Procedimiento para Realizar Analisis de Riesgo

DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN
GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FSICA
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANLISIS DE RIESGOS DE

SEGURIDAD FSICA, EN LAS INSTALACIONES DE PETRLEOS
MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002
SUBGERENCIA DE PLANEACIN Y EVALUACIN
ENERO DE 2010
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CLAVE: 800-70911-PO-002
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD REVISION: 00
FSICA, EN INSTALACIONES DE FECHA: ENERO 2010
Direccin Corporativa de Administracin
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS HOJA: 2 de 122
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
SUBSIDIARIOS
SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACIN

ELABORO: REVISO: APROBO:
Ing. Javier Escorcia Vargas Gral. Jorge Prez Toledo Gral. Bgda. DEM. Ret.
Suptte. Gral. de Planeacin y Evaluacin. Subgerente de Planeacin y Miguel Estrada Martnez
Evaluacin. Gerente de Servicios de Seguridad Fsica
SECCIN DE CAMBIOS
HOJA ESTADO DESCRIPCIN INICIALES, FIRMA Y FECHA
No. REVISIN REVIS APROB
DCA-01
SUBSIDIARIOS
NDICE
Pgina
1. Objetivo 4
2. mbito de Aplicacin y Responsabilidades 4
3. Marco Normativo 5
4. Definiciones 5
5. Desarrollo 10
6. Diagrama de Flujo 21
7. Anexos (Instructivos y Formatos) 24

SUBSIDIARIOS
1. OBJETIVO
Sistematizar las actividades para determinar el Nivel de Riesgo de Seguridad Fsica
(RSF) de las Instalaciones Estratgicas de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, delimitando las funciones y responsabilidades de cada una de las
entidades involucradas.
2. MBITO DE APLICACIN Y RESPONSABILIDADES
MBITO DE APLICACIN
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para las reas de la GSSF

que intervienen en las actividades inherentes a la determinacin del Nivel de Riesgo
de Seguridad Fsica (RSF) de las Instalaciones Estratgicas de Petrleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios, analizando y adecuando a nuestras Instalaciones y
tecnologa, los principios contenidos en el Method to Asses the Vulnerability of USA
Chemical Falicities, desarrollado por los laboratorios SANDIA en colaboracin con el
National Justicie Institute, que se aplica en las Instalaciones Qumicas Estratgicas
de ese pas.
Tendr aplicacin en las instalaciones estratgicas de Pemex y Organismos
Subsidiarios que utilicen, almacenen, fabriquen o embarquen sustancias peligrosas,
en inventarios iguales o mayores, a los sealados en el apndice A de la NOM 028
STPS 2004 vigente. En caso contrario se aplicar el Estudio de Vulnerabilidad y
Anlisis de Riesgo con el Mtodo Mossler.
RESPONSABILIDADES:
Gerente de Servicios de Seguridad Fsica: Autorizar el presente procedimiento.
Subgerente de Planeacin y Evaluacin: Supervisar el procedimiento.
Superintendencia Gral. de Planeacin y Evaluacin: Revisar, analizar, proponer y

coordinar las actividades de este procedimiento
Jefe de Departamento de Planeacin: Proponer e instrumentar el presente

procedimiento
Coordinador: Coadyuvar en la instrumentacin de las actividades del presente

procedimiento

SUBSIDIARIOS
3. MARCO NORMATIVO
EXTERNO:
Anexo "A" NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo Seguridad en los

procesos de sustancias qumicas.
Art. 28, prrafo cuarto, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.
Ley de Seguridad Nacional.
Ley General que establece las Bases de Coordinacin del Sistema Nacional de
Seguridad Pblica.
INTERNO:
Ley de Petrleos Mexicanos y su Reglamento.
Manual de Organizacin de la Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica.
Bases Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria para Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que
corresponda al ejercicio fiscal.
Plan Rector de Seguridad Fsica de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Poltica General de Seguridad Fsica en Instalaciones de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Bases de Coordinacin para la prestacin del Servicio de Seguridad Fsica en
Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
4. DEFINICIONES
Accidente. Evento o combinacin de eventos no deseados e inesperados que
tienen consecuencias tales como lesiones al personal, daos a bienes de terceros o
a las personas, daos al medio ambiente, daos a instalaciones o alteracin a la
actividad normal del proceso.
Administracin de riesgos. Proceso de toma de decisiones que parte del anlisis
de riesgos y el anlisis de opciones tcnicas de control, considerando aspectos
legales, sociales y econmicos, y establece un programa de medidas de
eliminacin, prevencin y control, hasta la preparacin de los planes de respuesta a
emergencias.
Amenaza. Es el acto que por s mismo o encadenado a otros, puede generar un
dao o afectacin al bienestar o salvaguarda del personal, instalaciones, bienes y
valores de los Organismos Subsidiarios.

SUBSIDIARIOS
Anlisis de consecuencias. Estudio y prediccin de los efectos que pueden

causar eventos o accidentes que involucran fugas y derrames de sustancias
txicas, inflamables y/o explosivas.
Anlisis de riesgos de proceso. Trabajo organizado aplicando un mtodo
especfico para identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos asociados
al proceso.
Anlisis de riesgos de seguridad fsica. Es el proceso para determinar la
probabilidad del xito del ataque de un adversario a una instalacin, quin
explotando sus vulnerabilidades busca causar el mayor dao posible.
Anlisis de Vulnerabilidad. Trabajo que se realiza a fin de detectar las
debilidades de una instalacin.
Centro de trabajo. Es una instalacin o conjunto de instalaciones de Petrleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, que cuentan con la estructura
organizativa que le permite funcionar como un lugar independiente de trabajo,
encontrndose registrado en el Catlogo de Codificacin nica de Centros de
Trabajo y Departamentos.
Escenario de riesgo. Determinacin de un evento hipottico, en el cual se
considera la ocurrencia de un accidente bajo condiciones especficas, definiendo
mediante la aplicacin de modelos matemticos y criterios acordes a las
caractersticas de los procesos y/o materiales, las zonas que potencialmente
pueden resultar afectadas.
Grupo de Expertos de Seguridad Fsica. Integrado por personal designado por
la Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica, con experiencia, capacitacin y/o
formacin en materia de seguridad fsica.
Grupo Multidisciplinario de Anlisis y Evaluacin de Riesgos. Es el grupo
compuesto por personal del mismo centro de trabajo, o de otros que apoyen en el
desarrollo de un anlisis de riesgos de proceso, especialistas en disciplinas tales
como anlisis de riesgos, seguridad, operacin, mantenimiento, ingeniera de
diseo, salud, higiene industrial, proteccin ambiental, ergonoma y contra
incendio, as como de cualquier otra disciplina que se considere como necesaria
dependiendo del caso que se trate.
Grupo de Vulnerabilidad. Es el grupo compuesto por los miembros del Grupo
Multidisciplinario de Anlisis y Evaluacin de Riesgos y los expertos de la
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica. En este grupo, tambin podrn
participar responsables de la seguridad fsica de las instalaciones o bien, otro
personal que sea designado por la Mxima Autoridad del centro de trabajo.

SUBSIDIARIOS
Informacin Inteligente. Conjunto de datos valorados y analizados, as como

conocimientos que se deben tener sobre sucesos y observaciones de cualquier
ndole, que puedan servir para la implementacin de sistemas, procedimientos
operativos y acciones en materia de seguridad fsica.
Integridad Operativa. Conjunto de actividades que permiten asegurar la
continuidad de las operaciones, garantizando el suministro a los clientes,
salvaguardando la integridad de las personas, comunidad, medio ambiente,
bienes, valores e infraestructura, previniendo o mitigando el impacto de eventos
internos o externos no deseados.
Instalaciones Estratgicas. Aquellas a travs de las cuales se desarrollan las
actividades estratgicas del petrleo y los dems hidrocarburos, petroqumica
bsica y petroqumica, establecidas en el Prrafo Cuarto del Artculo 28 de
nuestra Constitucin Poltica, las cuales son esenciales para el desarrollo y la
economa del pas y que su destruccin o inhabilitacin ponen en riesgo la
Seguridad Nacional.
Instalaciones Estratgicas AAA. Son aquellas cuya afectacin o interrupcin
del proceso normal de operacin, afecta en su totalidad, o bien, a extensas e
importantes zonas geogrficas de la Nacin e implica un riesgo desestabilizador
directo y/o inmediato para la seguridad nacional (nivel nacional y/o internacional).
Instalaciones Estratgicas AA. Son aqullas cuya interrupcin del proceso
normal de operacin afecta a extensas e importantes zonas geogrficas de la
Nacin y no representa un riesgo directo y/o inmediato de desestabilizacin para
el pas (nivel regional).
Instalaciones Estratgicas A. Son aqullas cuya afectacin o interrupcin del
proceso normal de operacin, repercute slo en permetros geogrficos y
poblacionales reducidos, sin que ello atente contra la estabilidad de la Nacin de
manera directa y/o inmediata (nivel local).
Medidas de mitigacin. Conjunto de actividades o medidas, destinadas a
disminuir los efectos adversos, originados por la ocurrencia de un accidente.
Medidas de Seguridad Fsica . Son todos aquellos dispositivos, acciones y
actividades tendentes a disminuir la vulnerabilidad, para proteger y salvaguardar
la integridad del personal, bienes, valores y sus instalaciones, que preserven la
operacin normal de la industria.

SUBSIDIARIOS
Peor caso. Corresponde a la liberacin accidental del mayor inventario del

material o sustancia peligrosa contenida en un recipiente, lnea de proceso o
ducto, la cual resulta en la mayor distancia hasta alcanzar los lmites por toxicidad,
sobrepresin o radiacin trmica, de acuerdo a los criterios para definir las zonas
intermedias de salvaguarda al entorno de la instalacin. Para identificar los peores
casos, no se requiere de un anlisis de riesgos formal, ni conocer las causas que
pudieran provocarlo ni su probabilidad de ocurrencia, simplemente consideramos
que este sucede.
Proceso Industrial. Actividades y operaciones industriales asociados con los
cambios qumicos de las sustancias en los centros de trabajo, tales como:
reaccin, neutralizacin, mezcla con reaccin, entre otros.
Riesgo de seguridad fsica. Es la probabilidad de que una amenaza se
materialice. Es el producto de la vulnerabilidad y de la intencin de un agente
agresor cuya accin est encaminada a causar dao.
Simulacin. Representacin de un evento o fenmeno por medio de sistemas de
cmputo, modelos fsicos o matemticos u otros medios, para facilitar su anlisis.
Sustancia peligrosa. Material cuyas caractersticas de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o biolgico infecciosa, puede afectar
significativamente a la poblacin, a sus bienes y al medio ambiente. Para efectos
de los anlisis de riesgos de proceso, las sustancias peligrosas a las que nos
referimos, son aquellas con propiedades inflamables, explosivas y/o txicas.
Vulnerabilidad. Es la mayor o menor facilidad de la ocurrencia de una amenaza
en virtud de las condiciones que imperan; puede decirse que son los puntos o
momentos de debilidad que se tienen y pueden favorecer la ocurrencia de un acto
negativo o el aumento de las consecuencias de este.

SUBSIDIARIOS
ABREVIATURAS
DCA: Direccin Corporativa de Administracin.
DCO: Direccin Corporativa de Operaciones.
GESF: Grupo de Expertos de Seguridad Fsica.
GMAER: Grupo Multidisciplinario de Anlisis y Evaluacin de Riesgos de Proceso
PARSF: Procedimiento para Realizar el Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica.
GSSF: Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica.
GV: Grupo de Vulnerabilidad.
OS: Organismos Subsidiarios.
PA: Probabilidad de ataque del adversario.
S: Severidad de las consecuencias.
PS: Probabilidad de severidad de las consecuencias.
PEA: Probabilidad de xito del adversario.
RSF: Riesgo de Seguridad Fsica.

SUBSIDIARIOS
5. DESARROLLO:
FASES PARA DETERMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD.
OBTENCION DE INFORMACION INTELIGENTE.
NIVEL DE PROBABILIDAD DEL ATAQUE (PA).
SEVERIDAD DE LAS CONCECUENCIAS (S).
PROBABILIDAD Y SEVERIDAD DEL ATAQUE(PS).
NIVEL DE PROBABILIDAD DE XITO DEL ADVERSARIO (PEA).
ANLISIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBJETIVOS.
DESARROLLO DEL ANLISIS DE RIESGO DE SEGURIDAD FSICA.

