Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto

Assessoria Especial para Modernizao da Gesto

Central de Compras e Contrataes

AQUISIO DE PASSAGENS AREAS

DE ACORDO COM A IN 03/2015-SLTI/MPOG

OBJETIVO
Apresentar a nova sistemtica da compra
de passagens areas atravs do Sistema de
Concesso de Dirias e Passagens SCDP,
com base na Instruo Normativa n 03, de
11 de fevereiro de 2015 - SLTI/MPOG.

ASSUNTOS ABORDADOS
O que a Central de Compras e Contrataes
Novo modelo de aquisio de passagens areas
Atores do processo e suas obrigaes
SCDP: inovaes e ajustes
SIASG: empenhos
Legislao
Esclarecimento de dvidas

O QUE A CENTRAL DE COMPRAS

A Central de Compras e Contrataes, instituda pelo Decreto
8.189/2014, uma unidade vinculada Assessoria Especial para
Modernizao da Gesto ASEGE, do Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto
Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos

ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO

CAPTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 2o O Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto tem a seguinte estrutura organizacional:
I - rgos de assistncia direta e imediata ao Ministro de Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria-Executiva:
1. Diretoria de Planejamento e Gesto;
2. Diretoria de Administrao;
3. Diretoria de Tecnologia da Informao;
4. Departamento de Coordenao e Governana das Empresas Estatais; e
5. Departamento de rgos Extintos;
c) Consultoria Jurdica;
d) Assessoria Econmica; e
e) Assessoria Especial para Modernizao da Gesto: Central de Compras e Contrataes.

OBJETIVOS DA CENTRAL

Desenvolver, propor e implementar modelos,

mecanismos, processos e procedimentos para
aquisio e contratao centralizadas de bens e
servios de uso em comum pelos rgos e
entidades;

Planejar, coordenar, controlar e operacionalizar

as atividades relacionadas inteligncia e
estratgia de licitao, aquisio e contratao de
bens e servios de uso em comum a partir da
demanda estimada pelos rgos e entidades;

OBJETIVOS DA CENTRAL

Acompanhar a formalizao dos contratos

referentes aos bens e servios sob sua
responsabilidade junto aos rgos e entidades,
orientando-os quanto gesto contratual;

Expedir normas complementares para efetivao

de suas atribuies, observadas as normas gerais
definidas pela Secretaria de Logstica e Tecnologia
da Informao do Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto.

NO SO OBJETIVOS DA CENTRAL

A transferncia de aquisies e contrataes

especficas realizadas pelos rgos destinadas a
atender s atividades prprias de cada um;

O aprimoramento de processos referentes s

aquisies e contrataes que no sero
transferidas para a Central de Aquisies e
Contrataes Pblicas;

A excluso das reas-meio das estruturas

organizacionais
que
realizam
aquisies
e
contrataes de objetos especficos dos rgos da
APF.

ESTRATG
IA

CREDENCIAMENTO

CPGF
PASSAGEM
AREA

AGENCIAMENTO DE
VIAGENS

ESTRATG
IA

MODELO FUNCIONAL

Bilhetes
emitidos na
TAM, GOL,
AZUL e
AVIANCA

Bilhetes de
Cias. No
Credenciadas

Passagens
Passagens
Domsticas
Domsticas
Outras
Nacionais
Agncia
de
Viagens
Passagens
Outros Servios
Internacionais
Bilhetes
emitidos para
o exterior
(inclusive na TAM,
GOL, AZUL e
AVIANCA)

Bilhetes
Rodovirios,
Fluviais,
Martimos,
Emisso de
Passaportes, Sala
VIP...

