Manual de gestin de

calidad de Estrella Galicia

1

Mster de Ingeniera Qumica

Universidad de Alicante
Noviembre 2016
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Diego Rivera Gil

Guillermo Rabual Garca
lvaro Villar Rossi

Indice
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1-. Objeto
4-.Contexto

4.1-. Organizacin y contexto

4.2-.Necesidades y condicionantes

4.3-.Alcance
5-.Liderazgo
5.1-.Liderazgo y compromiso

5.1.1-. Responsabilidades del lder

5.1.2-. Enfoque al cliente

5.2-. Poltica de calidad

5.2.1-. Comunicacin de la poltica de calidad
5.3-. Roles, responsabilidades y autoridades
6-. Planificacin
6.1-. Objetivos de la compaa
6.2-. Acciones llevadas a cabo
7-. Apoyo
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Indice
3

8-. Operacin
8.2-. Requisitos para productos y servicios
8.3-. Procedimientos
8.4-. Control de los productos suministrados externamente
8.5-. Control de las operaciones
8.6-. Liberacin de los productos
8.7-. Control de las salidas no conformes

9-. Evaluacin
9.1-. Seguimiento, medicin y anlisis
9.2-. Auditoras internas

10-. Mejora
10.1-.Generalidades
10.2-. No conformidades y acciones correctivas
10.3-. Mejora continua
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Objetivo y contexto
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1. Objeto
Demostrar la capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales.

4. Contexto
4.1 Organizacin y contexto
Organigrama
Departamentos
Situacin: A Grela, A Corua

Produccin
Gestin
Marketing
Financiacin
Transporte
Recursos humanos
Direccin

4.2 Necesidades y condicionantes

Internos

Empresa
Externos
Ambiente
Competencia

Clientes
Medioambiente
Restricciones legales y sociales

4.3 Alcance
Procesos:
Producto:
Fermentacin, embotellado y pasteurizacin
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Botella Estrella Galicia Clsica

5. Liderazgo

5.1Liderazgo y compromiso
5

5.1.1 Responsabilidades
del lder

Prolongacin de
la direccin

Participacin
del personal

Comunicacin
de los objetivos

LDER

Responsabilidad de
los resultados
obtenidos

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Organizacin de
auditoras

5. Liderazgo

5.1Liderazgo y compromiso
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Estudio y comprensin de las necesidades del cliente

5.1.2.Enfoque al cliente

Concienciacin de los miembros de la organizacin

de la importancia del cliente
Productos innovadores

5.2. Poltica de calidad

Mejora continua
Capacidad de innovacin
Servicio de atencin personalizada para el cliente
5.2.1. Comunicacin de la poltica de calidad
Miembros de la organizacin
Cliente
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

5. Liderazgo

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

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Departamento de direccin

Control y gestin de calidad

Departamento de financiacin y compra

Departamento de marketing

Departamento de recursos humanos

Departamento de produccin

Departamento de distribucin y transporte

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

6. Planificacin
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6.1. Objetivos de la compaa:

Aumentar los beneficios econmicos de la empresa
Aumentar el nmero de clientes
Expansin internacionales

6.2. Acciones llevadas a cabo:

Abrirse a nuevos mercados con la introduccin de nuevos productos
Hacer cumplir los requisitos de calidad impuestos por la empresa
Inversin en publicidad

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

7. Apoyo
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Personas
Infraestructuras

Recursos

1 director y 3 responsables
Un despacho y sala de juntas

Ambiente

Movilidad. Temperatura. Cafetera.

Recursos de seguimiento y medicin

Conocimiento
Competencia
Toma de conciencia
Comunicacin
Informacin
documentada

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

1 supervisor/mquina
Conocimiento y experiencia. Cursos de
actualizacin

-Conocimientos y aptitudes tcnicas

- Posibles acciones: cursos especficos, charlas informativas, reubicaciones
Papel e importancia de los emplean en el sistema de gestin de calidad
- Total disposicin a sugestiones
- Horarios de atencin a trabajadores y clientes
-Almacenamiento virtual y fsico
-Cambios y actualizaciones aprobados por el directo

8. Operacin

8.2 Requisitos para productos y servicios

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Comunicacin con el cliente

a)

Etiquetado
Anuncios
Pgina web

Determinacin de los requisitos

b)

Calidad de las materias primas

Calidad del producto final

Propiedades fsicas y qumicas

Esttica

Requisitos de mejora continua

c)

informacin del producto, eslogan, certificados legales

televisin, redes sociales, vallas, radio
informacin, email, telfono, visitas guiadas

Aumento de produccin y ventas

Eficiencia energtica y medioambiental
Disminucin de retrasos y devoluciones

Legales

Revisin de los requisitos

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

8. Operacin

8.3 Procedimientos
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Proceso de
produccin

Recepcin de
las materias
primas

Distribucin a las
casas comerciales
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Trituracin
Maceracin
Filtrado
Coccin
Refrigeracin
Inyeccin de la levadura
Fermentacin
Maduracin

Envase

Embotellado

Pasteurizacin

8.3 Procedimientos

Fermentacin
12

1-. Etapas
Acondicionamiento

Refrigeracin del mosto

Inyeccin de la levadura
Retiro de la espuma superficial

Proceso:

9-10 das de duracin

Muy importante el control de temperatura
Enfriamiento y posterior almacenamiento

2-. Revisiones
Revisin peridica del sistema de control
de temperatura

Levadura: Reciclaje en caso de que sea

posible

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

8.3 Procedimientos

Embotellado
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Recepcin

a)

Botellas reutilizadas
Botellas nuevas

Despaletizacin y lavado

b)

