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AUDITORA DE LA GESTION DE LA

CALIDAD
INTEGRANTES:
Guardia Flores Jessica
Sarmiento Soto Rebeca

PRESENTACION DE LA EMPRESA

MVD E.I.R.L. Es una empresa Arequipea dedicada a la venta y


distribucin de insumos para la industria de la panificacin.

MISIN DE EMPRESA VIVAROLI


MVD E.I.R.L. Somos una empresa Arequipea abarcada en el rubro de
la produccin, distribucin y ventas de productos de panificacin,
confianza y compromiso es lo que nos enorgullece brindar en
nuestros productos a los clientes, buscando estndares de calidad y
productos a menores precios son nuestro ideal a ofrecer en un
mercado donde la calidad impera en nuestros clientes.

VISION DE EMPRESA VIVAROLI E.I.R.L


Ser una empresa lder en la produccin, distribucin y ventas en el
rubro de la industria de la panificacin, donde nuestros
colaboradores se sientan comprometidos en brindar productos de
calidad y nuestros clientes sientan la satisfaccin de consumir
alimentos saludables generacin tras generacin en el mercado
Arequipeo.

ORGANIGRAMA DE MVD E.I.R.L.

OBJETIVOS DE LA
EMPRESA

Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes con


nuestros productos.
Realizacin del servicio cumpliendo en calidad y plazos de
ejecucin y entrega.
Realiza un Control de los aspectos Ambientales Significativos.
Proporcionar en conjunto con nuestro cliente un lugar de
trabajo limpio, seguro, sano y libre de potenciales daos que
pueden generar deterioro en la salud de nuestros empleados y
comunidad circundante.
Cumplir los requisitos legales que nos son aplicables y los que
suscribimos libremente como de salubridad.
Mantener y mejorar en forma continua los procesos del
Sistema de Gestin.
Capacitar permanentemente a nuestros Colaboradores.

MAPA GLOBAL DE PROCESOS

Objetivos de la auditora

Los objetivos de esta auditora son:


Verificar que el sistema de gestin de la organizacin cumple con
los requisitos de las normas auditadas.
Verificar que la organizacin efectivamente ha realizado las
actividades planificadas para el perodo.
Establecer cada una de las actividades a realizar para la
planificacin, programacin, ejecucin y documentacin de las
auditoras internas de calidad con el fin de verificar la eficacia del
sistema de Gestin de la Calidad de la empresa de servicios.

4. SISTEMA GESTIN DE CALIDAD

4.2.3. Control de la documentacin


Deficiente control de copias distribuidas. Durante la auditora
aparecen copias de ediciones obsoletos en los cajones del personal
de la organizacin.
Existencia de listados de documentacin y registros que
contemplan la fecha de aprobacin y estado de revisin de los
documentos sin actualizar debidamente tras la realizacin de
cambios.
Responsabilidades de revisin y aprobacin de documentos no
llevadas a cabo, los nombres o las personas responsables de la
revisin y aprobacin no coinciden con la realidad de las tareas.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS


6.2. Recursos humanos
No se encuentra definida la educacin, formacin, habilidades y
experiencia necesarias para cada puesto de trabajo.
No se evidencia la planificacin de acciones formativas para
lograr la competencia.
No actualizacin de ficha de empleado con los cursos realizados.
Ausencia de evaluacin de las acciones formativas.

6.3. Infraestructuras
Insuficiente identificacin de equipos en el plan de mantenimiento de
las instalaciones.
Incumplimiento de las rutinas de mantenimiento establecidas en el
plan o ausencia de la evidencia escrita de tal actividad.
Ausencia de registro de actividades de mantenimiento correctivas.
Incumplimiento del plan de prevencin de incendios. Mantenimiento
de extintores.

7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
No existen evidencias documentadas del cumplimiento de los
criterios de seleccin de los proveedores.
No existen criterios para la realizacin de la evaluacin peridica
del comportamiento de los proveedores.
No todos los proveedores que afectan a la calidad del producto o
servicio se encuentran seleccionados o evaluados.

7.4.2. Informacin de las compras


No existe evidencia documentada de los pedidos solicitados a los
proveedores con las especificaciones de los bienes o servicios a
entregar.
No se encuentran definidas las responsabilidades para la
realizacin de las compras.
No se ha establecido el momento de revisin del pedido de
compra antes de su emisin al proveedor.

7.4.3. Verificacin de los productos comprados


No se encuentran establecidas las responsabilidades para
la realizacin de la inspeccin de los productos comprados.
No existe evidencia documentada de la inspeccin
realizada.
7.6. Control de los equipos de seguimiento y medicin
No se han identificado para su calibracon y/o verificacin
todos los equipos de seguimiento y medicin.
No existe un plan de calibracon y/o verificacin de los
equipos. Los equipos no muestran identificacin de su estado
de verificacin y/o calibracin (Etiquetas de calibracon /
verificacin).
La organizacin no dispone de plan de actuacin en el caso de
encontrarse errores en la verificacon o calibracin del equipo.
No existe evidencia de acreditacin de laboratorio que realiza
medidas.

Accin preventiva MVD ha definido el procedimiento Acciones


correctivas y preventivas para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. El
procedimiento incluye los requisitos para:
Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus
causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de
que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones tomadas.