Taller de Gestin Ambiental y Normas ISO

Aiep-La Serena

Sistema de
Tcnico en Prevencin de Riesgos

Gestin de Calidad
ISO 9001:2008
Tamara Angel- Paola Avila- Matias Berrios-
Diego Cortes- Pablo Olivares
 Qu es ISO?
Organismo encargado de promover el
desarrollo de normas internacionales
de fabricacin, comercio y
comunicacin para todas las ramas
industriales. Su funcin principal es
la de buscar la estandarizacin de
normas de productos y seguridad para
las empresas u organizaciones a nivel
internacional.
 ISO 9001:2008
Es la base del sistema de
gestin de calidad que se
centra en todos los elementos
de administracin de calidad
con los que una empresa debe
contar para tener un sistema
efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad
de sus productos o servicios.
 Procedimientos Documentados
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros de la calidad
8.2.2 Auditoras internas
8.3 Control del producto no conforme
8.5.2 Acciones correctoras
8.5.3 Acciones preventivas
 Poltica de Calidad
Falabella en su bsqueda por el enfoque orientado
a la calidad de su servicio de comercializacin de
vestuario en sus diferentes secciones, a
determinado definir sta poltica ya que uno de sus
objetivos es establecer un Sistema de Gestin de
Calidad, lo que permitir mejorar la produccin, la
organizacin interna, incrementar la rentabilidad,
mejorar la motivacin y el trabajo en equipo,
beneficiando a los clientes externos e internos
puesto que generara una mejora en la imagen de la
empresa lo que conlleva a dar confianza al cliente,
reforzando la seguridad de compra en ellos.
 Sistema de Gestin de Calidad
Control de Documentos

Punto de la Norma Procedimiento.

4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
Se Mantendrn registros de todos los
documentos relacionados con el control
de documentos, de registros,
procedimientos, formularios, instructivos,
etc... Para su revisin.
 5 Responsabilidad de la
Direccin
5.1 Compromiso El Gerente General ser responsable de dar a conocer
de la Direccin a todos los trabajadores a travs de distintos medio
de comunicacin, la importancia de la
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad,
considerando la importancia de la poltica de calidad
como condicin de trabajo e implementar, revisar,
gestionar y dar cumplimiento en su totalidad al
S.G.C.
 5.5 Responsabilidad, Autoridad y
Comunicacin
La alta direccin deber
establecer las responsabilidades
dirigidas hacia las diferentes
reas de la organizacin con
respecto a la implementacin de
los procesos necesarios para el
S.G.C, dar a conocer sobre los
resultados y mejoras de ste
mismo e incentivar a la toma de
conciencia sobre los requisitos
establecidos por los clientes.
 5.5.3 Comunicacin Interna
5.6.2 Informacin de Entrada para la Revisin

Punto de la Procedimiento.
Norma
5.5.3 Procedimiento de Comunicacin Interna
Instructivo de Informacin de Periodo de Vacaciones (dptos.,
unidad y otros.)
Registro: Planilla de Programacin de Vacaciones.
5.6.2 Procedimiento de Revisin del S.G.C por la Direccin
Instructivo de Establecimiento de los K.P.I y metas de estos.
Registro: Formulario Cumplimiento de los K.P.I
 6.2.2 Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia.
Punto de la Norma Procedimiento
6.2.2 Procedimiento de Solicitud de Contratacin
Instructivo de induccin a los trabajadores nuevos
Registro de Induccin
 6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
Punto de la Procedimiento
Norma
6.3 Procedimiento de Mantencin de Instalaciones
Instructivo de Infraestructura Mnima
Registro Informe de Mantencin
Ambiente de Procedimiento de Seguridad en el Puesto de Trabajo
Trabajo Instructivo: Charla de Ergonoma a los Trabajadores
6.4 Registro: Ficha de Charla de Ergonoma
7.1 Planificacin de la realizacin del Producto
7.2 Procesos Relacionados con los Clientes

Punto de la Procedimiento
Norma
7.1 Procedimiento de Metodologa de Operaciones
Planificacin Instructivo de Metodologa de Operaciones
Registro de Instructivo de Metodologa de Operaciones