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
FASES PARA DETERMINAR EL GRADO DE

VULNERABILIDAD
GSSF/SPE/SI/ El PARSF se aplica en forma sistemtica en 6 fases,

SGPE para determinar el grado de vulnerabilidad de la
instalacin, estableciendo el riesgo en seguridad fsica
y validando las recomendaciones para reducirlo.
Anlisis de Riesgos de Nivel de
Proceso severidad
Simulacin de los peores de las
casos. consecuenci
Efectos sobre las personas, as
medio ambiente y negocio. Probabilidad de
la severidad
de las Vulnerabilidad
consecuencias
Nivel de
probabilidad Nivel de
Obtencin de informacin del ataque riesgo de
de las amenazas a la seguridad
instalacin (inteligencia). fsica de la
instalacin
Anlisis de las medidas de Nivel de

seguridad fsica de la Probabilidad
instalacin. de xito del
adversario
OBTENCION DE INFORMACION INTELIGENTE.
Subgerencia de Diseo base de la amenaza. Procedimientos

Inteligencia Como no existe de antemano un conocimiento exacto del proceso de
Informacin
de una amenaza especifica, debe elaborarse el Inteligente
diseo base de la amenaza, a partir de la bsqueda,
recoleccin y anlisis de informacin inteligente, el
cual deber contener cuatro aspectos bsicos,
definidos y asociados a cada posible amenaza.
Tipo de adversario.
Interno: Empleados hostiles, psicpatas, criminales,
empleados forzados para cooperar por medio de
chantajes econmicos o de amenazas
Externo: Terroristas, criminales, extremistas, grupos
armados, narcotraficantes, delincuentes.
Colusin de internos y externos.

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
Acciones potenciales del adversario.

Subgerencia de Destruccin, violencia, explosin, sabotaje, toma de la Procedimientos
Inteligencia instalacin, secuestro. del proceso de
Informacin
Motivaciones del adversario. Inteligente
Ideolgicas, econmicas, personales, polticas,

religiosas, laborales.
Capacidades del adversario.

Nmero de integrantes, armamento, explosivos,
equipo, medios de transporte, poder de convocatoria,
apoyo interno y/o externo (nacional o internacional).
Influencia de la amenaza.
Determinar y especificar el grado de influencia en el
mbito nacional, regional, local y/o dentro de la
instalacin de cada tipo de adversario.
Estadstica de acontecimientos.
Contar con la informacin histrica y estadsticas de
actos delictivos a nivel nacional, regional y local.
Nivel de Probabilidad del Ataque (PA)

Anlisis y nivel de la amenaza. Procedimientos
Subgerencia de del proceso de
Inteligencia Se analiza el diseo base de la amenaza junto con la Informacin
estadstica de acontecimientos e informacin en el Inteligente
sitio de la instalacin, categorizando este factor de
acuerdo a la siguiente tabla:
PA Definiciones
4 Muy alto La amenaza existe y es capaz, se tienen antecedentes de

intentos del adversario y la instalacin ya ha sido atacada.
3 Alto La amenaza existe y es capaz, se tienen antecedentes de

intentos del adversario, pero la instalacin no ha sido
atacada.
2 Mediano La amenaza existe y es capaz, pero no se tienen

antecedentes de intentos y la instalacin no ha sido
atacada.
1 Bajo La amenaza existe, pero el adversario no es capaz de

realizar el ataque.

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
SEVERIDAD DE LAS CONCECUENCIAS (S)
Con base en la evaluacin y el anlisis de riesgos de

GMAER Procedimientos
proceso, se proporcionar al GESF el nivel de del GMAER
severidad de las consecuencias de los peores casos y
posibles puntos vulnerables del proceso.
Las instalaciones que deben llevar a cabo el anlisis
de severidad de las consecuencias de los peores
casos, son aquellas que manejan, transportan o
almacenan inventarios de sustancias peligrosas, en
cantidades iguales o mayores a las sealadas en el
apndice A de la NOM-028-STPS-2004.
Por cada sustancia peligrosa identificada de acuerdo
al punto anterior, debe analizarse el peor caso
correspondiente, de acuerdo a los CRITERIOS
TCNICOS PARA SIMULAR ESCENARIOS DE
RIESGO POR FUGAS Y DERRAMES DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN INSTALACIONES
DE PETRLEOS MEXICANOS, CLAVE: DCO-
GDOESSSPA-CT-001.
Los Centros de Trabajo deben tener disponibles los
informes de los anlisis de riesgos de proceso,
durante el desarrollo de los anlisis de riesgos de
seguridad fsica.
Los peores casos pueden consultarse en los anlisis

de riesgos de proceso de la instalacin. En caso de
que estos no hayan sido considerados en los anlisis
de riesgos de proceso o bien hayan ocurrido cambios
que as lo ameriten, estos deben simularse hasta
establecer en cada caso el nivel de importancia por
los efectos sobre las personas, de acuerdo a los
criterios establecidos en la Tabla 1 y sobre el medio
ambiente de acuerdo a lo sealado en la Tabla 2. En
cuanto al

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
negocio, su importancia estar determinada por la

clasificacin de instalaciones estratgicas como AAA,
AA y A, definidas por el Grupo Coordinador de
Procedimientos
Instalaciones Estratgicas (GCIE), Polica Federal del GMAER
GMAER Preventiva (PFP), Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
TABLA 1
EFECTOS SOBRE LA POBLACIN

Nivel de importancia Cantidad de personas afectadas
PPP (4) > 5,000
PP (3) Entre 1,001 a 4,999
P (2) Entre 1 a 1,000
Mnimo (1) Sin afectacin
TABLA 2(1)
IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

Concepto Descripcin Criterios Nivel de
importancia
Afectacin a Conjunto de posibles > 7,000 Bls MMM (4)
cuerpos de efectos negativos por Entre 700 a 6,999 Bls MM (3)
agua la presencia de Entre 10 a 699 Bls M (2)
contaminantes sobre <10 Bls Mnimo (1)
los cuerpos de agua.
Afectacin a Conjunto de posibles > 50 Ha MMM (4)
suelos efectos negativos Entre 20.1 a 49.9 Ha MM (3)
sobre un rea Entre 1 a 20 Ha M (2)
determinada. <1 Ha. Mnimo (1)
(1) Si el escenario evaluado, resulta con afectacin tanto a cuerpos de

agua como al suelo, el nivel de importancia de afectacin al medio
ambiente, ser el mayor obtenido de ambos efectos.

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
En base a los resultados en las tablas 1 y 2, se establece
el nivel de severidad de las consecuencias de acuerdo a
la Tabla 3. Procedimientos
GMAER del GMAER
TABLA 3.
SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS (S)
Nivel de Severidad Definicin
4 PPP
3 PP y/o MMM
2 P y/o MM, M
Sin afectacin a las personas y al medio
1 ambiente
De acuerdo a los resultados del anlisis de severidad de
las consecuencias del listado de peores casos, establecer
recomendaciones que permitan prevenir o bien mitigar, los
posibles efectos sobre las personas, el medio ambiente y/o
al negocio.
Las instalaciones que manejan cantidades menores a las
sealadas en el apndice A de la NOM 028 STPS 2004,
sern candidatas al anlisis de riesgo de seguridad fsica,
considerando un anlisis de severidad de las
consecuencias, en respuesta a una instruccin superior, o
bien a solicitud hacia la GSSF, por parte de los
responsables de la instalacin
Superintendencia Gral. de
Planeacin y Evaluacin PROBABILIDAD Y SEVERIDAD DEL ATAQUE(PS).
Este factor se obtiene interrelacionando los factores de

Probabilidad del Ataque (PA), obtenida a travs del uso de
la informacin inteligente y la Severidad de las
Consecuencias (S), obtenida a travs del riesgo de
proceso, en la siguiente matriz:

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
Superintendencia Gral. de NIVEL DE PROBABILIDAD DE XITO DEL ADVERSARIO

Planeacin y Evaluacin
(PEA):
Para determinar este factor, el GESF aplica un anlisis de

las medidas de seguridad fsica de la instalacin, bajo los
parmetros descritos a continuacin.
ANLISIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

Planeacin y Evaluacin OBJETIVOS.
Es el proceso metdico y sistemtico de revisin y anlisis

de accesos, permetro y reas restringidas y/o criticas de
una instalacin para identificar las vulnerabilidades y
fortalezas, a fin de determinar las condiciones de
seguridad y las medidas de proteccin requeridas que
debern implementarse, creando un sistema de proteccin
fsica eficaz en las instalaciones de Petrleos Mexicanos y
sus Organismos Subsidiarios, que tenga como finalidad el
poder detectar al adversario, retrasarlo lo suficiente para
responder con la fuerza necesaria antes de que logre su
cometido.
El anlisis de las medidas de seguridad fsica aplicado por

el GESF, se encamina a verificar en cada uno de los
sistemas de deteccin, de contencin, de retraso, de
respuesta y de neutralizacin con que cuenta la
instalacin, la cantidad y confiabilidad de los medios y
equipos para prevenir, detectar y/o reaccionar
oportunamente ante las amenazas potenciales,
neutralizando o mitigando sus efectos.

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
DESARROLLO DEL ANLISIS DE RIESGO DE

SEGURIDAD FSICA.
Programacin en la GSSF
1. Elaborar programa de trabajo, el cual deber contener el

Organismos Subsidiarios Oficio / e-mail
/ Subgerencias y calendario para la realizacin de los anlisis de riesgos
Departamentos Forneos de seguridad fsica, equipo que realizar los anlisis,
GSSF
y instalaciones a ser analizadas, ubicacin de las mismas
Superintendencia Gral. de y Corporativo u Organismos Subsidiarios a los que
pertenecen o en su caso a peticin de parte por oficio
va electrnica mediante la cual se requiere un servicio
en materia de Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica,
conteniendo los requerimiento para dar el servicio.
Superintendencia Gral. 2. Somete el programa de trabajo a consideracin de la Oficio / e-mail

de Planeacin y Subgerencia de Planeacin y Evaluacin y de la
Evaluacin Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica.
Gerencia de Servicios 3. Analiza propuesta del programa de trabajo

de Seguridad Fsica.
Oficio / e-mail
4. Remite el programa de trabajo a los OS, DCA y DCO el
calendarios de los anlisis.
Oficio / e-mail
Subgerencia de 5. Enva el calendario de anlisis a la Subgerencia de
Planeacin Inteligencia de la GSSF, para la obtencin de
y Evaluacin
informacin inteligente y nivel de probabilidad de ataque
(PA) de cada instalacin sujeta a anlisis.
Departamento de 6. El personal de GESF designado establece contacto con e-mail / Telfono

Planeacin el responsable de la instalacin para intercambiar y
(GESF) evaluar la informacin, a fin de que el GMAER inicie los
trabajos para determinar los peores casos y el nivel de
severidad de las consecuencias (S).

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
Trabajo de campo
Departamento de 7. Verifica el desempeo del personal de vigilancia,
Planeacin
(GESF) presenta el programa de trabajo y como resultado del
peor caso y a la importancia del proceso, analiza y
enlista de acuerdo al impacto a las personas, medio
ambiente y al negocio, las reas crticas y/o
restringidas, as como activos a ser protegidos.
8. Verifica la capacitacin del personal de vigilancia y de

los que proporcionan el servicio de seguridad fsica a la
instalacin (GSSF-SEDENA-SEMAR)
9. Verifica la existencia de los procedimientos de

seguridad fsica y la realizacin de simulacros.
10. Inspecciona en forma detallada la instalacin,

aplicando la lista de verificacin de campo. Anexo 1.
11. Identifica las vulnerabilidades / debilidades, as como

las medidas de seguridad / fortalezas existentes.
12. Entrevista a personal de GMAER y Subgerencia de

Inteligencia de seguridad fsica, para que proporcionen
el nivel de riesgo de proceso y nivel de probabilidad de
ataque. Recopila y revisa la informacin documental.
Trabajo de Gabinete
13. Analiza e interpreta los datos obtenidos.
Determina el nivel de vulnerabilidad de la instalacin y

propone las medidas de seguridad especficas.
Documentos entregables
14. Lista de verificacin en archivo electrnico, para
calificar, establecer compromisos, responsable y fechas
de implementacin de las medidas de seguridad
recomendadas, Anexo 2.
Informe del anlisis de riesgos de seguridad fsica,

Anexo 3.
Documenta la informacin resultante.

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
Departamento de 15. Nivel de probabilidad de xito del adversario.

