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INVESTIGACION CONTINUA
Diplomado en
Gestin Pblica
Gestin de Proyectos de
Inversin Pblica
Ing. Juan Carbonel V.
Contenido
Sustentabilidad del SNIP
Objetivos y caractersticas del sistema
Problemas detectados
Ciclo de los proyectos
Formulacin del proyecto
Evaluacin de proyectos
Gestin ambiental en proyectos
necesidades
Conceptualizacin
Qu es un proyecto?
Qu es un proyecto de inversin pblica?
Qu es la gestin de proyectos?
IDEA
PROYECTO
PERFIL
IDEA
FACTIBILIDAD
INVERSION
POST-INVERSION
ESTUDIO
DEFINITIVO /
EXPEDIENTE
TECNICO
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
EJECUCION
EVALUACION
EX POST
RETROALIMENTACION
FIN
ESQUEMA
MDULO I
Aspectos Generales
NOMBRE DEL
NOMBRE DEL
PROYECTO
PROYECTO
UNIDAD
UNIDAD
FORMULADORA Y
FORMULADORA Y
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
PARTICIPACIN DE
PARTICIPACIN DE
LOS BENEFICIARIOS
LOS BENEFICIARIOS
MARCO DE
MARCO DE
REFERENCIA
REFERENCIA
RUTA
MDULO II
Identificacin
DIAGNSTICO DE LA
DIAGNSTICO DE LA
SITUACIN ACTUAL
SITUACIN ACTUAL
DEFINICIN DEL
DEFINICIN DEL
PROBLEMA
PROBLEMA
ARBOL DE CAUSAS Y
ARBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
EFECTOS
OBJETIVOS DEL
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
PROYECTO
ARBOL DE MEDIOS Y
ARBOL DE MEDIOS Y
FINES
FINES
ALTERNATIVAS DE
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
SOLUCIN
DEL
PIP
MDULO III
Formulacin
HORIZONTE DE
HORIZONTE DE
EVALUACIN
EVALUACIN
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
DEL PROYECTO
DEL PROYECTO
INGENIERIA DEL
INGENIERIA DEL
PROYECTO
PROYECTO
COSTOS A PRECIOS DE
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
MERCADO
BENEFICIOS A PRECIOS
BENEFICIOS A PRECIOS
DE MERCADO
DE MERCADO
FINANCIAMIENTO DEL
FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO
PROYECTO
MDULO IV
Evaluacin
EVALUACIN A PRECIOS
EVALUACIN A PRECIOS
DE MERCADO
DE MERCADO
COSTOS A PRECIOS
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
SOCIALES
EVALUACIN A PRECIOS
EVALUACIN A PRECIOS
SOCIALES
SOCIALES
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE
ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
ESTUDIO DE IMPACTO
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
MARCO LGICO
MARCO LGICO
Identificacin
del Proyecto
Proceso de Identificacin
* Diagnstico de la situacin actual
* Definicin del problema
* Caracterizacin del problema
* Objetivo del proyecto
* Peligros e impactos del ambiente
* Propuestas de solucin
Diagnstico
Etapa mediante la cual se recoge la informacin necesaria
para efectuar una correcta identificacin de la situacin y
del problema
* Antecedentes de la situacin problema
* Gravedad de la situacin negativa
* Descripcin de reas y poblacin afectada
* Descripcin de situacin actual, causas y efectos
* Peligros e impactos del ambiente
* Estado de los bienes y servicios
PROBLEMA
Alternativa 1
OBJETIVO
Alternativa 2
Alternativa 3
rbol de Causas
DEFICIENTES CONDICIONES DEL CAMINO
MAL ESTADO
DEL CAMINO
INADECUADAS
CONDICIONES
TECNICAS DE VIA
FALTA DE
MANTENIMIENTO
PENDIENTES MUY
PRONUNCIADAS
CAUSAS
c
SECTORES CON
DESLIZAMIENTOS
CONSTANTES
EROSION DE
PLATAFORMA DEL
CAMINO
ANCHO DE CALZADA
INSUFICIENTE PARA
EL TRANSITO
rbol de Efectos
DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA
EFECTOS
PERDIDA ECONOMICA
DE PRODUCTOS
INCREMENTO DE MERMAS
DE PRODUCTOS
PERECIBLES
ALTOS COSTOS
DE TRANSPORTE
MENOR
TRANSITABILIDAD
AUMENTO DE TIEMPO
DE VIAJE
Anlisis de Objetivos
rbol de Medios
ADECUADAS CONDICIONES DEL CAMINO
BUEN ESTADO
DEL CAMINO
EXISTENCIA DE
MANTENIMIENTO
SECTORES SIN
DESLIZAMIENTOS
CONSTANTES
PLATAFORMA DEL
CAMINO SIN EROSION
ADECUADAS
CONDICIONES
TECNICAS DE VIA
MEDIOS
PENDIENTES
ADECUADAS
ANCHO DE CALZADA
SUFICIENTE PARA
EL TRANSITO
rbol de Fines
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
FINES
GANANCIA ECONOMICA
DE PRODUCTOS
REDUCCION DE MERMAS
DE PRODUCTOS
PERECIBLES
BAJOS COSTOS
DE TRANSPORTE
MAYOR
TRANSITABILIDAD
DISMINUCION DE
TIEMPO DE VIAJE
Alternativas de Solucin
* Tener relacin con el objetivo central
* Tcnica y legalmente posibles y pertinentes
* Corresponder a competencias del sector
* Riesgos de desastres e impactos ambientales
* Criterios de diferenciacin: localizacin; tecnologa de
produccin y construccin, etapas de construccin y
operacin, vida til, organizacin y gestin, etc.
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Realizacin de
actividades de
mantenimiento
Sectores sin
deslizamientos
constantes
Plataforma del
camino sin erosin
Pendientes de
camino adecuadas
ACCIN 1.1
ACCIN 2.1
ACCIN 3.1
ACCIN 4.1
Mantenimiento
rutinario
Construccin de
muros
Mejoramiento de
muros contra la
erosin
Correccin de
pendientes en
sectores crticos
ACCIN 1.2
ACCIN 2.2
ACCIN 3.2
Mantenimiento
preventivo
Tratamiento de
taludes
Construccin de
muros contra la
erosin
MEDIO
FUNDAMENTAL 5
ACCIN 5.1
Ancho de calzada
adecuado para el
trnsito
Ampliacin de
calzada a 5.0
metros
Proceso de Identificacin
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
Mejoramiento de la va
Acciones: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1
Construccin de la va
Acciones: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1
Marco Lgico
Marco Lgico
Dise
o
Marco
Lgico
Evaluacin
Ejecucin
Marco Lgico
Nivel de
Objetivo
Fin
Propsito
Componente
Actividad
Indicador
Medios de
Verificacin
Supuestos
Fin ltimo
Resumen de
Objetivos
Fin
Indirecto
Fin
Indirecto
Fines
Directos
Fin
Indirecto
Fin
Indirecto
PROPSITO:
Impacto directo
a lograr como
resultado
del
uso
de
los
componentes.
Fines
Directos
Objetivo
Central
Medio de 1
Nivel
FIN:
Beneficios
esperados
Medio de 1
Nivel
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
COMPONENTE:
Obras,
resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar
los
componentes.
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuesto
s
Formulacin
del Proyecto
Cronograma de Actividades
Definicin de actividades
Secuenciamiento de actividades
Estimacin de duracin de actividades
Desarrollo del cronograma
Etapa preoperativa
Etapa
operativa
Ambiental
* Mantenimiento
* PRIVADOS
* SOCIALES
* Costo incremental
CI = CCP - CSP = I0 + (COMCP - COMSP) x n
Cuadro de Costos
COSTOS PREOPERATIVOS
DESCRIPCIN
(1)- Estudios de preinversin = A+B+C
A)- Perfil
B)- Prefactibilidad
C)- Prefactibilidad
(2)- Costos de inversin = D+E+F+G+H+I+J
D)- Expediente tcnico
E)- Construccin de edificios e instalaciones
- Actividad 1
- insumos de origen nacional
- insumos importados
- mano de obra
.............
