Sistemas Integrados de Gestion

SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTION
FUNDACIN UNIVERSITARIA TECNOLGICO COMFENALCO
Los riesgos que acechan a las empresas, en

un entorno globalizado, supone unas
amenazas considerables para los activos
humanos, materiales e intangibles y su
continuidad futura. Esta amenaza puede ser
contrarrestada con un sistema de gestin
integral que proporcione los niveles de
proteccin adecuados alineados con los
objetivos generales de la empresa.
PROPOSITO
Dar a conocer pautas generales del
concepto de Gestin Integral.
Mostrar la experiencia de la empresa en la
implementacin de este sistema.
EVOLUCION ADMINISTRATIVA DE LA SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL
Calidad, Costos, SISO, Produccin, Ambiente.
CONTROL TOTAL DE PERDIDAS
CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD

SMEC ( Identificacin, Estndares, Medicin, Evaluacin,
Correccin )
SEGURIDAD ORIENTADA A LOS ACCIDENTES

Mediados del Siglo XX, Los Accidentes incluyen dao a la propiedad, Control de daos.
SEGURIDAD ORIENTADA HACIA LAS LESIONES

Inicios del Siglo XX - Administracin Cientfica, F. Taylor
Modelos Internacionales de Normas para Sistemas

de Gestin (ms conocidos) y su Evolucin
Calidad
1979
BS 5750
Parte 1, 2 y 3
1994
1987
ISO 9001
ISO 9001
ISO 9002 y 9003

Revisin 1
ISO 9002 y 9003
Medio Ambiente
1994
1996
BS 7750
ISO 14001
Salud y Seguridad
1992
1996
HS (G) 65
BS 8800
1998
SA 8000
AA 1000
ISO 9001
Revisin 2
2004
ISO 14001
Revisin 2
Norma dirigida por las

empresas certificadoras,
certificacin acreditada
Certificable
Responsabilidad Social
1997
2000
1999
???
OHSAS
18001
ICONTEC
de SSO
2001
SA 8000
Revisin 1
ICONTEC
????
Gestin y Sistema de Gestin

Conceptos
Sistema
Conjunto de elementos
que estn inter-relacionados
o interactan entre s
Gestin
Actividades coordinadas para
dirigir y controlar una
organizacin
Sistema de Gestin
El Sistema de Gestin de una organizacin es la parte encargada
de establecer e implementar Polticas y Metas, para alcanzar
sus objetivos
Sistema Integrado de Gestin
Un Sistema Integrado de Gestin en una organizacin dirige y controla
los Sistemas de Gestin de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional
Gestin y Sistema de Gestin - Conceptos

Sistema Integrado de Gestin - SIG
Q
MA
ISO 14001
ISO 9001
SIG
S&SO
OHSAS 18001
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
MA S&SO SOCIAL
Normas, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo

SOCIAL
ISO 9000
ISO 14000
OHSAS 18001
Responsabilidad Integral - RI
BASES CONCEPTUALES DE LOS SISTEMAS

Sistema de
Gestin
Fundamento
Evento No
Deseado
Efecto Adverso
Calidad
Caractersticas que
determinan la calidad, la
confiabilidad y disponibilidad
de los procesos, productos y
servicios. Necesidades y
requisitos de los clientes y el
mercado.
No Conformidades,
fallas, deterioro, etc.
Insatisfaccin del
cliente, prdida de
confiabilidad, prdida
del mercado,
retrabajos, prdidas
financieras.
Medio Ambiente
Aspecto ambiental:
elementos o actividades de
productos o servicios que
pueden impactar
directa o indirectamente con
el medio ambiente.
Peligro: fuente de daos
potenciales o situaciones
potencialmente capaz de
causar daos o lesiones al
ser humano, perjuicios a la
propiedad, al ambiente de
trabajo o la combinacin
entre s.
Interaccin adversa
con el medio ambiente.
Impacto ambiental:
resultado no deseado o
modificacin adversa
del medio ambiente.
Accidente, evento no
planeado que origina
muerte, daos a la
salud, lesiones, daos
materiales u otras
prdidas.
Lesin, dao o
perjuicios en general.
Salud y
Seguridad
CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD
ME
DIO
ISO
Social
IA
OM
ON
EC
AM
BIE
NT
E
ISO
9001
ETICA
MEDIO SOCIAL
ISO
14001
cultural
METODOS DE INTEGRACION
Dos Mtodos
Integracin Completa
Integracin Parcial
INTEGRACION COMPLETA
Un Manual Combinado que trata
requisitos de SGQ, SGA y SGS&SO
los
Los procedimientos existentes de SGQ son

