BUSINESS PLAN

SOCIETE 123
Trisoc: socle de tri selectif adaptable pour
poubelles

Introduction: Des taux de

recyclages pouvant tre amliors

En 2007 60 % des emballages sont recycls.

Objectifs de 75% en 2012

Le tri slectif consiste sparer et rcuprer les dchets selon leur

nature.

Cest la source dune politique de recyclage des dchets efficace (techno-

(RMC)

(RMC)

sciences.net)

Taux de recyclage en France en 2006

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77%

59%
23%

Source ADEME

Introduction: Le socle de tri

slectif

Un produit permettant de dcentraliser et

optimiser le tri des dchets

Un produit peu coteux, adaptable aux

conteneurs existants

Un produit ducatif et de communication

sur le dveloppement durable

I. Lentreprise et son
march

Deux marchs prsentant des

concurrents potentiels

La gestion des dchets au sein des

collectivits
Veolia, Plastic Omnium Environnement

Le march des poubelles tri slectif

JPG, Brabantia, Rossignol, Hailo

Les clients

Premire phase
Les collectivits
les besoins sont nombreux
par la quantit de dchets liminer: 44 millions de tonnes par an

par les diffrentes structures concernes

hpitaux, coles, mairies

une obligation
une image positive

Deuxime phase
Les entreprises prives

Le tri des dchets : une ncessit

Les loi
du 15/7/1975
du 13/7/1978
La responsabilit de llimination des dchets est une mission de
service publique
Cette responsabilit incombe aux communes ou leurs groupements

La circulaire du 28/4/1998

Les nouveaux objectifs de la Communaut europenne

taux global de recyclage :55 70 %
recyclage du papier carton : 55 %

II. Produit

Processus: Fabrication de Trisoc

Moulage par injection

Conception de la moule

Composition du liquide inject

Vido

Processus: Fabrication des sacs

Composition des sacs

Procdure de fabrication

Vido

Processus: Conception

Production

Importation

Stockage

Distribution

Protection industriel

Processus: Production

En Chine

Contact avec usines

Slection de kunshan plastic products comme fournisseur

Cout de production

Processus: Importation et
stockage et distribution

Importation maritime

Cout dimportation

Service entreprise de stockage

Vannette de distribution

Brevetage au niveau de la France et du Chine

Processus: Perspective

III. Stratgie et
Objectifs

Objectifs: Une vision large pour

un dveloppement long terme

Objectif global: Apporter au client une solution adapte

pour amliorer la gestion des dchets

Objectifs secondaires:
Dvelopper le march du tri slectif dcentralis grce notre
produit initial (socle)
Se positionner en tant quexperts dans le domaine du tri des
dchets
A plus long terme, expertise dans la gestion globale des dchets

Stratgie: Dveloppement
dun nouveau march et dune
expertise

Dvelopper le march du tri slectif dcentralis:

Crer une phase de test en partenariat avec une collectivit

Adresser dans un premier temps notre produit des collectivits conscientes de
limportance du tri et devant rpondre des normes
Etudier les apports de notre produit pour le client pour apporter des amliorations:
Education des consommateurs
Amlioration du respect des normes
Diminution des cots

Dvelopper la connaissance des acteurs et du secteur grce au suivi des

clients

Etablir les nouveaux besoins et dvelopper la recherche et dveloppements

pour apporter de nouvelles solutions

Plan daction: Phase de test au

sein dune ville partenaire

Plan daction:
Lancement du produit

Recherche de nouveaux clients

Faire fonctionner les rseaux
Dvelopper lquipe commerciale et prsenter notre produit aux collectivits

Dvelopper les ventes vers dautres tablissements

(entreprises, commerces, restauration, )

A plus long terme:

Profiter de la connaissance du secteur pour largir la gamme des produits
Amliorations du produit initial
Elargir le rseau de distribution aux particuliers

Budgtisation de la phase test

Hypothses
Saint-Cloud: 3600 poubelles quiper
Frquence de passage des boueurs: tous
les quatre jours
Cot de production complet dun socle: 5
euros
Cot de production complet dun rouleau de
50 sacs poubelles: 3,50 euros
RH: un temps complet: 36000 euros
Mission daudit: 84000 euros

Budgtisation de la phase test

Dtermination de linvestissement

Investissement=CV+CF

CVs= 25000

CVr= 40824

CF de production= masse salariale+mission daudit=120000

CF hors production= 1565

Total =187389

Total=52,0525 /socle quip sur six mois

Budgtisation du CA
Stratgie: cration de valeur optimale pour
les rouleaux de sacs
Ps= 6
Pr= 4,50
CAs= 21600
CAr= 52488
CA total= 74088
MSCV= 74088-65824=8264

Calcul du point mort

Hypothse: on nglige le prix du socle et les CF

structurels dans le calcul

Rappel: point mort=>CF=MSCV

120000= 4,5* X

X=26667 rouleaux ce qui correspond un point

mort atteint en 13,71 mois soit un an et un mois

MAIS

La mission daudit: un cot

dcroissant

Saint Cloud= un test

Les cots daudit sont importants afin davoir

linformation ncessaire au pilotage du projet

But= construction dun tableau de bord fiable et

efficace rutilisable aprs le test

Transfert de comptences et acquisition dun outil

indispensable pour le suivi de la mise en place des
projets futurs

Le tableau de bord: un
investissement pour lavenir

Tableau de bord = outil principal du pilotage de la

performance,

Le tableau rassemble un ensemble d indicateurs

pertinents pour la dcision

Tableau de bord=>analyse des carts

Ecarts significatifs permettent dagir sur lexistant, dtre

ractifs et efficients+effet dapprentissage

Matrise du tableau de bord=FCS dans la gestion

de projet

Conclusion sur la phase

test

Saint Cloud: acquisition de comptences cls et

de loutil permettant la cohrence de la
boucle contrle-stratgie

Un projet qui a de grandes chances de russite

puisquon met en place un systme de gestion
permettant la matrise de lactivit cohrent
avec la stratgie dexpertise de lentreprise

In fine, un projet test peu risqu car

investissement pcuniaire mineur (190000)

Perspectives davenir MT

Au lancement de lactivit, objectif de 20

contrats exercice 1, 45 exercice 2, 100
exercice 3

Dveloppement rapide de limage de

marque

Investissement socialement responsable,

dans lair du temps