MODELO FUNCIONAL

ESTRATG
IA

Migrao para o Credenciamento e Agncia nica

Migrao dos Contratos

Passagens
Passagen
Domstica
s
s
Domstic
NacionaisAgnci
as Outras
Agnci

Passagens
Passagen
Domstica
s
s
Domstic
NacionaisAgnci
as Outras
Agnci

Passagens
Passagen
Domstica
s
s
Domstic
NacionaisAgnci
as Outras
Agnci

Passagens
Passagen
s
Domstica
s
Domstic
NacionaisAgnci
as Outras
Agnci

Contrato
especfic
Outros
o
Servios

Contrato
especfic
Outros
o
Servios

Contrato
especfic
Outros
o
Servios

Contrato
especfic
Outros
o
Servios

a
a de
de
Viagen
Viagen
s
s

Passagens
Internac.

a
a de
de
Viagen
Viagen
s
s

Passagens
Internac.

a
a de
de
Viagen
Viagen
s
s

Passagens
Internac.

a
a de
de
Viagen
Viagen
s
s

...

Passagens
Internac.

Credenciamento Aquisio Direta

Agenciamento de Viagens

Pagamento com o CPGF

Pagamento via Faturamento

CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO

Credenciadas as empresas AVIANCA, AZUL, GOL

e TAM, por intermdio do Credenciamento
01/2014-CENTRAL, com vistas ao fornecimento de
passagens em linhas areas regulares domsticas,
sem o intermdio de Agncia de Viagens e
Turismo, compreendendo a reserva, emisso,
cancelamento e reembolso.
Vigncia: 60 (sessenta) meses.
Procedimento licitatrio: Inexigibilidade

CREDENCIAMENTO

INSTRUMENTOS FORMAIS

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Instrumento firmado entre a Unio, por intermdio

da Central de Compras e Contrataes, e
Companhias Areas AVIANCA, AZUL, GOL E TAM,
visando prestao de servios de transporte areo
de passageiros em voos regulares domsticos.

CREDENCIAMENTO

INSTRUMENTOS FORMAIS

ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO

Acordo firmado entre a Unio e as Companhias
Areas prevendo a concesso de desconto incidente
sobre as tarifas e classes publicadas vigentes
poca da emisso do bilhete (exceto promocionais) e
vlido para todas as linhas areas regulares
operadas pela cia area, alm da garantia do valor
da tarifa e a disponibilidade de assento, por at 72
(setenta e duas) horas, contadas do momento da
efetivao da reserva, respeitados o limite de 24
(vinte e quatro) horas anteriores partida do trecho
inicial.

CREDENCIAMENTO

OBRIGAES

CREDENCIADAS:
- Viabilizar o acesso do SCDP aos seus Web
Services, permitindo a consulta de voos e assentos
disponveis, preos de oferta, reserva, emisso,
cancelamento e remarcao de bilhetes, por meio
de credenciais de acesso e tour code.
- Fornecer passagens areas, para quaisquer
destinos servidos por suas linhas regulares de
transporte areo nacional;
- Providenciar, a pedido do RGO BENEFICIRIO, o
cancelamento de bilhetes e fazer o devido
reembolso de todos aqueles no utilizados, no
prazo mximo de 60 (sessenta) dias, a contar da

CREDENCIAMENTO

OBRIGAES

RGO BENEFICIRIO:
- Designar, formalmente, servidor responsvel pela
fiscalizao da execuo dos servios;
- Exercer o acompanhamento e a fiscalizao dos
servios por servidor especialmente designado,
anotando em registro prprio as falhas detectadas;
- fiscalizar, por amostragem, se os valores de tarifas
encaminhados, via sistema, pelas companhias
areas ao buscador encontram-se majorados
em relao aos valores oferecidos no mercado
e se as condies comerciais mais vantajosas
esto sendo cumpridas

CREDENCIAMENTO

OBRIGAES

RGO BENEFICIRIO:
- Fiscalizar o reembolso dos bilhetes emitidos e no
utilizados;
- Solicitar por meio do SCDP CREDENCIADA, no
caso de no utilizao de bilhete de passagem, em
seu percurso total ou parcial, o reembolso do valor
correspondente ao trecho; e
- Comunicar por escrito CENTRAL, qualquer
descumprimento do acordo corporativo de
desconto.