modificados para satisfacer los requisitos de
ISO 14001 y/o OHSAS 18001
Resultado: Un Sistema Unico con diferencias
entre los asuntos: Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
INTEGRACION PARCIAL
Manuales separados: Uno para SGQ, otro
para SGA y otro para SGS&SO
Procedimientos del SGQ seleccionados son
usados para satisfacer los requisitos de ISO
14001 y/o OHSAS 18001
Resultado: Tres sistema separados que se
diferencias por los asuntos: Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
INTEGRACION PARCIAL O
COMPLETA???
La decisin de integrar parcial o
completamente los Sistemas de Gestin
est influenciada por:
Estructura Organizacional.
Estilo de Gerencial.
Alcance.
Cultura
Corporativa
Integracin
Completa
Integracin Parcial
Estructura
Organizacional
Estilo de Gerencia
Alcance del Sistema
Cultura
Corporativa
Integracin
Completa
Integracin Parcial
Estructura
Organizacional
Centralizado
Plana
Descentralizado
Estilo de Gerencia
Participativo
Comprometida
Autocrtico
Tipo de
organizacin o
negocio
Sistema de Gestin
aplicado a un
mismo negocio o
producto
Sistema de Gestin
aplicados a
diferentes negocios
o productos
La gestin integral
Comparacin de OHSAS
18001; ISO 14001 e ISO 9001
Requisitos comunes entre la ISO

14001, OHSAS 18001 e ISO 9001
Responsabilidades
Recursos
Anlisis crtico por la Administracin
Entrenamiento
Control de documentos
Seleccin de proveedores
Documentacin del sistema
Requisitos comunes entre la ISO

14001, OHSAS 18001 e ISO 9001
Monitoreos
Calibracin
Auditorias Internas
Acciones Correctivas
Registros
Control Operacional
Objetivos
Comunicacin
Requisitos (ISO 9001/ISO 14001/

OHSAS 18001)
Manual
Procedimento
Instrucciones
Registros
Requisitos (ISO 9001/ISO 14001/

OHSAS 18001)
Manual
Procedimento
Instrucciones
Registros
Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
(5.1)
Enfoque en el Cliente (5.2/-)
Poltica de Calidad (5.3/--)
Poltica de SMS (--/4.2)
Comunicacin de polticas (5.3d/4.2f)
Objetivos (5.4.1/4.3.3)
Planeacin del Sistema
Calidad
(5.4.2/--)
de Gesto
de
p. 4
p. 5
pp. 6-7
pp. 8-9
p. 6, 8
p. 10
SLP4-24
F214-06
F365-01
Actas de
reuniones
p. 11
Responsabilidad y Autoridad(5.5.1/4.4.1) pp.

Representante de Direccin (5.5.2/4.4.1)
Comunicacin Interna (5.5.3/4.4.3a)
12-15
p. 13
p. 17
SLP7-23
Continue con los dems requisitos
La gestin integral
Comparacin de OHSAS 18001
con ISO 14001
CONCEPTOS BASICOS COMUN EN TODOS

Basado en Schewhardt, todos tienen como fundamento
el Ciclo PHVA, que conduce a la mejora continua.
PROCEDIMIENTOS COMUNES
Donde las normas requieren un mismo

procedimiento, o se recomienda tener un
procedimiento que pueda ser usado para
atender los tres requisitos.
Por que
Integrar?
Ventajas Operacionales
Optimizacin de tiempo
Optimizacin de recursos (humano y
financiero)
Eliminacin de la burocracia.
Ventajas
competitivas a partir
de la estrategia
Experiencia de
la empresa
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

2005 actualizacin ISO 14001:2004
2004 inicio integracin regional
2002 actualizacin a ISO 9001:2000
2002 renovacin ISO 14001
2002 actualizacin a ISO
2000 re-certificacin ISO 9002
2000 certificacin QS 9000
2000 implementacin QS 9000
1999 certificacin ISO 14001
1998 inicio integracin SGC-SGA
1997 certificacin ISO 9002
1996 inicio proyecto de modernizacin de la planta
1995 inicio del proceso de mejoramiento