7.2.1- 7.2.2 Procedimiento de Cotizacin

Instructivo de Cotizacin
Registro de orden de compra segn Cotizacin Aprobada
 7.2.3 Comunicacin con el
Cliente
Punto de la Norma Procedimiento
7.2.3 Procedimiento producto conforme no conforme
Instructivo tratamiento de reclamos y garantas
Registro de reclamos y soluciones
 7.4 Compras
Proceso de Compras

Punto de la Norma Procedimiento

7.4.1- 7.4.2- 7.4.3 Procedimiento de Adquisicin de Productos

Instructivo: Control de Ingreso de Productos
Registro: Formulario de Documentacin.
 7.5 Produccin y Prestacin de Servicio
Punto de la Norma Procedimiento
7.5.1 Procedimiento de Produccin y Prestacin de Servicio
Control de la Produccin y de la Instructivo: Tcnicas de Venta
Prestacin de Servicio Registro de Venta
7.5.2 Procedimiento de Validacin de Procesos de Prestacin de Servicios y
Validacin de los Procesos de la Produccin
Produccin y de la Prestacin Instructivo de conformidad de atencin al cliente
de Servicio Registro de conformidad de los clientes mediante encuestas
7.5.3 Procedimiento control indicadores Claves de Gestin
Identificacin y Trazabilidad Instructivo: Establecimiento de K.P.I
Registro: Formulario 33. Cumplimiento de Etapas
7.5.4 Procedimiento de Resguardo de la Informacin del Cliente y Productos
Propiedad del Cliente Adquiridos
Instructivo para el resguardo de la informacin y productos
Registro de Informacin y Productos y recibo conforme.
7.5.5 Registro de Despacho
Preservacin del Producto Instructivo de Despacho y Entrega de Productos
Registro de Conformidad y Recepcin del Producto
 7.6 Control de lo Equipos de
Seguimiento y de Medicin
Punto de la Procedimiento
Norma
7.6 Procedimiento de Seguimiento de Mantencin de Equipos
de Venta
Instructivo de Como realizar la Mantencin de equipos de
venta
Registro y lista de chequeo de las Mantenciones de
equipos de venta.
 8. Seguimiento y Medicin
Puntos de la Norma Procedimiento
8.2.1 Satisfaccin del Procedimiento de Seguimiento y Medicin
Cliente Instructivo de Tratamiento de Reclamo
Registro de Reclamos
Registro de Solucin de Reclamos
Registro de Encuestas de Satisfaccin
8.2.2 Auditoria Interna Procedimiento de Auditoria Interna
Registro de Auditoria Interna
Registro de Auditoria Externa
Registro de Nomina de Auditores Internos
8.2.3 Seguimiento y Procedimiento de Seguimiento Y Medicin de los Procesos
Medicin de los Procesos Instructivo Planificacin de los Procesos
Registro de Resultados de Auditorias
Registro de Realizacin de Procesos
Registro de Resultados
8.2.4 Seguimiento y Procedimiento de Seguimiento y Medicin de los Productos
Medicin del Producto Instructivo de Control de Certificacin
Registro de Seguimiento de Entrada y Salida del Producto
Registro de Devoluciones
Registro de Solucin de Problemas
8.3 Control de Producto No Conforme

Punto de la Norma Procedimiento

8.3 Control del Procedimiento de Control del Producto no Conforme
Producto No Conforme Instructivo de Identificacin y Control de Producto
Registro de Autorizacin de Producto
Registro de Certificacin
Registro de Validacin del Producto para su Venta.
 8.4 Anlisis de Datos

Punto de la Procedimiento
Norma
8.4 Procedimiento de Anlisis de Datos
Instructivo de recopilacin y anlisis de
datos
Registro de anlisis de sistema de gestin
de calidad
Registro de Resultado
 8.5 Mejora
Punto de la Norma Procedimiento
8.5.1 Mejora Procedimiento de Mejora Continua
Continua Instructivo de Planificacin de Acciones
Correctivas
Registro de Ejecucin de Mejoras
Registro de chequeo puntos crticos de venta
Registro de resultados en base a la planificacin
8.5.2 Accin Procedimiento de Identificacin de Acciones y
Correctiva Procesos
Instructivo de Procedimiento
Registro de Organizacin de Procesos
8.5.3 Accin Procedimientos de Eliminacin Causas No
Preventiva Conformidades
Instructivo Procedimiento Accin Preventiva
Registro de Seguimiento de Acciones