CPGF PASSAGEM AREA

CPGF

CPGF PASSAGEM AREA

Carto
operacionalizado
por
instituio
financeira autorizada, destinado exclusivamente
para pagamento das despesas realizadas com
aquisio de passagens areas das Unidades
Gestoras dos rgos da Administrao Pblica
Federal direta, autrquica e fundacional vinculadas
ao Sistema de Concesso de Dirias e Passagens
SCDP.
de uso exclusivo para compra de passagens
areas
junto
s
companhias
areas
credenciadas.
Vigncia de 60 (sessenta) meses.

CPGF

OBRIGAES

DA CONTRATADA (BANCO DO BRASIL)

Emitir e administrar o Carto de Pagamento do
Governo Federal CPGF Passagem Area;
Disponibilizar eletronicamente no SCDP a fatura
mensal para conciliao;
Disponibilizar demonstrativos mensais e a fatura
mensal, fisicamente e/ou por meio eletrnico,
at o dia 4 de cada ms ou no dia til
subsequente, para conferncia e pagamento.

CPGF

OBRIGAES

DO RGO BENEFICIRIO
Atestar as faturas emitidas para pagamento dos
servios prestados, aps realizar rigorosa
conferncia dos servios;
Efetuar o pagamento integral das despesas
faturadas e atestadas at o dia 10 (dez) do ms
de referncia;
Notificar a Contratada para prestar os
esclarecimentos ou realizar os acertos cabveis,
em caso de divergncia entre os dados
constantes da fatura mensal e os comprovantes

CPGF

OBRIGAES

DO RGO BENEFICIRIO
Comunicar a Contratada casos de roubo, furto,
perda ou extravio do carto;
Devolver a Contratada o carto do portador
quando no for mais utilizado;
Assumir despesas e riscos decorrentes
utilizao do carto pelo portador;

da

Especificar os tipos de transaes permitidas ao

portador; e
Estabelecer os limites de utilizao do portador.

CPGF

ADESO AO CPGF PASSO A PASSO

1. Definir a quantidade de
utilizao e portadores)

Cartes (bem como limites de

2. Preencher e encaminhar ao BB os documentos de adeso:

Proposta de Adeso / Cadastro do Centro de Custo /
Cadastro do Portador
3. Desbloquear e cadastrar senha do carto em agncia de
relacionamento
4. Habilitar o carto no SCDP
Observaes:
Aps o cadastramento do CPGF Passagem Area no SCDP o
rgo beneficirio torna-se participante do Credenciamento
01/2014 Central/MP.

CPGF

1. DEFINIO DA QUANTIDADE DE CARTES

OPO A

1 (uma) conta de relacionamento e 1 (um) CPGF

para todo o rgo Beneficirio
rgo A
Unidade de
Governo
Limite R$
200.000,00

SPOA
Limite R$
200.000,00

Portador Titular
Limite R$
200.000,00

Portador
Substituto
Limite R$
200.000,00

CPGF

1. DEFINIO DA QUANTIDADE DE CARTES

OPO A

Limites definidos nos cartes (empenhos) so

ento cadastrados por Secretaria e controlados
por meio do SCDP
Fatura nica por conta de relacionamento
Conferncia da fatura feita por intermdio do
relatrio do SCDP, que discrimina os gastos por
Secretaria e os valores lanados no extrato do
carto
Possibilidade de ateste da despesa por intermdio
do relatrio de conciliao do SCDP

CPGF

1. DEFINIO DA QUANTIDADE DE CARTES

OPO B

1 (uma) conta de relacionamento para o rgo

Beneficirio, com CPGF por Unidade Gestora
Executora
rgo A
Unidade de
Governo
Limite R$
1.000.000

Secretaria
Executiva
Limite R$
250.000

Portador
Titular
Limite R$
250.000

Secretaria A
Limite R$
250.000

Portador
Substituto
Limite R$
250.000

Portador
Titular
Limite R$
250.000

Portador
Substituto
Limite R$
250.000

Secretaria B
Limite R$
250.000

Portador
Titular
Limite R$
250.000

Portador
Substituto
Limite R$
250.000

CPGF

1. DEFINIO DA QUANTIDADE DE CARTES

OPO B
Limites definidos nos cartes (empenhos) so ento
cadastrados por Secretaria e controlados por meio do
SCDP
Uma fatura por CPGF, sendo o rgo Beneficirio o titular
da conta e as secretarias os seus dependentes
Conferncia da fatura feita por intermdio do relatrio do
SCDP
Modelo sugerido para rgos que tenham execuo
financeira descentralizada.