Direccionamiento estrategico
Visin
Valores
Estrategia
Sistema integrado de gestion
SGC
SGA
SGS&SO
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
Empresa
Beneficios Para La Organizacion
Rentabilidad
Competitividad
Imagen
Beneficios para los clientes y

parte interesadas
Productos y servicios con calidad
y seguros para las personas y el
medio ambiente
VALORES
INTEGRIDAD.
Acatamos los ms altos estndares ticos, integridad
personal,cumplimos todas las leyes y reglamentos,
esforzandonos hacia la mas alta calidad en todas las reas, e
indiscutible respeto por la seguridad, salud y medio ambiente.
RESPETO.
Somos abiertos, honestos, objetivos y confiables. Escuchamos y
aprendemos entre nosotros, de nuestros clientes y del mundo
exterior y compartimos nuestro aprendizaje con generosidad.
VALORES
INNOVACION
Trabajamos con urgencia e intensidad para crear nuevas formas
de proveer ms valor a nuestros clientes y para abrir nuevos
mercados para nuestros productos. Mejoramos continuamente
al comprender xitos y fracasos, los nuestros como los ajenos.
COMPETITIVIDAD
Para ser los mejores, nos esforzamos por lograr la excelencia
en todo lo que hacemos. Escuchamos a nuestros clientes,
dueos y mercados, y competimos agresivamente para superar
sus expectativas valiendonos del trabajo en equipo, el liderazgo
y la confianza en nosotros mismos. Aprovechamos las
necesidades con urgencia, persistencia y coraje.
ESTRATEGIA
BENEFICIOS AL
CLIENTE
COMPETITIVIDAD
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
MEJORA DE LA
ORGANIZACIN
REDUCCION DE
COSTOS
BENEFICIOS A LA
SOCIEDAD
CICLO DE MEJORAMIENTO
PLANEAR
HACER
ACTUAR
VERIFICAR
PLANEACION
REVISION GERENCIAL
MEJORAMIENTO CONTINUO
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
IMPLEMENTACION
CONTROL OPERACIONAL
MANTENIMIENTO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
VERIFICACION
AUDITORIA INTERNA
ACCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA
POLITICA INTEGRADA
Empresa lder en la produccin y comercializacin de nuestro
producto, buscando la satisfaccin de sus clientes, colaboradores
y la comunidad, a travs de un Sistema de Gestin Integrado
(Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente) que permita
alcanzar los objetivos y metas establecidos y orientados a la
mejora continua se compromete a:
Ser una empresa lder en conducir sus operaciones con
responsabilidad en cuanto a la calidad de sus productos,
servicios, seguridad, salud y medio ambiente.
Prevenir contaminaciones y buscar continuamente la mejora de
sus procesos y desempeo ambiental durante la produccin,
transporte y uso de materiales y recursos naturales.
POLITICA INTEGRADA
Cumplir o exceder la legislacin aplicable a Calidad, Seguridad,

Salud y Medio Ambiente y otros compromisos asumidos.
Incentivar el compromiso de la cadena productiva en los
procesos de mejora continua a travs de la concientizacin
sobre la importancia de la Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente.
Mantener un canal abierto de comunicacin con nuestras
comunidades para asuntos relativos a Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente.
Aportar y administrar los recursos convenientemente para
cumplir con los compromisos enunciados.
NTC ISO 9001:2008
Clientes
Responsabilidad
de la GerenciaMEJORA CONTINUA
Gestin de los recursos
Realizacin del
Producto
Medicin, Anlisis
y Mejora
Clientes
Satisfaccin
Producto
Requisitos
NTC ISO 14001
MEJORAMIENTO
CONTINUO
COMPROMISO Y
POLITICA
AMBIENTAL
REVISION
EVALUACION Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
PLANEACION
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
NTC OHSAS 18001-PSM
MEJORAMIENTO
CONTINUO
COMPROMISO Y
POLITICA DE
S & SO
REVISION
EVALUACION Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
PLANEACION
IMPLEMENTACION
Y OPERACION

MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
COMPROMISO Y
POLITICA
AMBIENTAL
COMPROMISO Y
POLITICA DE
S & SO
REVISION
REVISION
EVALUACION Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
PLANEACION
PLANEACION
EVALUACION Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
SIG
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
Clientes
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
Clientes
Responsabilidad de
la direccin
MEJORA
CONTINUA
Gestin de los recursos
Medicin, Anlisis
y Mejora
Realizacin del
Producto
Satisfaccin
Producto
Requisitos

SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
NTC ISO 9000
QS 9000
SIG
NTC ISO 14001

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
PRODUCCION LIMPIA
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
NTC OHSAS 18001
PSM - STOP
RESPONSABILIDAD INTEGRAL

POLITICA INTEGRADA
PLANIFICACIN
IMPLEMENTACIN
REVISIN
PLANEAR
HACER
ACTUAR
VERIFICAR
VERIFICACIN

POLITICA INTEGRADA
PLANIFICACIN
Objetivos Q, MA, S&SO(Scorecard)

Provisin de recursos
Plan de Control
Aspectos e Impactos Ambientales
Evaluacin riesgos
Requisitos legales y otros
Programa AA, S & SO
REVISIN
PLANEAR
Revisin por
la Gerencia
HACER
ACTUAR
IMPLEMENTACIN
Gestin de recursos
Estructura y responsabilidades
Competencia, toma de conciencia y formacin
Documentacin y control documentos
Procesos de realizacin del producto
Procesos de soporte
Control operacional
Comunicaciones
Plan de respuesta ante emergencias
VERIFICAR
VERIFICACIN
Seguimiento y medicin
Feedback del cliente y partes
interesadas.
Auditoras de Q, MA, SEG
No conformidades y acciones
correctivas/preventivas
Control de producto no conforme
Analisis de datos
Mejora Continua
PROCESOS
SGC
SATISFACCION
CLIENTE
PLAN DE
CONTROL
IMPACTOS
AMBIENTALES
CALIDAD
OC
FMEA
OA
POLITICA
INTEGRAL
PROGRAMA
AMBIENTAL
MEDIO
AMBIENTE
PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL
MONITOREO
AMBIENTAL
CUMPLIM
LEGAL
OS&SO
RIESGOS
PSM
SALUD Y
SEGURIDAD
RESPONS
INTEGRAL
STOP
CUMPLIM
LEGAL
DEFINICION DE OBJETIVOS
SEGURIDAD, SALUD
Y MEDIO AMBIENTE
MEJORAMIENTO
DEL
DESEMPEO
REDUCCION
DE COSTOS
CALIDAD
ACCIDENTABILIDAD
ISO 14000
PSM, RI
CUMPLIMIENTO LEGAL
PARTICULAS INHALABLE
SATISFACCION CLIENTE
UNIFORMIDAD DE PRODUCTO
ISO 9001:2000
CONFIABILIDAD
MANTENIMIENTO
DOWNTIME
MEJORAMIENTO
IMPLEMENTACION BPIT
COSTOS
PRODUCTIVIDAD
COSTOS DE CONVERSION
COSTOS DE WPS
COSTOS VARIABLES
AHORRO DE ENERGIA
PRODUCCION / HORA HOMBRE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Aspecto
Aspecto
Ambiental
Ambiental
Es
Escualquier
cualquierelemento
elemento
propio
propiode
delas
las
actividades,
actividades,productos
productos
ooservicios
serviciosde
deuna
una
organizacin
organizacinque
que
pueden
puedeninteractuar
interactuarcon
con
el
elmedio
medioambiente
ambiente
Impactos
Impactos
Ambiental
Ambiental
Es
Es cualquier
cualquier cambio
cambio en
en
el
el medio
medio ambiente,
ambiente, sea
sea
positivo
positivo oo negativo
negativo que
que
resulta
de
las
resulta
de
las
actividades,
actividades, productos
productos
oo servicios
servicios de
de una
una
organizacin.
organizacin.