Descarga a la lnea de produccin

Operarios en vehculos automatizados
Separacin de botellas Mquina desempacadora
Higienizacin y separacin Lavadora automtica
Soda castica y agua caliente
Control de defectos fsicos y extraccin de contaminantes
Inspeccin a envases vacos

Llenado y cierre

c)

Llenado a nivel por gravedad

Taponado o cierre Selladoras automticas

Pruebas de calidad

D.Rivera;
G.
Rabual; A. Villar
Codificacin

8.3 Procedimientos

Pasteurizacin

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Modo de pasteurizacin

Objeto

Todos los botellines de la

fbrica

Alcance

Mquina enteramente automtica

Proceso

Procedimiento:
1) Ajuste de la velocidad de la cinta transportadora
2) Verificacin del caudal de las duchas
3) Verificacin y ajuste de temperaturas de las duchas
4) Verificacin de posibles daos de las botellas a la salida

Registros diario: Realizado por un operador (Lote, T, Observaciones)

Registro
Registro mensual: Realizado por un supervisor
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

8. Operacin

8.4 Control de los productos suministrados externamente

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Control en el sembrado: Mtodo de siembra y calidad
de la tierra
Control de recogida: Recogida productiva

Malta y
lpulo

Control en el almacenamiento hasta el transporte a fbrica

Norma ISO 9001, ISO2200 (seguridad alimentaria)

Suministros
externos

Mtodo de cultivo en el laboratorio

Levadura

Control biolgico propio

Norma ISO 9001, ISO 2200, Evaluacin HACCP

-Control de composicin
Nuevas

Botellas

-Mtodo de almacenamiento y transporte

-Procedencia y mtodo de seleccin

Reciclaje
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

- Mtodo de reciclaje

8. Operacin

8.5 Control de la produccin

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Agua
Materias primas recibidas

Malta y adjuntos
Levadura

Coccin

Fermentacin

Concentracin de azcares
pH
Turbidez
Grado alcohlico

Final del proceso de produccin

Embotellamiento

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Anlisis AMFE

8. Operacin

8.6 Liberacin de producto

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Disposiciones en puntos
clave del proceso

Criterios de aceptacin

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

1) En la entrada de materias primas al proceso

productivo
2) Despus de la etapa de coccin
3) Despus de la fermentacin
4) Una vez haya finalizado el proceso productivo
5) En el proceso de embotellado
- El ph
- El color y turbidez
- El amargor
- El grado alcohlico
- Limpieza y constitucin de las botellas
- Llenado y etiquetado de botellas

8. Operacin

8.7 Control de las salidas no conformes

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Identificacin y control

Proceso de produccin
Posteriormente a la entrega

Documentacin necesaria

Controles de calidad
Registros
Inspecciones peridicas

Proceso

Identificacin del producto

Documentacin
Determinacin del tratamiento adecuado
Verificacin
Registro en archivo histrico

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Medidas correctoras
Informar al cliente
Autorizacin para su aceptacin
Rechazo del producto no conforme

9. Evaluacin
9.1 Seguimiento, medicin y anlisis
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Evaluacin peridica del SGC

Estado y eficiencia
Proponer alternativas

Satisfaccin del cliente

Factores:

Periodicidad de la medicin
Poblacin
sector joven

Estudios:

Grupos de discusin y entrevistas

Informes del personal
contacto directo
Investigacin del mercado
Encuestas de satisfaccin de los clientes
Casa de calidad

Anlisis y evaluacin

Comprobacin de la repercusin de las mejoras

D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

Ciclo de vida
Coste de medicin

Corto
Bajo

Cambio de mercado
Renovacin
constante pero poco significativa

9. Evaluacin
9.2 Auditora interna
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Auditora interna cada 6 meses

Empresa
subcontratada

Comprensin del proceso y del sistema de gestin de calidad,

y es capaz de realizar un anlisis imparcial

Obtenidos los resultados :

1) El Departamento de Gestin de Calidad analizar los datos en profundidad comparndolos
con los requisitos y sus desviaciones.
2) En caso de tener que realizar correcciones se dispone de una serie de acciones
deben llevar a cabo.

que se

3) Se presentan los resultados de la auditora y las posibles acciones a llevar a cabo ante la alta
direccin.
4) La alta direccin autoriza los cambios.
5) El Departamento de Gestin de Calidad tiene como mximo 2 semanas para implantar los
cambios una vez sean aprobados por la alta direccin.
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

10. Mejora
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10.1. Generalidades
Atencin a los cambios de hbitos de los consumidores para poder predecir los
gustos o nuevos requisitos los clientes, y as cubrir sus necesidades lo antes posible.

10.2. No conformidad y acciones correctivas

Se seguir un registro de no conformidades. Este almacenamiento de la informacin se
emplear para conocer el nmero de casos registrado con igual no conformidad.
Bsqueda conjunta del Departamento de Calidad con los supervisores correspondientes.
1) El anlisis de la no conformidad
2) La causa de la no conformidad
3) La relacin o no entre las no conformidades similares
4) Posibles acciones para evitar futuras no conformidades
El Departamento de Calidad es el responsable de implementar las acciones y hacerse
responsable de su implantacin y de hacer frente a las posibles consecuencias.
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

10. Mejora

10.3 Mejora continua

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Excelencia

Implementacin constante

Engloba a todo el negocio

Cambios pequeos, graduales y frecuentes
Participacin total

Sistema integrado de gestin

Optimizacin del funcionamiento

Pirmide documentacional

Ciclo Deming

ACT

PLAN

CHECK
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar

DO

Caminando hacia tu felicidad,

Estrella Galicia, exageradamente
buena