CPGF

1. DEFINIO DA QUANTIDADE DE CARTES

CONSIDERAES:

Os cartes do titular e substituto no podem ser

utilizados simultaneamente
O carto do substituto apenas dever ser acionado
nos casos de afastamento legal do titular
Mesmo que se tenha um carto por Secretaria,
cada Secretaria dever ter dois cartes, um para o
titular e outro para o substituto, para os casos de
afastamento
A fatura dever ser paga at o dia 10 (dez) de cada

CPGF

2. PROPOSTA DE ADESO - CPGF

Documento de vinculao s
disposies do "Contrato de
Prestao de Servios,
Emisso e Administrao do
Carto de Pagamento do
Governo Federal"
Define:
Unidade Gestora
Permisses
Valor mximo por
transao
o Compra pela internet
o Filtros de utilizao (4 Cias.
Areas)

o
o
o

CPGF

2. CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO - CPGF

Possibilita o cadastramento
da(s)
subdiviso (es)
hierrquica(s)
da Unidade Gestora.
Dever ser preenchido um
formulrio
para cada secretaria, de
acordo com a
estrutura administrativa do
rgo Beneficirio.

CPGF

2. CADASTRO DE PORTADOR - CPGF

Possibilita o cadastramento
do(s) portador (es) da
Unidade Gestora.
Dever ser preenchido um
formulrio para cada
portador, de acordo com a
estrutura administrativa do
rgo.
Sugere-se que o portador
do referido carto seja a
autoridade com perfil de
ordenador de despesas

CPGF

3. DESBLOQUEAR E CADASTRAR SENHA

Aps o cadastramento do Centro de Custo junto

ao Banco do Brasil, e antes de receber o carto, o
portador dever se dirigir a qualquer agncia de
relacionamento para proceder ao desbloqueio do
carto e cadastramento de senha
Esse passo imprescindvel para que ocorra o
envio do carto pelo Banco do Brasil

CPGF

4. HABILITAR O CARTO NO SCDP

A incluso dos dados do carto no SCDP ser

realizada somente pelo usurio com o perfil Titular
do Carto. O Gestor Setorial dever atribuir esse
perfil ao responsvel pelo carto.
O
carto
cadastrado
em
uma
unidade
administrativa poder ser compartilhado com as
demais unidades, desde que pertenam estrutura
organizacional do rgo ou entidade. Para isso,
basta cadastrar o mesmo carto na(s) unidade(s)
que deseja(m) utiliz-lo.

AGENCIAMENTO DE VIAGENS

AGENCIAMENTO
DE VIAGENS

OBJETO

Registro de Preos para contratao de empresa

para prestao dos servios de agenciamento de
viagens para voos no atendidos pelas companhias
areas credenciadas, domsticos e internacionais,
atendimento fora do horrio de expediente e em
finais de semana e feriados, destinados aos rgos
e entidades da APF, por meio de sistema eletrnico
e atendimento remoto (e-mail e telefone).

Instrumento formal: IRP 02/2014-CENTRAL

AGENCIAMENTO
DE VIAGENS

OBJETO

A diviso por itens, dentro do lote nico, visa

oportunizar s licitantes a oferta de preos
diferenciados, de acordo com a complexidade e o
esforo despendido na prestao dos servios de
cada item.