Aspecto
Aspecto
Ambiental
Ambiental
Emisiones
Emisionesal
alaire
aire
Vertimientos
Vertimientos
Impactos
Impactos
Ambientales
Ambientales
Emisin
Emisinde
detail
tailgas
gas
(fuentes
fijas)
(fuentes fijas)
Emisin
Emisinde
dematerial
material
particulado
particulado
Emisin
Emisinde
deruido
ruido
Cero
Cerovertimientos
vertimientos
Planta
Plantaseca
seca
Generacin
Generacinde
deresiduos:
residuos:
Comunes
Comunes
Contaminacin
Contaminacinal
al
suelo
suelo
Material
Materialvegetalvegetal-Compostaje
Compostaje
Residuos
Residuosde
dealimentos
alimentos
Producto
ProductoTerminado
Terminado
Materia
Materiaprima
prima

Aspecto
Aspecto
Ambiental
Ambiental
Consumo
Consumode
de
Materia
Materiaprima
prima
Impactos
Impactos
Ambientales
Ambientales
Presin
Presinsobre
sobreel
elrecurso
recurso
hidrocarburos
hidrocarburos
Consumo
Consumode
de
energa
energa
Presin
Presinsobre
sobreel
el
recurso
gas
natural
recurso gas natural
yyelctrico
elctrico
Consumo
Consumode
deagua
agua
Presin
Presinsobre
sobreel
el
recurso
agua
recurso agua

Aspecto
Aspecto
Ambiental
Ambiental
Impactos
Impactos
Ambientales
Ambientales
Ecosistema
Ecosistema
Reforestacin
Reforestacin
Ecosistema
Ecosistema
Recursos
Recursos
Proteccin
Proteccinfauna
fauna
Recuperacin
Recuperacinyy
reciclaje
reciclaje
EVALUACION DE RIESGOS
Peligro
Peligro
Riesgo
Riesgo
Es
Esuna
unafuente
fuenteoosituacin
situacin
con
potencial
de
dao
con potencial de daoen
en
trminos
trminosde
delesin
lesinoo
enfermedad,
enfermedad,dao
dao aalala
trabajo
trabajooouna
unacombinacin
combinacin
de
destos.
stos.NTC
NTCOHSAS
OHSAS
18001
18001
Emisin
Emisinde
dematerial
material
particulado
particulado
Combinacin
Combinacinde
delala
probabilidad
probabilidadyylas
las
consecuencias
consecuenciasde
deque
que
ocurra
un
evento
peligroso
ocurra un evento peligroso
especfico.
especfico.
NTC
NTCOHSAS
OHSAS18001
18001
Radiacin trmica
Radiacin trmica
Quemaduras, deshidratacin
Quemaduras, deshidratacin
Ruido
Ruido
Prdida de audicin
Prdida de audicin
Operaciones
Operaciones
Instalaciones y equipo
Instalaciones y equipo
electromecnico.
electromecnico.
Lesin por golpes.

Lesin por golpes.
Lesin por atrapamiento
Lesin por atrapamiento
Lesin por contacto con temperatura
Lesin por contacto con temperatura
Lesin por contacto elctrico
Lesin por contacto elctrico
Lesin por cadas.
Lesin por cadas.
Inhalacin de polvo
Inhalacin de polvo
Incendio
Incendio
EVALUACION DE LA CALIDAD
Especificacin
Especificacin
Defecto
Defecto
Documento
Documentoque
queestablece
establecelas
las
necesidades
o
expectativas
necesidades o expectativas
establecidas,
establecidas,generalmente
generalmente
implcita
u
obligatoria
implcita u obligatoria
Incumplimiento
Incumplimientode
delas
las
necesidades
o
expectativas
necesidades o expectativas
establecidas,
establecidas,generalmente
generalmente
implcita
implcitauuobligatoria
obligatoria
Producto (cumplimiento
Producto (cumplimiento
con
conlalafrmula,
frmula,segn
segn
necesidades
del
necesidades delcliente).
cliente).
No cumplimiento de los
No cumplimiento
de los
estndares.
(necesidades
estndares.
(necesidades
implcitas)
implcitas)
Estado y condiciones de
Estado y condiciones de
los
losequipos.
equipos.
Desgaste (incumplimiento en
Desgaste
(incumplimiento en
las
dimensiones
las
dimensiones
especificadas).
especificadas).
Condiciones de operacin
Condiciones de operacin
(Temperatura,
(Temperatura,presin).
presin).
Diferente calidad de
Diferente calidad de
materias
materiasprimas
primas
Variacin de las propiedades