Planeacin
(GESF)
Derivado del anlisis de vulnerabilidad aplicado a la
instalacin, se determina la probabilidad de xito del
adversario (PEA), de acuerdo a la siguiente tabla:
PEA Definiciones
4 Muy alto Medidas ineficaces o sin ninguna
proteccin. El evento catastrfico es
esperado.
3 Alto Pocas medidas de proteccin. El evento
catastrfico es probable.
2 Mediano Mayores medidas de proteccin. El evento
catastrfico es posible
1 Bajo Medidas de proteccin completas. El
evento catastrfico es impedido
16. Nivel de riesgo de seguridad fsica.

Este factor se obtiene interrelacionando los factores
de Probabilidad y la Severidad del Ataque (PS),
comparado con el factor Probabilidad de xito del
Adversario (PEA), utilizando la matriz:

SUBSIDIARIOS
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
17. Caracterizacin del Riesgo de Seguridad Fsica
Departamento de
(RSF) de la Instalacin.
Planeacin
(GESF)
18. Recomendaciones
Como resultado del anlisis de riesgos de proceso y de
seguridad fsica, se desprenden una serie de
recomendaciones de medidas y procedimientos para
mitigar los riesgos de proceso y de seguridad fsica, a fin
de reducir el nivel de vulnerabilidad de la instalacin.
El GMAER proporcionar las medidas y procedimientos
para mitigar los riesgos de proceso.
El GESF proporcionar las medidas y procedimientos para
prevenir, detectar y retrasar las amenazas potenciales de
seguridad fsica, con el fin de neutralizar o mitigar sus
efectos. Anexo 5.
19. Informe final
Como resultado de la aplicacin de la metodologa del
Anlisis de Riesgos de Procesos y de Seguridad Fsica, se
elabora un informe final. Anexo 6.
El informe debe estar clasificado conforme a lo establecido
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica Gubernamental:
Informacin de carcter reservada de conformidad con los
Art. 13 frac. I, II, III, IV y V, y 14 frac. I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Gubernamental.
Adems de la siguiente leyenda: Este documento no
deber ser copiado, transmitido, distribuido o reproducido
en forma electrnica o manual sin la autorizacin expresa
de los responsables de su manejo y custodia.
Superintendencia Gral.
de Planeacin y 20.- Seguimiento de la implementacin de medidas
Evaluacin para reducir los riesgos.
SUBSIDIARIOS
20. DIAGRAMA DE FLUJO

SUBSIDIARIOS
GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA ACTIVIDADES

ORGANISMOS SUBGERENCIAS SUBGERENCIA SUPERINTENDENCIA GRUPO DE
Y DPTOS. GSSF PLANEACION Y PLANEACION Y EXPERTOS DE DESARROLLO DEL ANLISIS DE
SUBSIDIARIOS FORANEOS EVALUACION SEGURIDAD FSICA
EVALUACION RIESGO DE SEGURIDAD FSICA.
INICIO INICIO INICIO INICIO DE PROCEDIMIENTO.
1.- Elaborar programa de trabajo,

calendario para la realizacin de
los estudios, equipo que realizar
el estudio, instalaciones a
1 estudiar, ubicacin de las
instalaciones y organismos
subsidiarios a los que pertenece
o en su caso a peticin de parte.
2.-Somete el programa de trabajo

NO a consideracin de la
2 Subgerencia de Planeacin y
Evaluacin y de la Gerencia de
SI Servicios de Seguridad Fsica. Se
aprueba si, pasa 3
No se aprueba regresa actividad
1
3.-Analiza propuesta del

3 programa de trabajo
4.-Remite el programa de trabajo
a los OS, DCA y DCO el
calendarios de estudios.
4
5.-Enva el calendario de estudios
de vulnerabilidad a la
Subgerencia de Inteligencia de la
GSSF, para la obtencin de
5 informacin inteligente y nivel de
probabilidad de ataque (PA) de
cada instalacin sujeta a estudio.
6.-El personal de GESF

designado establece contacto
con el responsable de la
instalacin para intercambiar y
evaluar la informacin, a fin de
6
que el GMAER inicie los trabajos
para determinar los peores casos
y el nivel de severidad de las
consecuencias (S).
7..-Verifica el desempeo del
personal de vigilancia, presenta
el programa de trabajo y como
resultado del peor caso y a la
7 importancia del proceso, analiza y
enlista de acuerdo al impacto a
las personas, medio ambiente y
al negocio, las reas crticas y/o
restringidas, as como activos a
ser protegidos.
8.-Verifica la capacitacin del
personal de vigilancia y de los
8 que proporcionan el servicio de
seguridad fsica a la instalacin
(GSSF-SEDENA-SEMAR)
9 9.-Verifica la existencia de los
procedimientos de seguridad
fsica y la realizacin de
simulacros.
22

SUBSIDIARIOS
GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA ACTIVIDADES

ORGANISMOS SUBGERENCIA SUPERINTENDENCIA GRUPO DE
SBCIDIARIOS Y DPTOS GSSF PLANEACION Y PLANEACION Y EXPERTOS DE DESARROLLO DEL ANLISIS DE
FORANEOS EVALUACION SEGURIDAD FSICA
EVALUACION RIESGO DE SEGURIDAD FSICA.
21
10.-Inspecciona en forma detallada la

10 instalacin, aplicando la lista de
verificacin de campo. Anexo 1.
11.-Identifica las vulnerabilidades /

11 debilidades, as como las medidas de
seguridad / fortalezas existentes.
12.- Entrevista a personal de GMAER

y Subgerencia de Inteligencia de
seguridad fsica, para que
12 proporcionen el nivel de riesgo de
proceso y nivel de probabilidad de
ataque. Recopila y revisa la
informacin documental.
13.-Analiza e interpreta los datos

obtenidos. Determina el nivel de
13
vulnerabilidad de la instalacin y
propone las medidas de seguridad
especficas.
14.- Documentos entregables

Lista de verificacin en archivo
electrnico, para calificar, establecer
compromisos, responsable y fechas de
14 implementacin de las medidas de
seguridad recomendadas, Anexo 2.
Informe de estudio de vulnerabilidad,
Anexo 3.
Encuesta de satisfaccin del cliente,
Anexo 4.
Documenta la informacin resultante.
15. Definicin del Nivel de

15 Probabilidad de xito del Adversario.
16. Nivel de Riesgo de Seguridad

Fsica. Este factor se obtiene
interrelacionando los factores de
16 Probabilidad y la Severidad del Ataque
(PS), comparado con el factor
Probabilidad de xito del Adversario
(PEA).
17. Caracterizacin del Riesgo de

17 Seguridad Fsica (RSF) de la
Instalacin.
18. Recomendaciones.-proporcionar
las medidas y procedimientos para
18 prevenir, detectar y retrasar las
amenazas potenciales de seguridad
fsica, con el fin de neutralizar o
mitigar sus efectos. Anexo 5.
19. Informe Final.- Como resultado de

19 la aplicacin de la metodologa del
Anlisis de Riesgos de Procesos y de
Seguridad Fsica, se elabora un
informe final. Anexo 6.
20.- Seguimiento de la
20 Implementacin de Medidas Para
Reducir Los Riesgos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

FIN

SUBSIDIARIOS
21. ANEXOS
(Instructivos y Formas)
Anexo 1. Listas de Verificacin de Campo.

Anexo 2. Listas de Verificacin en Archivo Electrnico.
Anexo 3. Informe del Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica.
Anexo 4. Formato de Informe Final.
Anexo 5. Listados de Medidas de Seguridad Fsica.
Anexo 6. Formato Mtodo Mossler.
Anexo 7. Formato Informe al Corporativo y Organismos Subsidiarios

SUBSIDIARIOS

GERENCIA: _______________________________________________________________
Procedimiento para Realizar el Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica, en
Instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
NOMBRE DE LA FORMA:Indicadores para instalaciones estratgicas A 80070911PO002-FC01.- Programa de Trabajo
:NUMERO DE LA FORMA 80070911PO002-FC02,-Informe Ejecutivo de Estudios Generales de Seguridad Fsica a Instalaciones Estratgicas ______ de
80070911PO002-FC01 , 80070911PO002-FC02, Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 80070911PO002-FC03,- Informe de Anlisis de Riesgo y Estudio de
80070911PO002-FC03, 80070911PO002-
FC04,80070911PO002-FC05, 80070911PO002-
Vulnerabilidades 80070911PO002-FC04,Mtodo MOSSLER 80070911PO002-FC05,Lista de Verificacin 80070911PO002-FC06
FC06, 80070911PO002-FC07
-Resumen General de las Instalaciones 80070911PO002-FC07
INSTRUCTIVO
DATOS INSTRUCCIONES
Los formatos del presente procedimiento tienen el siguiente

tratamiento:
Identificacin: Por Subsidiaria y nombre de la instalacin.
Almacenamiento: Se almacenan en carpetas y archiveros

ubicados en la Subgerencia de Planeacin .
Proteccin: Se encuentra en un rea restringida, bajo

resguardo de Subgerencia de Planeacin y Evaluacin en los
archiveros en donde solo el personal de esta Dependencia
tiene acceso.
Recuperacin: Se recuperan a travs de los archivos

electrnicos y documentacin impresa.
Tiempo de Retencin: Se mantienen durante cinco aos en

los archivos de la Subgerencia de Planeacin y Evaluacin..
Disposicin de los Registros: Se enva al archivo de trmite

de la GSSF para los efectos a que haya lugar. (guarda y
custodia, archivo de concentracin y conservacin histrica o
destruccin)

RESERVADO
PETRLEOS MEXICANOS
DCA - GSSF
LISTA DE VERIFICACIN DE CAMPO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA DE INSTALACIONES ESTRATGICAS "A", "AA" Y "AAA"
(INSTALALCIONES INDUSTRIALES)
1. ACCESOS (PONDERACIN 1.7)

CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
LA INSTALACION CUENTA CON FUERZA DE
1 No Existe Si existe No Aplica
REACCIN? (NO APLICA PARA "A" y "AA")
LA INSTALACION CUENTA CON PERSONAL DE
VIGILANTES? (NO APLICA PARA "A")
LA INSTALACION CUENTA CON ACCESO PEATONAL

EXCLUSIVO PARA PERSONAL DE LA INSTALACIN?
LA INSTALACION CUENTA CON ACCESO VEHICULAR
EXCLUSIVO PARA PERSONAL DE LA INSTALACIN?
SE CUENTA CON UN ACCESO PEATONAL EXCLUSIVO
5 PARA VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, No Existe Si existe No Aplica
FSICA,
ETC.? (NO APLICA PARA "A")

SE CUENTA CON UN ACCESO VEHICULAR EXCLUSIVO
6 PARA VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, No Existe Si existe No Aplica
SUBSIDIARIOS
ETC.? (NO APLICA PARA "A")

EN
LOS ACCESOS PARA PERSONAL Y VEHICULOS A

LA INSTALACIN, CUENTAN CON CASETA DE
VIGILANCIA QUE PERMITA AL PERSONAL DE
7 No Existe Necesita mejora Funcional No Aplica
SEGURIDAD Y/O PORTEROS- CHECADORES CUMPLIR
DE MANERA ADECUADA CON SUS FUNCIONES? (NO
APLICA PARA "A")
CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESOS, COMPUESTO DE:
1 . REHILETE DE CUERPO ENTERO ? (NO APLICA Fuera de Requiere de
INSTALACIONES
8 No Existe Optimo No Aplica

PARA "A") servicio Mantenimiento
2 . LECTOR DE IDENTIDAD ELECTRNICO? (NO Fuera de Requiere de
APLICA PARA "A") servicio Mantenimiento
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
DE
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
3 . APARATO DE RAYOS "X" PARA REVISIN DE Fuera de Requiere de

MALETAS? (NO APLICA PARA "A") servicio Mantenimiento
4. ARCO DETECTOR DE METALES O DETECTOR DE Fuera de Requiere de
METALES PORTTIL ? (NO APLICA PARA "A") servicio Mantenimiento
5. SISTEMA DETECTOR DE DROGAS Y Fuera de Requiere de
EXPLOSIVOS? (NO APLICA PARA "A") servicio Mantenimiento
Fuera de Requiere de
13 6. CCTV? (NO APLICA PARA"A") No Existe Mal orientado Optimo No Aplica
servicio Mantenimiento
REVISION: 00
14 7. PLUMAS? (NO APLICA PARA "A" ) No Existe Necesita mejora Funcional No Aplica
HOJA: 26 de 122

8. REDUCTORES DE VELOCIDAD? (NO APLICA
15 No Existe Necesita mejora Funcional No Aplica
PARA "A")
FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
9. PUERTA DE 2.4 m DE ALTURA PARA CERRAR EL Requiere de Prese nta