AGENCIAMENTO
DE VIAGENS

PARTICIPAO NA IRP

A CENTRAL/MP ser a responsvel pelos atos de

controle e de administrao da Ata de Registro de
Preos decorrentes desta licitao.
Aps a assinatura, o extrato da Ata do Registro de
Preos ser publicado no Dirio Oficial da Unio,
contendo o fornecedor e o preo registrado, sendo
que, a partir de ento, podero ser firmados os
instrumentos contratuais dentro do prazo de validade
do Registro.
Os demais documentos do Registro de preos sero
publicados
no
site
http://
www.governoeletronico.gov.br/central-de-compras-e-co

AGENCIAMENTO
DE VIAGENS

PRESTAO DOS SERVIOS

Aps concluso do procedimento licitatrio, a

Ata ser registrada pela Central de Compras e
Contrataes para que os rgos participantes
formalizem seus contratos

GENCIAMENTO
DE VIAGENS

OBRIGAES

DA CONTRATADA (AGNCIA DE TURISMO)

Disponibilizar CONTRATANTE credenciais e IATA

dedicado APF, de uso exclusivo, que sero
cadastrados no SCDP;
Emitir os bilhetes de acordo com aprovaes das
Autoridades competentes e encaminh-los por email ou telefone.
Manter, em carter permanente e de forma
ininterrupta, CENTRAL DE ATENDIMENTO, com
acionamento por meio de mensagens eletrnicas
(e-mail), pelo SCDP e por chamadas telefnicas,
com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por

GENCIAMENTO
DE VIAGENS

OBRIGAES

DA CONTRANTE (RGO BENEFICIRIO)

Disponibilizar CONTRATADA, relao contendo

informaes dos servidores autorizados;
Efetuar a anlise, escolha das opes e
autorizao
para
aquisio
levando
em
considerao as normas vigentes;
Efetuar o pagamento mensalmente, no prazo de
10 (dez) dias contados da apresentao da fatura;
Efetuar as retenes e recolhimentos dos tributos
e contribuies devidas sobre o valor da fatura
fornecida pela CONTRATADA, na forma da
legislao vigente;

GENCIAMENTO
DE VIAGENS

OBRIGAES

Aplicar
as
penalidades
decorrentes
do
descumprimento do pactuado na ata de registro de
preos ou do descumprimento das obrigaes
contratuais, em relao s suas prprias
contrataes, informando as ocorrncias ao rgo
gerenciador.
Incluir, nas rotinas de fiscalizao e controle, a
conferncia dos valores pagos s agncias de
viagens com os valores constantes das faturas
emitidas pelas companhias areas, por meio de
cruzamento eletrnico de dados ou por conferncia
manual dos dados, integrais ou selecionados por

INOVAES

INOVAES

DESTAQUES

As consultas de preos, reservas, emisses, cancelamentos

e reembolsos de bilhetes so efetuadas diretamente no
sistema SCDP j integrado com o Sistema de Gesto de
Passagens Areas
O pagamento das passagens areas efetuado por meio
eletrnico com utilizao de Carto de Pagamento do
Governo Federal, exclusivo para esse fim
As concesses de desconto e reservas de assentos so
visualizadas no sistema
O suporte da operao e a conciliao so automatizados
Histrico de todas consultas e compras armazenados no
sistema em forma de relatrio .pdf

INOVAES

SISTEMA - RESERVA

O
solicita
nte cria
a
reserva
via
compra
direta.

INOVAES

SISTEMA SELEO DOS VOOS

Quadro
resumo
com os
melhores
preos

Informativo

Lista
com
todos os
voos
disponv
eis

INOVAES

SISTEMA STATUS DA RESERVA

Viagens
aguardando
aprovao
demonstran
do com
cones os
prazos de
expirao
das
reservas

INOVAES

SISTEMA EMISSO DOS BILHETES

Quadro
informati
vo da
emisso
dos
bilhetes

EMPENHOS NO SIASG

AQUISIO
DIRETA

EMPENHOS NO SIASG

A rea financeira do rgo Beneficirio

responsvel por realizar os empenhos no SIASG e
cadastrar os referidos empenhos no SCDP
Os empenhos devero ser distribudos entre a
aquisio direta e a agncia de viagens e turismo,
conforme necessidade do rgo Beneficirio
Importante nomear de forma clara os empenhos,
para que o solicitante de viagem/solicitante de
passagem identifique facilmente o empenho a ser
escolhido.