Variacin
de las propiedades
fsicas
mecnicas
del
fsicas
mecnicas
del
producto.
producto.
Producto fuera de
Producto fuera de
especificacin.
especificacin.
PROGRAMA AMBIENTAL
OBJETIVO
2.
Dar
tratamiento
a
los desechos,
vertimientos y
emisiones en la
planta
para
prevenir
o
controlar
contaminacin
META/ACTIVIDAD
PLAN DE ACCION
Mantener control sobre el recibo y

devolucin a Servicios Generales
del 100% de guantes y uniformes
usados e impregnados de Negro
de Humo o Arotar.
Garantizar que el 100% de los

recibos de ACPM se realice sin la
presencia de fugas o derrames de
producto durante la operacin
Dar el tratamiento adecuado a los

BB de desechos que resulten de la
inspeccin
realizada
por
el
proveedor para su posterior
reutilizacin.
Asegurar
que
los
residuos
biomdicos que se generen en la
planta
sean
controlados
y
entregados en un 100% a la
entidad especializada, con quien la
empresa ha establecido convenio
para su incineracin.
CUMPLI
MENTO
RESPONSABLE
FECHA
ALMACEN
FY07
Si
cumplio
Instalar dique de contencin en

la va de acceso para contener
derrames.
Aplicar los procedimientos del
rea
Registrar los incidentes
ALMACEN
FY07
Si
cumplio
Controlar el buen uso del

material de empaque
Llevar un registro mensual del
material desechado
Reportar mensualmente
Verificar mediante auditoras
semestrales a las instalaciones
del contratista
PRODUCCION -WP
FY07
Llevar un registro del material

dispuesto cuando se genere.
Coordinar
con
Servicios
Generales la capacitacin del
personal de aseo para la
adecuada manipulacin
Tomar accin si hay desvos
sobre la meta.
SH&E
FY07
Llevar un registro de la entrega

de los materiales a servicios
generales (F-SAA-ALM 03 Y
ALM 04).
Si
cumplio
Si
cumplio
GESTION DE RESIDUOS Y RECICLAJE
RECUPERACION Y RECICLO
Residuos de MP: Se recuperan e ingresan al proceso
Aceites lubricantes: Se recuperan e ingresan al proceso
Estibas de madera: Se reciclan por intermedio de empresas externas.
Papel, plsticos y cartn: Se reciclan por intermedio de empresas externas.
Big bags recuperables: se reutilizan en varias oportunidades para despachar
producto a clientes nacionales.
RESIDUOS
Residuos slidos comunes: se manejan a travs de ESP.
Residuos no recuperables de producto: Se desechan en celdas especiales del
relleno sanitario.
Big bags no recuperables: se reciclan para otros productos plsticos como
estibas y postes para cercas
Mejora continua CALIDAD
OC
OA
MEDIO
AMBIENTE
REVISION
POLITICA
AUDITORIA
GERENCIAL
OS&SO
SALUD Y
SEGURIDAD
Comunicaciones
Control Operacional
Seguimiento y monitoreo
MAPA DE PROCESOS DE EMPRESA

Mejora continua
2
Procesos
Estratgicos
y Requisitos
Directivos
17
Gestin de
Recursos
Legales
Revisin de contrato
(regional)
Aspectos Ambientales
SG
1
Planificacin de
Calidad (Sistema y
Producto)
Comunidad,
proveedores
y otros
Revisin
Gerencial
7-8
Mantenimiento
11
10
Planificacin
de la
Produccin
Produccin
Despachos
12
Compras y
Almacn
Aseguramiento
de calidad del
producto
13-14-15
Apoyo
Empaque
Cliente
Cliente
Realizacin de Producto
Comunicaciones
16
Sistemas Informticos
Proyectos
Seguimiento y
Medicin de los SG
Entrenamiento y
desarrollo
1
SG
Anlisis de datos
AC/AP
BENEFICIOS
Mejora de la imagen ante los clientes, las autoridades

ambientales y la comunidad en general.
Mejora de la calidad del producto
Reduccin de reclamos de clientes
Prevencin de la contaminacin
Mejora en el ambiente y las condiciones de trabajo de los