16 No Existe Funcional No Aplica
ACCESO EN CASO DE SER NECESARIO? mantenimiento esp acios libres
Requiere de
17 LA PUERTA ESTA REMATADA CON CONCERTINA ? No Existe Op timo No Aplica
Mantenimiento
LA PUERTA DEL ACCESO CUENTA CON CANDADO

18 No Existe Funcional No Aplica
PARA CERRAR EN CASO DE SER NECESARIO?
LOS ACCESOS DE PERSONAL Y VEHICULAR

CUENTAN CON BARRERAS FSICAS DISUASIVAS
FSICA,
19 (CABALLETE DE ALAMBRE DE PAS Y/O CONCERTINA, No Existe Necesita me jora Funcional No Aplica
ETC) QUE PUEDAN OBSTACULIZAR EL INGRESO A LA
INSTALACIN EN CASO DE SER NECESARIO?
SUBSIDIARIOS
EN
EN CASO DE NO CONTAR CON REHILETE DE CUERPO

ENTERO O LECTOR DE TARJETA, EL PERSONAL DE LA
20 INSTALACIN O VISITANTE SE IDENTIFICA CON SU No se identifica Si se id entifica No Aplica
CREDENCIAL OFICIAL DE PEMEX, DE ELECTOR U OTRA
IDENTIFICACION OFICIAL, AL INGRESAR ?
SE CUENTA CON SISTEMAS DE CONTROL

ELECTRNICO O BITCORA PARA EL REGISTRO DE
ACCESO Y SALIDA PARA PERSONAL Y VEHCULOS DE
VISITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS?.
INSTALACIONES
Se entrega gafete
EL VISITANTE O PROVEEDOR DEJA UNA Se entrega
No deja Se deja de visitante de
22 IDENTIFICACIN OFICIAL Y SE LE ENTREGA, UN GAFETE Gafete de No Aplica
creden cial credencial acuerdo al rea
DE VISITANTE DE ACUERDO AL REA QUE VISITE? Visitante
DE
que se visite
SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PARA LA
REVISIN FSICA DE PERSONAS (TRABAJADORES,
PROVEEDORES, CONTRATISTAS, VISITAS, PRENSA,
Requiere de
23 ETC), MOCHILAS Y VEHCULOS PARA EVITAR QUE SE No Existe Existe Se aplica No Aplica
revisin
INTRODUZCAN ARMAS DE FUEGO O ARMAS BLANCAS, Y
SE EXTRAIGAN DEL CENTRO DE TRABAJO
HERRAMIENTAS O MATERIALES DE TRABAJO?
REVISION: 00
SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

HOJA: 27 de 122
Requiere de

24 DE CONTROL DE ACCESO PARA CASOS DE No Existe Existe Se aplica No Aplica
revisin
EMERGENCIA?
FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
CUENTAN CON UN SISTEMA DE INTERCOMUNICACION

LOS SIGUIENTES DEPTOS. : CASETAS DE VIGILANCIA, Unicamente
25 No Existe Telfono y radio No Aplica
PERSONAL DIRECTIVO, FUERZAS ARMADAS, G.S.S.F Y telefono o radio
VIGILANCIA ? (NO APLICA PARA"A ")
CUENTAN CON UN DIRECTORIO TELEFNICO DE

26 EMERGENCIA, PARA SOLICITAR APOYO EN CASO DE No Existe Si Existe No Aplica
SER NECESARIO?
SE CUENTA CON UNA RELACIN ACTUALIZADA DE
Requiere de
27 PERSONAS Y VEHCULOS QUE ESTE PROHIBIDO SU No Existe Actualizado No Aplica
actualizacin
ACCESO?
FSICA,
SE CUENTA CON UNA RELACIN ACTUALIZADA DE

Requiere de
28 PERSONAS Y VEHCULOS PROPIOS DE LA No Existe Actualizado No Aplica
actualizacin
INSTALACIN?
SUBSIDIARIOS
EN
SE PROHBE EL ACCESO A VEHCUL OS QUE TIENEN

29 VIDRIOS POL ARIZADOS QUE IMPIDAN SU No se proh ibe Si se prohib e No Aplica
IDENTIFICACIN?
LAS PUERTAS DE ACCESO A LA INSTALACIN RENEN
LAS CONDICIONES DE PROTECCIN, (SIN ESPACIOS No Reune No en su
30 Si las reune n No Aplica
LIBRES) VISIBILIDAD, ALTURA, RESISTENCIA E Condiciones totalidad
ILUMINACIN NOCTURNA REQUERIDAS?
EL SISTEMA GENERAL DE ALARMAS CUENTA CON
Faltan en Re quieren
31 CONTROLES DISTRIBUIDOS EN REAS VULNERABLES? No cuen ta Op timo No Aplica
INSTALACIONES
algunas re as mantenimiento
(NO APLICA PARA "A")
SE PERMITE EL ACCESO A LA INSTALACION A
32 Existen No existen No Aplica
VENDEDORES Y BOLEROS ?
DE
SE PERMITE ACCESAR A VENDEDORES Y BOLEROS A Se permite con

33 Si se permite No se permite No Aplica
LA INSTALACIN? permiso
EXISTEN SEALAMIENTOS DE SEGURIDAD FSICA Cumplen con los
34 No Existen Existen No aplica
VISIBLES POR LO MENOS A 15 M. DE DISTANCIA? requisitos
CUENTA LA INSTALACIN CON UN CENTRO DE
35 MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD FSICA? (NO No Existe Existe Funcional No Aplica
APLICA PARA "A")
REVISION: 00
HOJA: 28 de 122

FECHA: ENERO 2010
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CLAVE: 800-70911-PO-002
2. ESTACIONAMIENTOS (PONDERACIN 0.4)
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
SE CUENTA CON ESTACIONAMIENTO INTERIOR SOLO
PARA VEHCULOS OFICIALES?
37 SE CUENTA CON ESTACIONAMIENTO EXTERIOR? No Existe Si existe No Aplica
SE CUENTA CON ESTACIONAMIENTO EXTERIOR PARA

VEHCULOS EN ESPERA O DESPUS DE CARGAR?
EXISTE VIGILANCIA O SE REALIZAN RONDINES EN LOS

ESTACIONAMIENTOS? (NO APLICA PARA "A")

3. VIGILANCIA Y LMITE PERIMETRAL (PONDERACIN 1.5)
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
FSICA,
CUENTA LA INSTALACIN CON UNA BARDA

Menos del
PERIMETRAL CONSTRUIDA DE MAMPOSTERA O En el 100% del Requiere de
40 No Existe 100% del Op timo No Aplica
MALLA CICLONICA DE POR LO MENOS 2.40 MTS. DE permetro Mantenimiento
permetro
SUBSIDIARIOS
ALTURA?
EN
LA BARDA PERIMETRAL ESTA REMATADA EN LA Menos del Solo con

No esta En el 100% del Requiere de
41 PARTE SUPERIOR CON CONCERTINA DE POR LO 100% del alambre de Op timo No Aplica
rematada permetro Mantenimiento
MENOS 0.30 M DE DIMETRO? permetro pas
EN CASO DE QUE LAS REAS ADMINISTRATIVAS U
42 OTRO EDIFICIO COLINDEN CON EL EXTERIOR, LAS No cuen ta Si cuenta No Aplica
VENTANAS Y PUERTAS CUENTAN CON PROTECCIN?
EXISTEN BARRERAS PROXIMAS A LAS AREAS

RESTRINGIDAS O CRITICAS PARA DISUADIR Y
INSTALACIONES
43 No Existe Si Existe No Aplica

OBSTACULIZAR EL INGRESO DE PERSONAS Y
VEHCULOS DE LA INSTALACION?(NO APLICA PARA "A")
EXISTEN SEALAMIENTOS DE SEGURIDAD FSICA

DE
Cumple n con los

44 VISIBLES DESDE CUALQUIER PUNTO Y POR LO MENOS No Existen Existen No aplica
requisitos
A 15 M. DE DISTANCIA?
SE TIENE UNA FRANJA DE TERRENO DESPEJADA DE
TODO TIPO DE CONSTRUCCIN Y OBSTCULOS DE
Cuenta con Interior como
POR LO MENOS DE 6 M. HACIA EL EXTERIOR Y 15 M. Existe interior Requiere
45 No Existe Programa de Interior optimo Exterior de la No Aplica
HACIA EL INTERIOR DEL LMITE PERIMETRAL parcialmente mantenimiento
Mantenimiento Instalacin
(INCLUYEN LOS CAMINOS PERIMETRAL EXT. E
INT.)? (NO APLICA PARA "A")
REVISION: 00
HOJA: 29 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR Unicame nte
LA VIGILANCIA PERIMETRAL INTRAMUROS Y para rea lizar
Para acciones
EXTRAMUROS, EN EL CUAL SE INCLUYAN LAS vigilancia
46 No Existe preventivas o No Aplica
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN CASO DE perimetral
correctivas
OBSERVAR ANOMALAS O DETENER PERSONAS EN Intramuros o
FLAGRANTE DELITO? (NO APLICA PARA "A") Extramuros
EL PERSONAL DE VIGILANCIA CONOCE Y LLEVA A LA
Responde a las
PRACTICA LOS REGLAMENTOS: CABO DE VIGILANCIA, Se tienen p or Se llevan a Requieren
47 No los conoce necesidades No Aplica
PORTERO CHECADOR Y VIGILANTE? (NO APLICA PARA escrito cabo revisin
actuale s
"A")
SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN Fuera de Requiere de
48 No Existe Mal orientado Op timo No Aplica
(CCTV)? (NO APLICA PARA "A") servicio Mantenimiento
LA BARDA PERIMETRAL CUENTA CON UNA BARRERA
Fuera de Requiere de
49 SENSORA O CON SISTEMA DE DETECCIN DE No Existe Op timo No Aplica
INTRUSOS? (NO APLICA PARA "AA" Y "A")
FSICA,
SE CUENTA CON SUFICIENTES TORRES DE Se encuentran No son

50 No Existe Optimas No Aplica
OBSERVACIN Y VIGILANCIA? (NO APLICA PARA "A") en mal estado suficientes
SUBSIDIARIOS
EN
LAS CASETAS DE VIGILANCIA SE ENCUENTRAN No se

Se encuentran
51 UBICADAS EN LUGARES ESTRATGICOS DENTRO DEL No Existe encuentra n bien Optima No Aplica
en mal estad o
CENTRO DE TRABAJO? (NO APLICA PARA "A") ubicadas
Requiere
52 SE CUENTA CON ALUMBRADO FIJ O? No Existe No es suficiente Optimo No Aplica
Mantenimiento
SE CUENTA CON ALUMBRADO MVIL O GIRATORIO EN
Requiere de
53 CASETAS Y TORRES DE VIGILANCIA? (NO APLICA PARA No Existe No es suficiente Op timo No Aplica
Mantenimiento
"A")
Se aplica e l
EL PATRULLAJE EN LA INSTALACIN SE LLEVA A CABO
INSTALACIONES
No se cumple programa con

54 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA No Aplica
con el pro grama equipamiento
CORRESPONDIENTE ? (NO APLICA PARA "A")
o ptimo
DE
No llevan Si llevan el equipo

55 CON EL EQUIPO DE PROTECCIN INDUSTRIAL? (NO No Aplica
equipo o ptimo
APLICA PARA "A")
No llevan Si llevan el equipo
56 CON EL EQUIPO DE PROTECCION FISICA ADECUADO? No Aplica
equipo o ptimo
SE CUENTA CON VEHCULOS PARA EFECTUAR LOS
Requiere de
57 PATRULLAJES INTRA Y EXTRAMUROS? (NO APLICA No Existe Op timo No Aplica
Mantenimiento
REVISION: 00
PARA "A")
HOJA: 30 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
EL PERSONAL QUE REALIZA EL PATRULLAJE EN LA
INSTALACION LLEVA CONSIGO EQUIPO DE No llevan Si llevan el equipo
58 No Aplica
RADIOCOMUNICACIN ADECUADO ? (NO APLICA PARA equipo o ptimo
"A")
EL PERSONAL DE SEGURIDAD FSICA (VIGILANCIA Y
DE LA G.S.S.F. AS COMO EL PERSONAL MILITAR) SE No esta
59 Capacitado No Aplica
ENCUENTRA CAPACITADO PARA SUS FUNCIONES? (NO capacitado
APLICA PARA "A")
EL PERSONAL DE SEGURIDAD CUENTA CON

UNIFORMES O DISTINTIVO QUE SE PUEDA Se tie ne pero no No se usa

60 No se cuenta Op timo No Aplica
DIFERENCIAR DEL RESTO DE LOS TRABAJADORES? (NO se usa adecuadamente
APLICA PARA "A")
SE CAPACITA Y ADIESTRA AL PERSONAL DE
Dos veces al
61 VIGILANCIA POR LO MENOS DOS VECES AL AO? (NO No se capacita Una vez al ao Ms de dos veces No Aplica
APLICA PARA "A") a o
FSICA,
4. REAS RESTRINGIDAS Y/O CRTICAS (PONDERACIN 1.4)

CRITERIOS
SUBSIDIARIOS
EN
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
LA INSTALACIN CUENTA CON UNA BITACORA O Se entrega gafete

Se entrega
SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO Y GAFETES, Se deja de visitante de
62 No Existe Existe Bitacora Se Registran gafete de No Aplica
PARA QUE PERSONAL DE LA EMPRESA, CONTRATISTAS credencial acuerdo al rea
visitante
Y VISITANTES PUEDAN ACCESAR A AREAS que se visite
CONSIDERADAS COMO RESTRINGIDAS Y/O CRTICAS?
INSTALACIONES
LA INSTALACIN CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO

DE CONTROL DE ACCESO, EN DONDE PERSONAL DE Requiere de
63 No Existe Existe Escrito Se co noce Se aplica No Aplica
LA EMPRESA, CONTRATISTAS Y VISITANTES PUEDAN revisin
TENER ACCESO A LAS REAS CONSIDERADAS COMO
DE
RESTRINGIDAS Y/O CRTICAS?

