PROCEDIMIENTOS DE

COMPRAS

JENNIFER HERNNDEZ RUEDA

NINI MONCADA
CHERLY ANDREA LUBO CORREA
BELKYS PAOLA GELVES BOLAO
 OBJETIVO

Cumplir eficientemente con las solicitudes

de compras de bienes, servicios,
materiales, insumos, equipos en la
empresa de acuerdo con los lineamientos
establecidos en materia de calidad,
seguridad y ambiente.
 ALCANCE

Este procedimiento aplica

a todas las reas de la Necesidad de compra o servicio.

empresa que requieran

realizar compras de
productos, bienes y
servicios, entre otros.
Entrega del producto , satisfaccin .

 GENERALIDADES

Este procedimiento consiste

en la necesidad de realizar la
compra de algn servicio o
producto
 REQUISICIN
Se Identifica a la necesidad de un equipo, material,
producto o insumo en la fbrica y sala de ventas, el jefe
de rea procede a diligenciar el formato Requisicin,
en donde se debe establecer las especificaciones
tcnicas, de calidad, seguridad y medio ambiente.

Tiempos de Entrega (Proveedor)

Disponibilidad en el mercado

Materiales de Importacin

Fabricaciones especiales

Especificaciones tcnicas completas del Producto en

calidad, seguridad y ambiente para que no genere
dao a las personas y al medio ambiente.
 SOLICITUD DE COMPRA
La solicitud de Compra se debe elaborar para los
productos de los cuales no se tengan existencias con
base en la Requisicin.
Las Solicitudes de Compra son aprobadas por el Jefe
compras, Administrador y/o gerente.
 COTIZACIONES
Cuando sea necesario efectuar la compra el Jefe
de Compras solicitan las cotizaciones a que haya
lugar mnimo dos (2) con los proveedores
seleccionados y teniendo en cuenta que se
presentan casos excepcionales como que solo
exista un proveedor.
 ORDENES DE COMPRA.
Una vez analizadas las condiciones y definida la compra,
el Departamento de Compras procede a diligenciar el
formato Orden de Compra, en el cual se detallan las
especificaciones tcnicas y plazos de entrega de los
productos o servicios solicitados.

Este documento para su aprobacin debe ser presentado

a la Gerencia con la Solicitud de Compra y las
cotizaciones correspondientes.

Aprobada la orden de compra

sta se debe enviar al respectivo
Proveedor.
VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO

Se debe diligenciar el formato Recepcin, Manejo,

Almacenamiento, Embalaje Preservacin y
Entrega, de los productos de acuerdo con los
requisitos establecidos por la organizacin en
ambiente, seguridad y calidad.
 RESPONSABLES
De la correcta aplicacin de este procedimiento son
responsables

Administrador,
Jefe de produccin,

Jefe de compras

Gerencia.
FLUJOGRAMA
 AC IA S
GR