empleados
Ahorro de recursos (Materia prima, materiales)
Cumplimiento legal
BENEFICIOS
Se evit enviar al relleno sanitario 3456 m3 de desechos
slidos
Cero vertimientos (Planta seca)
Cumplimiento del Convenio de Produccin Limpia
Mayor conciencia ambiental de todos sus empleados
Integracin con las empresas vecinas (Fundacin Mamonal)
Integracin con la comunidad acadmica
Integracin con la comunidad en general (obras sociales a
travs de Fundacin Mamonal )
RESULTADOS
ENFOCADOS AL CLIENTE
Beneficios econmicos para el cliente
29%
Fletes
Puertos
56%
Empaque
15%
Durante el programa se ha traslado beneficios

econmicos a los clientes por ms de 2,800
millones de pesos.
RESULTADOS
Indices de Satisfaccin de clientes
Cumplimiento
Comunicaciones
Calidad producto
Tramite pedido
Atencin
0
20
40
60
80
100
RESULTADOS
Evolucin Reclamos de Clientes
14
14
12
No. Reclamos
justificados
12
10
8
6
5
4
2
0
2001
2002
2003
Ao fiscal
2004
2006
RESULTADOS
ENFOCADOS A LA ORGANIZACION
Inversiones de Capital
36%
49%
Calidad
Ambiental
Infraestructura
15%
Durante el programa se ha invertido en

mejoramiento continuo ms de 6,800 millones
de pesos
RESULTADOS
Beneficios econmicos SGA
11%
24%
Estibas
Recuperaciones
Manejo de residuos
65%
Durante el programa se ha logrado ahorros por

mas de 1,000 millones de pesos por concepto
de re-uso, reciclo y manejo de residuo.
RESULTADOS
Consumo de agua m3/ton
Recuperacin de agua
6
5
4
3
2
1
0
1997
2000
Acueducto
2002
2005
Recuperada
Se recupera un promedio de 12% del agua del consumo total de

la planta
Durante el programa se han recuperado mas de 134,000 m3 por
un valor a pesos de hoy de 101 millones de pesos
RESULTADOS
Reduccin en el uso de estibas de madera
15,462
14226
16,000
10,939
6,979
8,000
4523
4,000
0
8483
1,236
1998
2000
2002
2005
326,784
Ahorro M$
350,000
300,000
Unidades
Unidades
12,000
250,000
156,072
200,000
150,000
54,276
100,000
50,000
0
1998
2000
2002
2005
RESULTADOS
Gestin de Residuos Slidos
COMPORTAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS - VOLUMEN m3
COMPORTAMIENTO BASURA DESDE 1997
2,954
85,514
90,000
3,000
80,000
2,500
70,000
60,000
2,000
39,768
1,500
PS$(000)
VO
LU
M
EN
50,000
1,030
1,000
40,000
30,000
300
12,800
210
20,000
10,440
500
10,000
AO
1997
2000
2002
2005
Reduccin en volumen
1997
2000
2002
2005
Reduccin en costos
RESULTADOS
ENFOCADOS A LA GESTION HUMANA
AO
1. Indice de frecuencia por A.T.
2. Indice de severidad por A.T.
3. Tasa de incidencia por AT
4. Indice de lesiones incapacitantes por AT
1996 1997 1998 1999 2,000 2001 2002 2003 2004 2005
1.88 0 1.4 0 3 5.5 1.48 1.45 0 0
9.4 0 43 0 0 59.5 80 94 0 0
2 0 1 0 23 5 1.32 1.3 0 0
0.02 0 0.06 0 0 0.3 0.12 0.14 0 0
RESULTADOS
ENFOCADOS A LA GESTION HUMANA
Inversin Social
Col $ x 1000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1997
2000
2001
2003
2005
Inversin social en los empleados y en la

comunidad a travs de los programas de la
Fundacin Mamonal.
RESULTADOS
Capacitacin
5000
4586
3299
4000
H H
3000
3378
3218
2076
2000
1000
0
1997
1999
2001
2003
2005
A o
Programas de desarrollo del talento humano en

reas de calidad, tcnica, ambiental, seguridad,
salud y desarrollo personal y familiar.
INDUCCION
GRACIAS POR SU ATENCION
LES DESEAMOS UN FELIZ FIN DE SEMANA Y APROVECHEN AL
MAXIMO ESTE DIPLOMADO
Ing. Javier Velasco Solano

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