Si con lineas Con medios como
SE TIENEN DELIMITADAS LAS REAS RESTRINGIDAS No e stan
64 pintadas en el mallas u No Aplica
Y/O CRTICAS ? Delimitadas
piso ob stculos
EN LAS REAS RESTRINGIDAS Y/O CRTICAS SE
LLEVAN A CABO RONDINES CON PERSONAL DE No se lleva n a Se Realizan
65 No Aplica
VIGILANCIA, AGENTES DE LA GSSF O PERSONAL cabo rondines Ron dines
MILITAR? (NO APLICA PARA "A")
REVISION: 00
HOJA: 31 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
Cumple n con los
66 VISIBLES DESDE CUALQUIER PUNTO A 15 M. DE No Existen Existen No aplica
requisitos
DISTANCIA?
EN REAS CONSIDERADAS COMO RESTRINGIDAS O Fuera de Requiere de

67 CRTICAS SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE No Existe Mal orientado Op timo No Aplica
T.V.? (NO APLICA PARA "A")
SE CUENTA CON ILUMINACIN EN REAS Requiere

68 No Existen Funciona al 100% No aplica
CLASIFICADAS COMO RESTRINGIDAS O VITALES? mantenimiento
EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGA Solo para el Solo para

Requiere Para toda la
69 ELCTRICA, LA INSTALACIN DISPONE DE UN SISTEMA No Existen rea de acceso s y No aplica
Mantenimiento instalacin
DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA? produccin salidas
SE CUENTA CON REFL ECTORES DE ALTA POTENCIA Y
Requiere No son
70 GRAN ALCANCE PARA OBSERVAR REAS CRITICAS? No Existen Op timo No aplica
Mantenimiento suficientes
FSICA,
Se acopa an
SE ACOMPAA A LOS VISITANTES QUE ACCESEN A No se cuan do se tiene
71 Se acompaan No aplica
REAS VITALES O RESTRINGIDAS DESDE LA ENTRADA acompaan p ersonal
SUBSIDIARIOS
EN
HASTA SU DESTINO Y/O SAL IDA? (NO APLICA PARA "A") d isponible
SE TIENE PERSONAL DE VIGILANCIA PARA LA
SUPERVISIN DE LA TOMA DE FOTOGRAFAS Y PARA
72 ASEGURARSE DE QUE NO SE EXTRAIGA INFORMACIN No se tiene Se cuenta No aplica
CLASIFICADA DE LA INSTALACIN? (NO APLICA PARA
"A")
5. PLANES DE SEGURIDAD FSICA (PONDERACIN 1.0)
CRITERIOS
No. ESTNDAR
INSTALACIONES
0 1 2 3 4 5 6
CUENTA LA INSTALACIN CON EL PLAN INTEGRAL DE Requiere de
73 No Existe Existe Se co noce Actualizado Se aplica No Aplica
SEGURIDAD FSICA ? actualizacin
DE
CUENTA L A INSTALACIN CON LOS PROCEDIMIENTOS Requiere de

DE ACTUACIN EN CASO DE AMENAZA DE BLOQUEO E actualizacin
INTENTO DE LA TOMA DE LA INSTALACIN?

75 DE ACTUACIN EN CASO DE AMENAZA DE LA No Existe Existe Se co noce Actualizado Se aplica No Aplica
actualizacin
EXISTENCIA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS?
REVISION: 00
HOJA: 32 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
Pagina 7 de 9 800-70911-PO-002
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6

DE ACTUACIN EN CASO DE ATAQUE ARMADO? actualizacin
CONOCE EL PERSONAL DE SEGURIDAD LOS Se conocen
Se conocen y se
77 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIN Y PLANES No se conocen Se conoce n pero no se No Aplica
ll evan a cabo
ENLISTADOS ANTERIORMENTE? palican
EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y ANLISIS DE
RIESGO DE SEGURIDAD FSICA, CONSIDERA LOS
78 No se realiza Se realiza No Aplica
PEORES CASO DE LOS ESTUDIOS DE ANLISIS DE
RIESGOS INDUSTRIAL DE TODA LA INSTAL ACIN?

SE EFECTAN SIMULACROS DE POSIBLES

EMERGENCIAS DE SEGURIDAD FSICA QUE PUDIESEN Se realiza uno Se realizan dos Se realizan mas de
79 No se realizan No Aplica
PRESENTARSE, DE ACUERDO AL PLAN DE SEGURIDAD al ao al ao dos al ao
FSICA?
SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
80 PREVENTIVO PARA CONSERVAR EN SERVICIO LOS No Existe Existe
Requiere de Se aplica No Aplica
FSICA,
revisin
SISTEMAS DE SEGURIDAD?
EXISTE UN PROGRAMA DE VERIFICACIN DE LOS

81 No se realiza Se realiza No Aplica
SUBSIDIARIOS
EN
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y LOS SISTEMAS DE ALARMAS

PARA COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO ?
6. SISTEMA DE INFORMACIN (PONDERACIN 0.6)
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
Registros e
CUENTA CON REGISTROS O ARCHIVOS DE LOS EX- Se llevan
82 No existe informes No aplica
TRABAJADORES? re gistros
actualizados
INSTALACIONES
CUENTA CON REGISTROS O ARCHIVOS DE INFORMES Registros e

Se llevan
83 DEL ENTORNO POLTICO Y SOCIAL DE LA No existe informes No aplica
re gistros
INSTALACIN? actualizados
DE
SE TIENE EL HISTORIAL DE ACTOS DELICTIVOS O DE

84 SABOTAJE Y/O SUCESOS RELEVANTES QUE HAYAN No existe Por escrito Se actualiza No aplica
AFECTADO LA OPERACION DE LA INSTALACIN?
SE TIENE UN CONTROL DE LAS MEDIDAS DE

No se h a Si se han Se tienen por
85 SEGURIDAD FSICA FALTANTES Y SU Solucion parcial Solucion al 100% No aplica
detectado detectado escrito
IMPLEMENTACIN?
REVISION: 00
HOJA: 33 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
SE TIENE RELACION Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL
Se tiene relacin y
PERSONAL QUE PROPORCIONA SEGURIDAD FSICA? Se tiene
86 No existe se controla No aplica
(VIGILANTES, GSSF, SEDENA Y/O SEMAR) (NO APLICA Relacion
asistencia
PARA "A")
SE CUENTA CON MEDIDAS DE CONTROL PARA
87 No existe Existe Se aplica No aplica
ACCESAR A LA INFORMACIN CLASIFICADA?
8. AYUDAS DE NAVEGACIN Y CONTROL DEL ESPACIO AREO (HELIPUERTO) (PONDERACIN 0.4)

CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
EN CASO DE TENER PLATAFORMA DE HELIPUERTO:
FSICA,
CUENTA LA INSTALACIN CON EL CERTIFICADO DE

88 No existen Existe Vigente No aplica
OPERACIN DE LA DIRECCIN GENERAL AERONUTICA
CIVIL?
CUENTA LA INSTALACIN CON PROCEDIMIENTOS DE
SUBSIDIARIOS
EN
Procedimiento Se llevan Se verifican los

89 ACTUACIN PARA REALIZAR LA REVISIN DE No existen Existe Se llevan a cabo No aplica
escrito registros registros
HELICPTEROS QUE ARRIBEN A LA INSTALACIN?
ACTUACIN PARA REALIZAR LA REVISIN DEL Procedimiento Se llevan Se verifican los
90 PERSONAL DE TRIPULACIN Y PASAJEROS DE LOS No existen Existe Se llevan a cabo No aplica
escrito registros registros
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
INSTALACIONES

ACTUACIN PARA LA APROXIMACIN Y DESPEGUE DE Procedimiento Se llevan Se verifican los
91 No existen Existe Se llevan a cabo No aplica
HELICPTEROS, AS COMO CON LAS AYUDAS DE escrito registros registros
NAVEGACIN CORRESPONDIENTE?
DE
CUENTA LA INSTALACIN CON UN PROCEDIMIENTO

PARA ESTABLECER COMUNICACIONES DE ALERTA QUE Procedimiento Se llevan Se verifican los
92 No existen Existe Se llevan a cabo No aplica
SE REQUIERA PARA EN CASO DE UN ATAQUE AREO O escrito registros registros
VIOLACIN DEL ESPACIO AREO DE LA INSTALACIN?
REVISION: 00
HOJA: 34 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
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RESERVADO
PETRLEOS MEXICANOS
DCA - GSSF
LISTA DE VERIFICACIN DE CAMPO MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA DE INSTALACIONES ESTRATGICAS "A", "AA" Y "AAA"
(INSTALACIONES SUPERFICIALES)
1. ACCESOS
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
Requiere de
1 PUERTA DE POR LO MENOS 2.4 m DE ALTURA? No Existe Menor a 2,40 m de 2,40 No Aplica
Mantenimiento
Requiere de Rematada con
2 LA PUERTA ESTA REMATADA CON CONCERTINA ? No tiene remate No Aplica
Mantenimiento concertina
LA PUERTA CUENTA CON CANDADO PARA CERRAR EL Requiere de
3 No Existe Con candado No Aplica
ACCESO EN CASO DE SER NECESARIO? Mantenimiento
FSICA,
CUENTA CON CAMPANA PARA PROTEGER EL Requiere de

4 No Existe Con campana No Aplica
CANDADO ? Mantenimiento
LA PUERTA SE ABRE AN CUANDO ESTE CERRADA Permanece

SUBSIDIARIOS
EN
5 Se abre No Aplica
CON CANDADO? cerrada
SE CUENTA CON CONTROL DE ACCESO Y SALIDA
PARA PERSONAL QUE ACUDE A LA INSTALACIN
6 No hay registros Se llevan registros No Aplica
(REGISTRO Y ESTADSTICAS DE APERTURA DEL SELLO
DEL CANDADO)?

