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Kultur Dokumente
Barquisimeto, 28 de Marzo de
2016
PARTICIPANTES:
Caruc Yesimar
C.I:26.668.081
Infantes Agneris
C.I:25.856.441
Rodrguez Zujeica
C.I:25.951.791
Snchez williannys
C.I:24.680.341
Sierralta Angeles
C.I:26.050.167
Tovar Emily C.I:20.667.419
FLUJOGRAMA DE COMPRAS
SIMBOLOGIA UTILIZADA
Inicio del Proceso
Nmero de procedimiento
Dpto. involucrado en el proceso
Archivo Permanente
Archivo Temporal
Alternativa de Decisin
Flujo de direccin
Fin del proceso
Departamento
de compras
Recibe
Solicitud
Procesa
la
solicitud
Solicitud de
requisicin
Jefe de
Departame
nto
4
Contacta a
proveedore
s
Solicitud de
requisicin
T
2
Completa y
enva a
departament
o de compra
Jefe de
compras
Aprueba
orden
sujeta a las
polticas
7
Emite
orden de
compra
10
Unidad
solicitante:
Aprueba si
monto estipulado
es de 0-10.000
bolvares.
5
1
Selecciona
y contacta
proveedor
Orden de
Compra
11
p
Jefe de compras:
Aprueba si monto
estipulado es de 10.001300.000 bolvares.
17
15
12
Gerente de administracin
y finanzas: Aprueba si
monto estipulado es de
300.001-1.000.000
bolvares.
Recibe o no los
bienes y servicios
Enva orden de
compra a proveedor
Orden de
Compra
13
Observacin
18
Gerente General:
Aprueba si monto
estipulado es de
1.000.001 bs en
adelante.
No
Unidad
solicitante
Suministra bienes y
servicios
16
14
Conoce materiales
utilizados
Compra con base a
requerimiento
Controla recibimiento
de mercanca
19
Recibe Orden de
Compra
Orden de
Compra
1
Factura
Realiza
seguimiento
23
21
Si
Conformidad de
recepcin
Conformidad
De lo recibido
Clasifica bienes y
servicios
recibidos
24
Informe de
recepcin
20
Registra la
entrada de los
activos
22
Notifica
mediante
informe
Informe de
recepcin
Departamento
de contabilidad
Exige a la unidad de
Compra
Orden de
Compras
Informe de
recepcin
Factura
1
Orden de pago
27
Enva la orden a
Contabilidad
Departamento
de contabilidad
Recursos
financieros
28
25
Solicita
Conformidad
26
Emite orden de
Pago
29
Orden de
pago
REQUISICION DE MATERIALES
ARTICULOS DE
OFICINA/MOBILIARIO Y EQUIPO
ORDEN DE COMPRA
No.
FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD SOLICITANTE:
CDIGO:
SOLICITANTE
CARGO
CODIGO DE UNIDAD
PROVEEDOR
CODIGO
CONTACTO
ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD
CODIGO DEL
ARTICULO
UNIDA
D DE
MEDID
A
DESCRIPCION
CANTIDAD SOLICITADA
CANT
IDAD
COST
O
UNIT
ARIO
COST
O
TOTA
L
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR
CODIGO
AUTOR
IZADO
POR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RECIBI
DO POR
REVISADO POR
PREPARADO
APROBADO
FECHA
PROCESADO
MONTO
UNIDAD DE
APROBACION
0 ---- 10.000
Unidad Solicitante
Jefe de Compras
Gerente de administracin
y finanzas
Gerente general
EJEMPLO DE COMPRA
Materiales de oficina,
suministro de poca cuanta
Pedidos mayores de
suministros de oficina y
compras menores
Activos fijos, servicios y
adquisiciones que
impliquen desembolsos
mayores
Compras estratgicas
importantes como activos
fijos, inventarios y otros
activos
FLUJOGRAMA DE VENTAS
LEYENDA
Inicio y fin del
procedimiento
Firma y Sello.
Une documentos.
Nmero de procedimiento.
Departamento involucrado en el
proceso.
Verificar.
Documentos.
Archivo Permanente.
Chequear fsicamente.
Verificacin de
existencias en el
catalogo
Departamento de
ventas
Departamento de
ventas
Departamento de
ventas
Solicitud de
muestra de las
novedades
Presentacin de
muestras
formato de
pedidos
Depto.
Subgerencia de
ventas
cliente
Depto. operativo
de ventas
Tramite de
solicitud de
muestra
Determina con
base la
presentacin
4
Reciben las
novedades
Se hace una
preseleccin de
las novedades
5
3
Se recibe el
formato
Departamento de
ventas
10
cliente
13
16
18
Se le informa al cliente el
estatus de su pedido
M
Departamento de
ventas
Anexo al formato de
hoja de pedido
Firma de hoja de
pedido
Solicitud de cita
para entrega del
material
Departamento de
ventas
11
12
19
Archivar copias 0
en carpetas
P
hojas de pedidos
Especificacin del
registro
17
15
Se le indica al
capturista que se
debe hacer
Seguimiento a los
nmeros de pedido y
fecha de entrega