- Actividad n
- insumos de origen nacional
- insumos importados
- mano de obra
F)- Equipos de origen nacional
G)- Equipos importados
H)- Otros gastos preoperativos
Subtotal de inversin (STI)
I)- Gastos generales (a% * STI)
J)- Imprevistos (b% * STI)
TOTAL COSTOS PREOPERATIVOS = (1) + (2)
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT.
COSTO TOTAL
Z=X*Y
COSTOS OPERATIVOS
DESCRIPCIN
(1)- Operacin y mantenimiento
A')- Insumos y materiales de origen nacional
B')- Insumos y materiales importados
C')- Remuneraciones
Subtotal de operacin y manten. (STOM)
D')- Gastos generales (a% * STOM)
E')- Imprevistos (b% * STOM)
TOTAL COSTOS OPERATIVOS = A'+B'+C'+D'+E'
UNIDA
Evaluacin
del Proyecto
Metodologas de Evaluacin
La Evaluacin del proyecto se puede desarrollar de dos
maneras:
Costo Beneficio
VAN, TIR, B/C
Costo
Efectividad
VAC/IE
Cuando no es posible
expresar los
beneficios sociales en
trminos monetarios,
o su medicin es muy
compleja
Criterios de Decisin
VAN > 0
TIR > TD
B/C > 1.0
VAC/IE < Lnea de corte
Costos a precios
sociales
Costos a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Factores de Correccin
* FC de bienes transables: variable (1.0)
* FC de bienes no transables: 0.847
* FC de mano de obra calificada: 0.909
* FC de mano de obra no calificada: variable
* FC de la divisa: 1.08
* Otros: VST, COV, combustibles y lubricantes
* Vas: Inversin 0.79; COM 0.75
* Electrificacin rural: Inversin 0.8309
Costos Sociales
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Flujo
de
costos
sociales totales
253,72
6
11,36
4
11,43
5
11,48
8
11,60
9
11,72
7
11,80
3
69,01
6
82,84
1
39,59
1
36,77
6
1,204
1,216
1,228
1,240
1,252
1,264
1,276
1,288
1,300
1,312
253,72
6
10,16
0
10,21
9
10,26
0
10,36
9
10,47
5
10,53
9
67,74
0
81,55
3
38,29
1
35,46
4
Flujo
de
generados
proyecto
Flujo
de
sociales netos
ingresos
por
el
costos
Beneficios Sociales
Los beneficios sociales que brinda el proyecto pueden
ser cuantificables o no, monetariamente.
* Cuantificacin monetaria a precios sociales
* Cuantificacin No monetaria, se debe determinar la
unidad de beneficio en nmero de personas,
atenciones, casos resueltos o cualquier otra unidad de
medida que el servicio vaya a ofrecer.
La imposibilidad de medir y valorar ciertos C y B no
significa que no se les considere en la toma de
decisiones.
VACSN
CE
IE
Este ratio indica el costo social promedio, en valores
actuales, de una unidad de beneficio no monetario
Alternativa A
Alternativa B
5,536
5,536
558,728
604,331
100.9
109.2
CE - Indicador de Eficiencia
Alternativa A
Alternativa B
12.6%
15.1%
VACSN
558,728
604,331
Ratio Costo-efectividad
44,343
40,022
Mejora en el transporte
Gestin Ambiental
Caractersticas
del Proyecto
Caractersticas
del medio
ambiente
Evaluacin
Identificacin
de impactos
y riesgos
Mitigacin
Valoracin,
Vigilancia y
Control
ambiental
Muchas gracias
jucavapro@ gmail.com