No cumplen con Se observan desde
7 VISIBLES DESDE CUALQUIER PUNTO Y POR LO MENOS No Existen No Aplica
los requerimientos cualquier punto
INSTALACIONES
DE
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REVISION: 00
HOJA: 35 de 122

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2. VIGILANCIA Y LMITE PERIMETRAL
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
CUENTA LA INSTALACIN CON UNA BARDA

Requiere de Por lo menos de
8 PERIMETRAL CONSTRUIDA DE MAMPOSTERA O MALLA No Existe No Aplica
Mantenimiento 2,40 m
CICLNICA DE POR LO MENOS 2.40 M DE ALTURA?
CUENTA LA INSTALACIN CON OTRA BARDA

PERIMETRAL CONSTRUIDA DE MAMPOSTERA O MALLA
Requiere de Por lo menos de
9 CICLNICA DE POR LO MENOS 2.40 M DE ALTURA? No Existe No Aplica
Mantenimiento 2,40 m
(SOLO PARA INSTALACIONES EN POBLADOS, Y CRUCES
DE AGUA IMPORTANTES)
LAS BARDAS PERIMETRALES ESTAN REMATADAS EN
Requiere de Rematada con
10 LA PARTE SUPERIOR CON CONCERTINA DE POR LO No tiene remate No Aplica
FSICA,
Mantenimiento concertina
MENOS 0.30 M. DE DIAMETRO?
No Cumplen con Se observan desde
11 VISIBLES DESDE CUALQUIER PUNTO Y POR LO MENOS No Existen No Aplica
los requerimientos cualquier punto
SUBSIDIARIOS
EN
SE CUENTA CON UN TECHO DE MATERIAL O MALLA

Requiere de
12 CICLNICA? (SOLO PARA INSTALACIONES EN No Existe Funcional No Aplica
Mantenimiento
POBLADOS, Y CRUCES DE AGUA IMPORTANTES)
SE REALIZAN PATRULLAJES PARA VERIFICAR SU Patrullaje
13 No se Patrulla Patrullaje Eventual No Aplica
INTEGRIDAD? Permanente
SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR Requiere
14 No Existe Existe Se conoce Actualizado Se aplica No Aplica
LA VIGILANCIA O PATRULLAJE ? actualizacin
SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN

Requiere de
15 (CCTV)? (SOLO PARA INSTALACIONES EN POBLADOS, Y No Existe Fuera de servicio Mal orientado Optimo No Aplica
Mantenimiento
CRUCES DE AGUA IMPORTANTES)
INSTALACIONES
SE CUENTA CON SISTEMA DETECCIN DE INTRUSOS?

Requieren
16 (SOLO PARA INSTALACIONES EN POBLADOS, Y CRUCES No cuenta Fuera de servicio Optimo No Aplica
mantenimiento
DE AGUA IMPORTANTES)
DE
SE CUENTA CON ALUMBRADO FIJO? (SOLO PARA

Requieren
17 INSTALACIONES EN POBLADOS, Y CRUCES DE AGUA No Existe Optimo No Aplica
mantenimiento
IMPORTANTES)
REVISION: 00
HOJA: 36 de 122

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(DUCTOS)
1. DERECHO DE VA
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
Arriba de la
1 EL DUCTO ESTA BAJO LA SUPERFICIE (ENTERRADO)? Paso Aereo Enterrado No Aplica
superficie
SE RESPETA EL DV (ESTA LIBRE DE BARRERAS, Existen Libreo de
2 No Aplica
CONSTRUCCIONES, ETC.)? construcciones construcciones
FSICA,
3 EXISTEN ASENTAMIENTOS HUMANOS SOBRE EL DV? Existen No Existen No Aplica
EL DUCTO ESTA DESCUBIERTO EN ALGUNOS

4 Descubierto No Descubierto No Aplica
TRAMOS?
SUBSIDIARIOS
EN
SE REALIZAN PATRULLAJES A PIE PARA VERIFICAR SU Patrullaje

INTEGRIDAD? Permanente
SE REALIZAN PATRULLAJES EN VEHCULO PARA Patrullaje
VERIFICAR SU INTEGRIDAD? Diurno/Nocturno
SE REALIZAN PATRULLAJES AREOS PARA VERIFICAR Patrullaje

SU INTEGRIDAD? Permanente
SE REALIZAN PATRULLAJES AREOS NO TRIPULADOS Patrullaje

PARA VERIFICAR SU INTEGRIDAD? Permanente
INSTALACIONES
CUENTA CON SISTEMA DE DETECCCIN DE

9 INTRUSIN DE CABLE ENTERRADO O DE ESTACIONES No Existe Si existe No Aplica
PARA VERIFICAR SU INTEGRIDAD?
DE
SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR

10 No Existe Existe Se conoce Se aplica Requiere revision Actualizado No Aplica
LA VIGILANCIA O PATRULLAJE ?
REVISION: 00
HOJA: 37 de 122

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(PLATAFORMAS)
1. ACCESOS
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
LA INSTALACION CUENTA CON FUERZA DE
REACCIN? (NO APLICA PARA "A" y "AA")
LA INSTALACION CUENTA CON PERSONAL DE
VIGILANTES? (NO APLICA PARA "A")
ARCO DETECTOR DE METALES O DETECTOR DE Requiere de

3 No Existe Fuera de servicio Optimo No Aplica

METALES PORTTIL ? (NO APLICA PARA "A") Mantenimiento
SISTEMA DETECTOR DE DROGAS Y EXPLOSIVOS? Requiere de
4 No Existe Fuera de servicio Optimo No Aplica
(NO APLICA PARA "A") Mantenimiento
SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN Requiere de
5 No Existe Fuera de servicio Mal orientado Optimo No Aplica
(CCTV)? (NO APLICA PARA "A") Mantenimiento
FSICA,
EL PERSONAL DE LA INSTALACIN O VISITANTE SE

IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL OFICIAL DE PEMEX Y
6 No se identifica Si se identifica No Aplica
EL VISITANTE CON CREDENCIAL OFICIAL AL ENTRAR A
LA INSTALACIN ?
SUBSIDIARIOS
EN
SE CUENTA CON SISTEMAS DE CONTROL

ELECTRNICO O BITCORA PARA REGISTRO DE
7 ACCESO Y SALIDA PARA PERSONAL Y VEHCULOS No Existe Si Existe No Aplica
AREOS Y MARITIMOS DE LA EMPRESA, VISITANTES,
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS?
SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
8 DE CONTROL DE ACCESO Y EVACUACION PARA CASOS No Existe Existe Requiere revision Se aplica No Aplica
DE EMERGENCIA?
CUENTAN CON UN SISTEMA DE INTERCOMUNICACION
LOS SIGUIENTES DEPTOS. : PERSONAL DIRECTIVO, Unicamente radio
9 No Existe Telefono y Radio No Aplica
INSTALACIONES
FUERZAS ARMADAS, G.S.S.F Y VIGILANCIA ? (NO o telefono

APLICA PARA"A")
CUENTAN CON UN DIRECTORIO TELEFNICO DE
10 EMERGENCIA, PARA SOLICITAR APOYO EN CASO DE No Existe Si Existe No Aplica
DE
SER NECESARIO?
2. VIGILANCIA Y LIMITE PERIMETRAL

CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
CUENTA LA INSTALACIN CON UN CENTRO DE
Requiere
11 MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD FSICA?, (NO No Existe Funcional No Aplica
REVISION: 00
mantenimiento
APLICA PARA "A")
HOJA: 38 de 122

EL PERSONAL DE VIGILANCIA CONOCE Y LLEVA A LA
responde a las
12 PRACTICA LOS REGLAMENTOS: CABO DE VIGILANCIA, Y No las conoce Se tienen Se llevan a cabo Requiere revision No Aplica
necesidades
FECHA: ENERO 2010
VIGILANTE? (NO APLICA PARA "A")

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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN Requiere
14 No Existe Fuera de servicio Mal orientado Optimo No Aplica
(CCTV)? (NO APLICA PARA "A") Mantenimiento
15 SE CUENTA CON ALUMBRADO FIJO? No Existe No es suficiente Requiere revision Optimo No Aplica
EL PATRULLAJE Y/O RONDIN EN LA INSTALACIN SE Se realiza de

No se cumple el
16 LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA acuerdo al No Aplica
programa
CORRESPONDIENTE ? (NO APLICA PARA "A") programa
EL PATRULLAJE Y/O RONDIN EN LA INSTALACIN SE Si llevan el
17 LLEVA A CABO CON EL EQUIPO DE PROTECCIN No llevan equipo equipamiento No Aplica
INDUSTRIAL? (NO APLICA PARA "A") optimo

18 LLEVA A CABO CON EL EQUIPO DE PROTECCIN FSICA No llevan equipo equipamiento No Aplica
? (NO APLICA PARA "A") optimo
19 LLEVA A CABO CON EL EQUIPO DE No llevan equipo equipamiento No Aplica
FSICA,
RADIOCOMUNICACIN? (NO APLICA PARA "A") optimo

SE CUENTA CON "VEHCULOS MARINOS" PARA
Requiere de
20 EFECTUAR LOS PATRULLAJES EXTERNOS? (NO APLICA No Existe Optimo No Aplica
Mantenimiento
PARA "A")
SUBSIDIARIOS
EN
EL PERSONAL DE SEGURIDAD FSICA (VIGILANCIA Y

21 DEL PERSONAL SEMAR) SE ENCUENTRA CAPACITADO No esta capacitado Capacitado No Aplica
PARA SUS FUNCIONES? (NO APLICA PARA "A")
EL PERSONAL DE SEGURIDAD CUENTA CON
UNIFORMES O DISTINTIVO QUE SE PUEDA DIFERENCIAR Si se tiene pero no No se usa
22 No se cuenta Optimo No Aplica
DEL RESTO DE LOS TRABAJADORES? (NO APLICA PARA se usa adecuadamente
"A")
SE CAPACITA Y ADIESTRA AL PERSONAL DE
Mas de dos veces
23 VIGILANCIA POR LO MENOS DOS VECES AL AO? (NO No se capacita Una vez al ao Dos veces al ao No Aplica
al ao
APLICA PARA "A")
LA INSTALACIN CUENTA CON UNA BITACORA O
INSTALACIONES
SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO Y GAFETES, Se entrega gafete

PARA QUE SE REGISTREN PERSONAL DE LA EMPRESA, Se entrega gafete de visitante de
24 No Existe Existe bitacora Se registran Se deja credencia No Aplica
CONTRATISTAS Y VISITANTES QUE ACCESEN A REAS de visitante acuerdo al area
CONSIDERADAS COMO RESTRINGIDAS Y/O CRTICAS? que se visita
DE
3. AREAS RESTRINGIDAS Y/O CRITICAS

CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
LA INSTALACIN CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO
DE CONTROL DE ACCESO, EN DONDE PERSONAL DE
25 LA EMPRESA, CONTRATISTAS Y VISITANTES PUEDAN No Existe Existe escrito Se conoce Requiere revision Se aplica No Aplica
TENER ACCESO A LAS REAS CONSIDERADAS COMO
REVISION: 00
RESTRINGIDAS Y/O CRTICAS ?

HOJA: 39 de 122

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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
EN LAS REAS RESTRINGIDAS Y/O CRTICAS SE
LLEVAN A CABO RONDINES CON PERSONAL DE No se llevan a Se realizan
26 No Aplica
VIGILANCIA, AGENTES DE LA GSSF O PERSONAL cabo rondines rondines
MILITAR? (NO APLICA PARA "A")
EXISTEN SEALAMIENTOS DE SEGURIDAD FSICA Cumplen con los
27 No Existe Existen No Aplica
VISIBLES POR LO MENOS A 15 M. DE DISTANCIA? requisitos
EN AREAS CONSIDERADAS COMO RESTRINGIDAS O
Requiere
28 CRITICAS SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE No Existe Fuera de servicio Mal orientado Optimo No Aplica
mantenimiento
T.V.? (NO APLICA PARA "A")
SE CUENTA CON ILUMINACIN EN REAS Requiere
29 No Existe Funciona al 100% No Aplica
CLASIFICADAS COMO RESTRINGIDAS O VITALES? mantenimiento
EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGA Solo para el area Solo para accesos requiere Para toda la
30 ELCTRICA, LA INSTALACIN DISPONE DE UN SISTEMA No Existe No Aplica
de produccion y salidas mantenimiento instalacion
DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA?
SE CUENTA CON REFLECTORES DE ALTA POTENCIA Y
Requiere
31 GRAN ALCANCE PARA OBSERVAR REAS CRITICAS? No Existe No son suficientes Optimo No Aplica
mantenimiento
FSICA,
Se acompaa
cuando se
32 SE ACOMPAA A LOS VISITANTES QUE ACCESEN A No se acompaa Se acompaa No Aplica
REAS VITALES O RESTRINGIDAS DESDE LA ENTRADA encuentra personal
disponible
SUBSIDIARIOS
EN
HASTA SU DESTINO Y/O SALIDA? (NO APLICA PARA "A")

4. PLANES DE SEGURIDAD FISICA
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
CUENTA LA INSTALACIN CON EL PLAN INTEGRAL DE Requiere
SEGURIDAD FSICA? mantenimiento
CUENTA LA INSTALACIN CON LOS PROCEDIMIENTOS Requiere

34 DE ACTUACIN EN CASO DE AMENAZA DE LA No Existe Existe Se conoce Actualizado Se aplica No Aplica
mantenimiento
EXISTENCIA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS?
INSTALACIONES
CUENTA LA INSTALACIN CON LOS PROCEDIMIENTOS Requiere