EMPENHOS

PASSO A PASSO

EMPENHOS

PASSO A PASSO

EMPENHOS

PASSO A PASSO

EMPENHOS

PASSO A PASSO

EMPENHOS

PASSO A PASSO

EMPENHOS

PASSO A PASSO

EMPENHOS

PASSO A PASSO

EMPENHOS

PASSO A PASSO

EMPENHOS

PASSO A PASSO

Caso tenha sido criada uma nova Unidade

Gestora para a compra direta, ser necessrio
enviar Ofcio ao Departamento de Logstica do
MPOG, solicitando o cadastramento da UASG no
SIASG.
Departamento
de
Logstica
do
Planejamento, Oramento e Gesto
Ministrios Bloco C - 3 andar
CEP 70.046-900 - Braslia/DF

Ministrio
Esplanada

do
dos

Necessrio informar todos os dados da UASG (nmero,

endereo completo, CEP, telefone de contato, responsvel
pela Unidade, etc).
Cpia do Ofcio dever ser encaminhada para o e-mail

NORMATIVOS

NORMATI
VOS

Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014

Dispensa da substituio tributria de Tributos
Federais incidentes na Aquisio de Passagens
Areas pelos rgos da Administrao Pblica
Federal (Artigo 59).
Portaria Interministerial n 441, de 20 de
novembro de 2014
Autoriza a utilizao do Carto de Pagamento do
Governo Federal (CPGF) como forma de
pagamento, pela administrao pblica federal,
das despesas realizadas com a aquisio de
passagens areas nas hipteses de licitao ou

NORMATI
VOS

Portaria n 227, de 25 de junho de

2014/MPOG
Altera o Art. 1, item V da Portaria 505/MPOG e
permite a emisso dos bilhetes de passagens
areas para viagens a servio da administrao
pblica diretamente pelas companhias areas
credenciadas pela Central de Compras e
Contrataes.
Portaria n 555, de 30 de dezembro de
2014/MPOG
Atribui exclusividade Central de Compras e
Contrataes, para realizar procedimentos

NORMATI
VOS

Ofcio Circular 001/2015

CENTRAL/ASEGE/GM MP, de 19 de janeiro
Orientaes gerais sobre a Portaria 555/MP e
esclarecimentos a respeito do novo modelo de
aquisio, alm de orientaes sobre a adeso
aquisio direta e sobre a transio dos contratos
vigentes
Nova IN sobre Passagens Areas (IN 03/15)
Define os novos procedimentos para o novo
modelo e consolida orientaes contidas na
Portaria 505, revogada pela Portaria 20/2015, e
na IN 07/2012

RESULTADOS DO MODELO

NMEROS E VALORES

ADESES

CIA

AVIANCA S.A.

AZUL

GOL

TAM

BILHETES
EMITIDOS (MS)

ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15

7
45
62
31
11
54
109
651
562

8
28
46
44
3
19
134
536
592

1
73
90
52
7
72
158
863
1035

9
74
102
76
19
38
134
735
955

25
220
300
203
40
183
535
2785
3144

TOTAL
GERAL
GLOBAL

1532

1410

2351

2142

7435

NMEROS E VALORES

ADESES

Ms/Ano

Contagem de Bilhetes

Desconto Mdio (%)

Economia (%)

set/14

34

-29,55%

-18,28%

out/14

81

-20,90%

-16,51%

nov/14

45

-23,70%

-11,64%

dez/14

-5,96%

-1,30%

jan/15

15

-25,13%

-3,29%

fev/15

58

-25,13%

-10,87%

mar/15

407

-21,50%

-13,11%

TOTAL

649

-21,70%

-10,72%

OBRIGADO
central.compras@planejamento.gov.br