAl
FALTA DE CERTIFICACIN
AMENAZAS
1.Idear nuevas formas de campaas
publicitarias que permitan destacarnos
1. Continuar brindando servicios y
sobre la competencia.
productos de alta calidad que permita
EMPRESAS DESTINADAS AL
2. Cumplir los requerimientos exigidos
diferenciarnos de empresas
MISMO FIN CERTIFICADAS
por CADIVI para la obtencin de
competidoras.
FALTA DE PRODUCCIN NACIONAL
divisas.
FALTA DE PERSONAL CAPACITADO 2. Mantener y actualizar los programas 3. Adquirir mayor experiencia en el rea
de
capacitacin
de
personal.
EN EL REA
de videojuegos a travs de cursos con
ALTOS COSTOS DE INVERSIN EN 3. Incentivar al personal para crear un la finalidad de destacarnos sobre la
sentido
de
pertenencia
y
de
esta
MAQUINARIA POR CONTROL
competencia.
manera evitar la fuga del mismo.
CAMBIARIO
4. Realizar los trmites pertinentes
para adquirir la certificacin de la
empresa.
OPORTUNIDADES
1.Valernos de los constantes cambios
tecnolgicos para mantenernos
actualizados y ofrecer siempre lo ltimo
y lo mejor en cuanto a tecnologa se
CRECIMIENTO DEL MERCADO
refiere y de esta manera crecer hacia
EXPANSIN HACIA OTROS
otras regiones.
SECTORES
2.Ofrecer soluciones eficaces y de
FACILIDADES DE CRDITOS PARA calidad que no solo satisfagan el
EMPRESA
mercado actual sino que nos permitan
INFORMACIN DISPONIBLE
crecer hacia otros sectores del mismo.
3. Adquirir
crditos bancarios con el objetivo de
comprar equipos de vanguardia.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Corto plazo:
1.Crear un programa de publicidad y mercadeo que nos permita
captar mayor cantidad de clientes.
2.Obtener prstamos bancarios con la finalidad de comprar
nuevos equipos para la venta.
Mediano Plazo:
1.Disminuir los tiempos de reparacin de los equipos.
2. A partir de los nuevos cambios tecnolgicos, capacitarnos y
poder ofrecer mejores servicios.
3. Realizar un sistema de gestin Integrado, para lograr la
certificacin.
Largo plazo:
1. Ser reconocidos en el mercado como empresa que presta
servicios tecnolgicos de calidad solucionando de manera
eficiente las necesidades de los clientes.