DE ACTUACIN EN CASO DE ATAQUE ARMADO? mantenimiento
CONOCE EL PERSONAL DE SEGURIDAD LOS

DE
Se conocen pero Se conocen y se

36 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIN Y PLANES No se conocen Se conocen No Aplica
no se aplican llevan a cabo
ENLISTADOS ANTERIORMENTE?
5. AYUDAS DE NAVEGACION Y CONTROL DEL ESPACIO AEREO
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
EN CASO DE TENER PLATAFORMA DE HELIPUERTO:
CUENTA LA INSTALACIN CON EL CERTIFICADO DE
37 No Existe Existe Vigente No Aplica
OPERACIN DE LA DIRECCIN GENERAL AERONUTICA
REVISION: 00
CIVIL?
HOJA: 40 de 122

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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
Procedimeinto Se verifican
38 ACTUACIN PARA REALIZAR LA REVISIN DE No Existe Existe Se llevan a cabo Se llevan registros No Aplica
escrito registros
ACTUACIN PARA REALIZAR LA REVISIN DE Procedimeinto Se verifican
39 No Existe Existe Se llevan a cabo Se llevan registros No Aplica
PERSONAL DE TRIPULACIN Y PASAJEROS DE LOS escrito registros
HELICOPTEROS QUE ARRIBEN A LA INSTALACIN?
CUENTA LA INSTALACIN CON PROCEDIMIENTO DE
FSICA,
ACTUACIN PARA LA APROXIMACIN Y DESPEGUE DE Procedimeinto Se verifican

40 HELICOPTEROS, AS COMO CON LAS AYUDAS DE No Existe Existe Se llevan a cabo Se llevan registros No Aplica
escrito registros
NAVEGACIN CORRESPONDIENTE?
SUBSIDIARIOS
EN
CUENTA LA INSTALACIN CON PROCEDIMIENTO PARA

ESTABLECER COMUNICACIONES DE ALERTA QUE SE Procedimeinto Se verifican
41 No Existe Existe Se llevan a cabo Se llevan registros No Aplica
REQUIERA PARA EN CASO DE UN ATAQUE AREO O escrito registros
VIOLACIN DEL ESPACIO AREO DE LA INSTALACIN?
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INSTALACIONES
DE
REVISION: 00
HOJA: 41 de 122

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CLAVE: 800-70911-PO-002
SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC04
LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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SUBSIDIARIOS
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PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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SUBSIDIARIOS
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PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC04
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
Pgina 4 de 8

SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC04
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC04
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC04
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC04
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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SUBSIDIARIOS
(RESERVADO)
INFORME DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

Y ANLISIS DE RIESGO DE
SEGURIDAD FSICA
NOMBRE DE LA INSTALACION
SUBSIDIARIA
SUPERFICIE TOTAL: -- M2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: -- M2
PERMETRO: --- M
FOTOGRAFIA DE LA INSTALACION
PANORAMICA DE PREFERENCIA.
Clasificacin:
Funcin:
Fecha de verificacin:
1 de 4
80070911PO002-FC07
SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC07
CONSOLIDADO DE LA LISTA DE VERIFICACION DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN INSTALACIONES ESTRATGICAS.
(RESERVADO)
2 de 4

SUBSIDIARIOS
Vulnerabilidades Recomendaciones
Vulnerabilidades encontradas. Propuestas para disminuir las

vulnerabilidades.
Elabor Elabor
4 de 4
3 de 4 800-70911-PO-002-FC07

SUBSIDIARIOS
(RESERVADO)
FOTOGRAFIAS DE LAS VULNERABILIDADES

ENCONTRADAS EN LA INSTALACION
4 de 4
800-70911-PO-002-FC07

Informe Final
FSICA,
Anlisis de Riesgos de Proceso y

SUBSIDIARIOS
EN
Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica

(Nombre de la Instalacin)
(Fecha de inicio - Fecha de terminacin)
INSTALACIONES
DE
Direccin Corporativa de Operaciones

Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental
Gerencia de Atencin a Contingencias
REVISION: 00
HOJA: 73 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
SUBSIDIARIOS
Planta laboral
Localizacin
Capacidad
influencia
Informacin
Zona de
General
Mapa a nivel
estatal
Geogrfica
Ubicacin

SUBSIDIARIOS
Consideraciones y observaciones

SUBSIDIARIOS
Consideraciones y observaciones

Metodologa para Anlisis de Vulnerabilidad
Anlisis de Riesgos de Proceso

Simulacin de los peores casos. Nivel de
Efectos sobre las personas, severidad
medio ambiente y negocio. de las
FSICA,
consecuencias
Probabilidad de la
SUBSIDIARIOS
EN
severidad
de las
consecuencias
Nivel de
probabilidad del Nivel de riesgo
Obtencin de informacin de las ataque de seguridad
amenazas a la instalacin fsica de la Vulnerabilidad
INSTALACIONES
(inteligencia). instalacin
DE
Nivel de
Anlisis de las medidas de Probabilidad de
seguridad fsica de la xito del ataque
instalacin.
REVISION: 00
HOJA: 77 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
SUBSIDIARIOS

Identificar los peores casos

SUBSIDIARIOS
(Foto y ttulos de rea crtica de peor caso 1)

SUBSIDIARIOS
(Foto y ttulos de rea crtica de peor caso n)

SUBSIDIARIOS
consecuencias por los escenarios de riesgo,

Criterios para evaluar la severidad de las
hacia las personas, el negocio y el medio

ambiente.

Criterios para establecer el nivel de severidad de las consecuencias SUBSIDIARIOS
por afectacin a las personas.
TABLA 1

SUBSIDIARIOS
Criterios para establecer el nivel de severidad de las
suelo, el nivel de importancia de afectacin al medio ambiente, ser el mayor obtenido

(1) Si el escenario evaluado, resulta con afectacin tanto a cuerpos de agua como al
consecuencias, por afectacin al medio ambiente.
TABLA 2(1)
de ambos efectos.

SUBSIDIARIOS
Foto de Direccin del viento

SUBSIDIARIOS
Paso 1: Establecer el nivel de severidad de las

consecuencias (S)

SUBSIDIARIOS
consecuencias (S)
Nivel de severidad
de las
Negocio
Peores casos
Efectos esperados
Medio ambiente
Trabajadores y
poblacin
Peor caso 1
Peor caso 2
Instalacin

SUBSIDIARIOS
Niveles de RIESGOS de los Procesos

SUBSIDIARIOS
Paso 2: Evaluar el nivel de probabilidad de un ataque

Informacin de inteligencia
a la instalacin (PA).

Definicin del Nivel de Probabilidad de Ataque del Adversario (PA)
FSICA,
SUBSIDIARIOS
EN INSTALACIONES
DE
El nivel de probabilidad del ataque de un adversario a la instalacin, fue determinado

como nivel -- por el rea de inteligencia de la Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
REVISION: 00
de la DCA, de acuerdo a las condiciones en el pas, en la regin, locales y del sitio en el

HOJA: 89 de 122

que se encuentra la instalacin (influencia de: EPR, Narcotrfico, Bandas criminales, y
FECHA: ENERO 2010
amenazas internacionales).
CLAVE: 800-70911-PO-002
SUBSIDIARIOS
Paso 3: establecer el nivel de probabilidad de

Severidad de las Consecuencias (PS).

SUBSIDIARIOS
Probabilidad de Severidad de las Consecuencias (PS)

Matriz para establecer la

SUBSIDIARIOS
Paso 4: Establecer la probabilidad del xito del

Vulnerabilidad de la instalacin.
ataque (PEA).

EA) SUBSIDIARIOS
fue determinado como nivel -- por el personal de expertos en anlisis de

riesgos de seguridad fsica, de acuerdo a las fortalezas y debilidades de
El nivel de probabilidad de xito del ataque de un adversario a la instalacin,
Definicin del Nivel de Probabilidad de xito del Adversario (PEA
seguridad fsica actuales.

SUBSIDIARIOS
Paso 5: Establecer el nivel de riesgo de Seguridad

Fsica de la instalacin (RSF).

SUBSIDIARIOS
Matriz para establecer el Riesgo de

Seguridad Fsica (Riesgo SF)

SUBSIDIARIOS
Cuadro 5. Niveles de RIESGOS SF

Resumen
Resumende
deRiesgos
Riesgosde
deSeguridad Fsica
SeguridadFsica
Instalacin Casos Analizados S PA PS PEA RSF

FSICA,
SUBSIDIARIOS
EN
En la (Nombre de la instalacin), el nivel de riesgo de seguridad fsica debe

ser reducido de niveles 1 2, a niveles 3 4, a base de medidas para
detectar, retardar y/o reaccionar ante un adversario, o bien para reducir la
INSTALACIONES
severidad de las posibles consecuencias.

DE
REVISION: 00
HOJA: 97 de 122

FECHA: ENERO 2010
CLAVE: 800-70911-PO-002
SUBSIDIARIOS

Recomendaciones.

SUBSIDIARIOS
Recomendaciones de Mitigacin por Seguridad de los Procesos
Cuando en la instalacin se identifican peores casos por inventarios

grandes de sustancias peligrosas de acuerdo a la Norma NOM 28, se
recomiendan medidas adicionales de seguridad fsica para mitigar los
efectos.

SUBSIDIARIOS
Recomendaciones de Seguridad Fsica

1. Control de accesos
2. Estacionamientos
3. Vigilancia y lmite perimetral
4. reas restringidas y/o crticas
5. Planes de emergencia y de seguridad fsica
6. Sistemas de informacin
7. Ayudas de navegacin y control del

espacio areo

SUBSIDIARIOS
La (nombre de la instalacin) tiene clasificacin (---),
Clasificacin por su Nivel de importancia (Estratgica,

para
pero debido a las consecuencias por el impacto a la
Personas, Medio Ambiente) (ejemplo AA, PPP, M)

seguridad
Se recomiendan medidas de
negocio, personas y medio ambiente:
instalaciones estratgicas (---).

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS

SUBSIDIARIOS
(RESERVADO)
PETRLEOS MEXICANOS
DCA - GSSF
CALCULO DE NIVEL DE RIESGO POR EL MTODO DE MOSSLER
INSTALACIN: (NOMBRE DE LA INSTALACION)
ORGANISMO: (NOMBRE ORGANISMO), FECHA DE VERIFICACIN:(FECHA), CLASIFICACIN:
(CLASIFICACIN ESTRATGICA)
IND. Y
SEGURIDAD FSICA
FSICA
AMENAZA DE
SABOTAJE
BLOQUEO
CRITERIO SIGNIFICACIN
BOMBA
ROBO
1 MUY LEVEMENTE 2 3 2 1
FUNCIN (F) LOS 2 LEVEMENTE
DAOS PUEDEN ALTERAR 3 MEDIANAMENTE
LA ACTIVIDAD 4 GRAVEMENTE
5 MUY GRAVEMENTE
1 MUY FACILMENTE 2 3 2 1
SUSTITUCIN (S) LOS 2 FACILMENTE
BIENES PUEDEN SER 3 SIN MUCHA DIFICULTAD
SUSTITUIDOS 4 DIFICILMENTE
5 MUY DIFICILMENTE
1 MUY LEVEMENTE 3 3 2 1
PROFUNDIDAD (P) LOS
2 LEVEMENTE
DAOS Y EFECTOS
SICOLGICOS PUEDEN 3 MEDIANAMENTE
AFECTAR LA IMAGEN 4 GRAVEMENTE
5 MUY GRAVEMENTE
1 INDIVIDUAL 4 3 2 1
EXTENSIN ( E ) EL
2 LOCAL
ALCANCE DE LOS DAOS
3 REGIONAL
PUEDEN SER DE
4 NACIONAL
CARACTER
5 INTERNACIONAL
1 MUY BAJA 2 3 2 1
AGRESION (A) LA 2 BAJA
PROBABILIDAD DE QUE LA 3 NORMAL
AMENAZA SE MANIFIESTE 4 ALTA
5 MUY ALTA
1 MUY BAJA 2 3 2 1
VULNERABILIDAD (V)
2 BAJA
LA PROBABILIDAD DE QUE
3 NORMAL
SE PRODUZCAN DAOS
4 ALTA
ES
5 MUY ALTA
IMPORTANCIA DEL SUCESO F X S = I 4 9 4 1
DAOS PRODUCIDOS P X E = D 12 9 4 1
PROBABILIDAD A X V = P 4 9 4 1
CARCTER DE LA AMENAZA I + D = C 16 18 8 2
CUANTIFICACIN DE LA AMENAZA (I + D ) X P = CA 64 162 32 2
EVALUACIN DEL RIESGO CA = ER BAJO BAJO BAJO BAJO
CUANTIFICACIN DE LA AMENAZA (CA) NIVEL DE RIESGO

2 - 200 1
201 - 600 2Y3
601 - 1250 4
ELABOR ENTERADO
_________________________ _________________________
AUDITOR RESPONSABLE DE LA INSTALACION
800-70911-PO-002-FC06
80077810PO002-FC06

SUBSIDIARIOS
Corporativo y Organismos subsidiarios

Informe al

SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC09

SUBSIDIARIOS
1 de 10
DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION.

GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA
Informe Ejecutivo de Estudios Generales de Seguridad Fsica a Instalaciones

Estratgicas AAA de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACION.
I. INFORMACIN.
A. El Plan Rector fue elaborado y aprobado por las diferentes instancias,
posteriormente fue publicado en la Normateca de Petrleos Mexicanos que en su anexo
F, Plan para alcanzar las Medidas Mnimas de Seguridad en las Instalaciones de
Petrleos Mexicanos, contempla las medidas de seguridad que se deben adoptar en el
corto, mediano y largo plazo, y que fue remitido a los Organismos Subsidiarios en
octubre de 2003.
B. En la 1/a. Sesin 2004 de la CAISEFI, en el Acuerdo nmero Tres, se autoriz que
la GSSF, realizara estudios de Vulnerabilidad y Anlisis de Riesgos a las Instalaciones
AAA en tierra. (72 instalaciones).
C. Como consecuencia, se elabor el calendario de visitas a instalaciones AAA, que
inici el ________________y concluye el ________________.
D. El presente informe refleja las visitas realizadas a ____instalaciones, hasta el
___________, con un avance del _______%.
II. OBJETIVO.
A.La finalidad de estos estudios, es evaluar las medidas de seguridad fsica de las
instalaciones AAA de la industria petrolera, y determinar el riesgo y grado de
vulnerabilidad que tienen.
B.Se aplic un cuestionario con -- preguntas, de los siguientes rubros:
- __ preguntas relacionadas con Accesos
- preguntas sobre los Estacionamientos
- __ preguntas sobre Vigilancia y Limite Perimetral
- preguntas sobre reas restringidas y/o crticas
- preguntas sobre Planes de Seguridad Fsica
- preguntas relacionadas a Sistemas de informacin
- preguntas relacionadas con Ayudas de navegacin y control del espacio
areo.
800-70911-PO-002-FC010

SUBSIDIARIOS
2 de 10
C. Se utiliz una escala de 0 al 10, para definir el grado de vulnerabilidad, como se

indica:
- De 1 a 4.9, Deficiente,
- 5 a 6.9, Regular,
- 7 a 8.9, Aceptable,
- y del 9 a 10, Optimo.
D. De la misma manera se aplic el mtodo Mossler, que es de aplicacin
universal y consiste a grandes rasgos en el estudio de diferentes criterios como
son: el anlisis propio de la funcin de la instalacin, la sustitucin de los
bienes, la profundidad de los daos y los efectos que stos puedan generar, la
extensin de los daos, la probabilidad de una agresin, as como las
vulnerabilidades de las instalaciones contra amenazas generales y especficas
que se presentan o relacionan con la instalacin como son: fuga o derrame,
incendio, explosin, sabotaje, amenaza de bomba, bloqueo y fenmenos
naturales, para determinar el riesgo de cada una de las instalaciones, utilizando
la siguiente escala:
- De 2 a 201, el riesgo es Bajo.
- Del 201 a 601, el riesgo es Medio y,
- Del 601 al 1250, el riesgo es Alto.
III. ANEXOS.
a) A la fecha se han evaluado ___instalaciones, conforme al calendario:
Anexo A (resumen general de las ___ instalaciones pertenecientes a Pemex
Corporativo)
Anexo B (resumen general de las ____, ___ est en construccin,
instalaciones pertenecientes a Pemex Exploracin y Produccin)
Anexo C (resumen general de las ______ instalaciones pertenecientes a
Pemex Gas y Petroqumica Bsica)
Anexo D (resumen general de las _____instalaciones pertenecientes a
Pemex Refinacin)
Anexo E (resumen general de las ____ instalaciones pertenecientes a Pemex
Petroqumica)
b) En los estudios generales de seguridad fsica, se tomaron en cuenta los
siguientes aspectos: Obtencin de informacin, entrevistas con el personal de
seguridad fsica, aplicacin de la lista de verificacin en inspecciones de
campo en diferentes horarios, revisin de documentos, elaboracin de los
informes.
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SUBSIDIARIOS
3 de 10
DIAGNOSTICO.
El resultado general de la evaluacin de las medidas mnimas de seguridad
de _____ instalaciones AAA de Petrleos Mexicanos, es como
a continuacin se presenta:
(1)
(2)
(3)
Calificacin
(4)
(5)
(6)
(7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8)
(9)
(10)
B. Del total de ____ instalaciones visitadas: ___ (___%)

instalaciones han resultado con riesgo alto, ____ (___%) con
riesgo medio, ____ (___%) con riesgo bajo, 1 en construccin
y 1 fuera de servicio.
No. de Instalaciones
Nivel de Riesgo 800-70911-PO-002-FC10

SUBSIDIARIOS
4 de 10
C. En el caso del _____________________, fueron

evaluadas __ ____________, con los siguientes
resultados:
(Anexo A)
GRADO DE VULNERABILIDAD
Calificacin Promedio ______
(1)
Optimo(2)
OPTIMO (3)
ACEPTABLE (4)
(5)
REGULAR
(6)
(7)
DEFICIENTE (8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(9)
Promedio ___ (10)
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de 5 instalaciones visitadas: 0 (0 %)
instalaciones han resultado con riesgo alto, __ (___%) con
riesgo medio, __ (____%) con riesgo bajo y una instalacin
fuera de servicio.
Nivel de Riesgo
800-70911-PO-002-FC10

SUBSIDIARIOS
5 de 10
D. En el caso de _________________________, fueron evaluadas

___ ( _ en construccin) instalaciones, con los siguientes
resultados: (Anexo B)
Calificacin Promedio 7.5
Aceptable Bajo
(1)
OPTIMO (2)
(3)
ACEPTABLE
(4)
REGULAR (5)
(6)
(7)
DEFICIENTE (8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 (9)
(10)
Promedio __
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de ___(__ en construccin) instalaciones visitadas:
__(___%) instalaciones han resultado con riesgo alto, ___ (____
%) con riesgo medio, __ (___%) con riesgo bajo y una instalacin
fuera de servicio.
Nivel de
Riesgo
800-70911-PO-002-FC10

SUBSIDIARIOS
6 de 10
E. De ___________________________, fueron evaluadas ___

instalaciones, con los siguientes resultados:
(Anexo C)
Calificacin Promedio ____Aceptable Medio
(1)
OPTIMO (2)
ACEPTABLE (3)
(4)
REGULAR
(5)
(6)
(7)
DEFICIENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (8)
(9)
1 2
Promedio ___
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de _____ instalaciones visitadas: __ (____%)
instalaciones han resultado con riesgo alto, __ (_____%)
con riesgo medio, __ (_____%) con riesgo bajo.
Promedio 7.6
Nivel de Riesgo
800-70911-PO-002-FC10

SUBSIDIARIOS
7 de 10
F. De Pemex Refinacin, fueron evaluadas 18 instalaciones,

con los siguientes resultados:
(Anexo D)
Calificacin Promedio ____ Aceptable Bajo
(1)
OPTIMO
(2)
ACEPTABLE (3)
(4)
REGULAR (5)
(6)
(7)
(8)
DEFICIENTE (9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (10)
Promedio__
Promedio 7.1
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de 18 instalaciones visitadas:___ (____%)
instalaciones han resultado con riesgo alto, 13 (72.23%) con
riesgo medio, __( _____%) con riesgo bajo.
Nivel de Riesgo 800-70911-PO-002-FC10

SUBSIDIARIOS
8 de 10
G. En el caso de _____________, fueron evaluadas ____

instalaciones, con los siguientes resultados:
(Anexo E)
Calificacin Promedio _____
Aceptable Medio
(1)
OPTIMO (2)
(3)
ACEPTABLE
(4)
REGULAR (5)
(6)
(7)
(8)
DEFICIENTE
(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(10)
PROMEDIO ___
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de ___ instalaciones visitadas: __(____%)
instalaciones han resultado con riesgo alto, ___(____%) con
riesgo medio, __ (____%) con riesgo bajo y 1 fuera de servicio.
Nivel de Riesgo
800-70911-PO-002-FC10

SUBSIDIARIOS
9 de 10
V. OBSERVACIONES Y ACCIONES .
De forma general se presentan las observaciones y recomendaciones, ms
recurrentes que presentaron las instalaciones.
OBSERVACIONES. ACCIONES
A. ACCESOS.
- SE CARECE DE:
-
-DEFICIENCIAS:.
B. VIGILANCIA PERIMETRAL.
- SE CARECE DE : .
.
- DEFICIENCIAS:
C. LIMITE PERIMETRAL.
- SE CARECE DE :
- DEFICIENCIAS.
800-70911-PO-002-FC10

SUBSIDIARIOS
10 de 10
OBSERVACIONES ACCIONES.
VI. CONCLUSIONES .
A. .
VII. RECOMENDACIONES.
A. .
800-70911-PO-002-FC10

Procedimiento para Realizar Analisis de Riesgo

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Procedimiento para Realizar Analisis de Riesgo

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DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN

GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FSICA

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANLISIS DE RIESGOS DE

SUBGERENCIA DE PLANEACIN Y EVALUACIN

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACIN

2. mbito de Aplicacin y Responsabilidades 4

7. Anexos (Instructivos y Formatos) 24

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

2. MBITO DE APLICACIN Y RESPONSABILIDADES

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para las reas de la GSSF

Gerente de Servicios de Seguridad Fsica: Autorizar el presente procedimiento.

Subgerente de Planeacin y Evaluacin: Supervisar el procedimiento.

Superintendencia Gral. de Planeacin y Evaluacin: Revisar, analizar, proponer y

Jefe de Departamento de Planeacin: Proponer e instrumentar el presente

Coordinador: Coadyuvar en la instrumentacin de las actividades del presente

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Anexo "A" NOM-028-STPS-2004, Organizacin del trabajo Seguridad en los

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Anlisis de consecuencias. Estudio y prediccin de los efectos que pueden

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Informacin Inteligente. Conjunto de datos valorados y analizados, as como

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Peor caso. Corresponde a la liberacin accidental del mayor inventario del

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

DCA: Direccin Corporativa de Administracin.

DCO: Direccin Corporativa de Operaciones.

GESF: Grupo de Expertos de Seguridad Fsica.

GMAER: Grupo Multidisciplinario de Anlisis y Evaluacin de Riesgos de Proceso

PARSF: Procedimiento para Realizar el Anlisis de Riesgos de Seguridad Fsica.

GSSF: Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica.

GV: Grupo de Vulnerabilidad.

OS: Organismos Subsidiarios.

PA: Probabilidad de ataque del adversario.

S: Severidad de las consecuencias.

PS: Probabilidad de severidad de las consecuencias.

PEA: Probabilidad de xito del adversario.

RSF: Riesgo de Seguridad Fsica.

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

FASES PARA DETERMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD.

OBTENCION DE INFORMACION INTELIGENTE.

NIVEL DE PROBABILIDAD DEL ATAQUE (PA).

SEVERIDAD DE LAS CONCECUENCIAS (S).

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD DEL ATAQUE(PS).

NIVEL DE PROBABILIDAD DE XITO DEL ADVERSARIO (PEA).

ANLISIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBJETIVOS.

DESARROLLO DEL ANLISIS DE RIESGO DE SEGURIDAD FSICA.

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

FASES PARA DETERMINAR EL GRADO DE

GSSF/SPE/SI/ El PARSF se aplica en forma sistemtica en 6 fases,

Anlisis de las medidas de Nivel de

OBTENCION DE INFORMACION INTELIGENTE.

Subgerencia de Diseo base de la amenaza. Procedimientos

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Acciones potenciales del adversario.

Ideolgicas, econmicas, personales, polticas,

Capacidades del adversario.

Nivel de Probabilidad del Ataque (PA)

4 Muy alto La amenaza existe y es capaz, se tienen antecedentes de

3 Alto La amenaza existe y es capaz, se tienen antecedentes de

2 Mediano La amenaza existe y es capaz, pero no se tienen

1 Bajo La amenaza existe, pero el adversario no es capaz de

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