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PER
de Economa y Finanzas
PpR
Presupuesto
1
por Resultados
Ministerio
PER
de Economa y Finanzas
Antecedentes
PpR
Presupuesto
2
por Resultados
Presupuesto por Resultados (PpR)
Es una estrategia de gestin pblica que vincula la
asignacin de recursos a productos y resultados
medibles a favor de la poblacin.
Sus objetivos principales son:
Mejorar la eleccin de qu gasto priorizar.
PpR
Presupuesto
3
por Resultados
PpR: Punto de partida
PRIORIDAD
Con presupuesto
Sin presupuesto
DESEMPEO
PpR
Presupuesto
4
por Resultados
PpR: Eficiencia Asignativa (Objetivo 1)
PRIORIDAD
Con presupuesto
Sin presupuesto
DESEMPEO
PpR
Presupuesto
5
por Resultados
PpR: Mejora del desempeo (Objetivo 2)
PRIORIDAD
Con presupuesto
Sin presupuesto
DESEMPEO
PpR
Presupuesto
6
por Resultados
Instrumentos del Presupuesto por
Resultados
PpR
Presupuesto
7
por Resultados
Instrumentos del Presupuesto por
Resultados
VINCULACIN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPR
Incentivos a
la gestin
PRIORIDAD
Programas
Programas
Presupuestales
Presupuestales
Seguimiento Evaluacin
DESEMPEO
PpR
Presupuesto
8
por Resultados
Ministerio
PER
de Economa y Finanzas
Programas Presupuestales
Avances y Retos
PpR
Presupuesto
9
por Resultados
Qu es un Programa Presupuestal?
PpR
Presupuesto
10
por Resultados
Situacin actual y avances 2014
Evolucin de los Programas Presupuestales
70,000 90
85
80
60,000 73 60,148
67 70
50,000 47,515
59
60
Millones de NS
40,889 58%
40,000 50
51%
45% 48%
30,000 40
32,198
30
20,000
18 20
16%
10,000
10,466 10
0 0
2011 2012 2013 2014 2015
PpR
Presupuesto
11
por Resultados
Situacin actual y avances 2014
Ejecucin de PP - 2014
(En Millones de NS)
PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIN Avance
(Devengado) %
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 10,017 11,997 11,445 95.4%
REGULAR
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 9,094 11,357 10,314 90.8%
TRANSPORTE TERRESTRE
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3,678 4,707 4,510 95.8%
PpR
Presupuesto
12
por Resultados
Situacin actual y avances 2014
Diseo e instrumentos metodolgicos
Consolidacin metodolgica: Instrumentos y
herramientas vinculados a los PP han alcanzado la
madurez.
Se avanz en la integracin con el SNIP a travs de la
tipologa de proyectos.
Soporte a la implementacin: Procesos de asistencia
tcnica para el diseo e implementacin.
Se ha avanzado en la definicin y clculo de
indicadores de desempeo (40 PP con indicadores
calculados).
PpR
Presupuesto
13
por Resultados
Situacin actual y avances 2014
Articulacin territorial
Apropiacin de resultados.
PpR
Presupuesto
15
por Resultados
Situacin actual y avances 2014
Avance en el proceso de Articulacin Territorial
MO publicados en el diario oficial El Peruano
0046 Acceso y uso de la electrificacin rural
0101 Incremento de la prctica de actividades fsicas, deportivas y recreativas en la poblacin peruana
MO validados
0030 Reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
0036 Gestin integral de residuos solidos
0042 Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario
0061 Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
0089 Reduccin de la degradacin de los suelos agrarios
0121 Mejora de la articulacin de productores al mercado
MO revisados pendientes de validar
0039 Mejora de la sanidad animal (*)
0040 Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal (*)
0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria (*)
Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del
0065
Per
0087 Incremento de la competividad del sector artesana
MO en revisin
0083 Programa nacional de saneamiento rural (*)
0103 Fortalecimiento de las condiciones laborales (*)
0129 Prevencin y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (*)
PpR
Presupuesto
16
por Resultados
Retos
PpR
Presupuesto
17
por Resultados
Retos
Ello implica:
Involucrar y comprometer en la reforma a todos los
niveles de gobierno.
Desarrollar capacidades para el diseo,
implementacin y ejecucin de los PP.
Ajustar el marco normativo orientndolo a la gestin
por resultados.
Desarrollar / adecuar procesos, sistemas y
herramientas que hagan posible, soporten y faciliten
la gestin presupuestara por resultados.
PpR
Presupuesto
18
por Resultados
Ministerio
PER
de Economa y Finanzas
Seguimiento
Avances y Retos
PpR
Presupuesto
19
por Resultados
Seguimiento de los PP
Seguimiento
Recoleccin y anlisis de datos de los
PP, para conocer logro de resultados y
avance de ejecucin. Difusin a travs
de reportes de indicadores.
PpR
Presupuesto
20
por Resultados
Seguimiento de los PP - Objetivos
Verificar el logro de resultados
a favor de la poblacin, el
cumplimiento en la provisin
de los bienes y servicios
(cantidad y calidad).
PpR
Presupuesto
21
por Resultados
Seguimiento de los PP
A qu se le hace seguimiento?
PpR
Presupuesto
por Resultados
Seguimiento de los PP - Medicin
Programas presupuestales con indicadores de desempeo con al menos una medicin al 2014
Resultado
Cd. Programa Presupuestal Producto Total
Especfico
0001 Programa Articulado Nutricional 13 13
0002 Salud Materno Neonatal 19 19
0016 TBC-VIH/SIDA 5 5
0017 Enfermedades metaxnicas y zoonosis 1 1
0018 Enfermedades no transmisibles 19 19
0024 Prevencin y control del cncer 13 13
0030 Reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 4 1 5
0031 Reduccin del trfico ilcito de drogas 1 6 7
0034 Contrataciones pblicas eficientes 1 5 6
0035 Gestin sostenible de recursos naturales y diversidad biolgica 1 1
0036 Gestin integral de residuos slidos 3 3
0042 Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario 2 2
0046 Acceso y uso de la electrificacin rural 1 1
Acceso y uso adecuado de los servicios pblicos de telecomunicaciones e
0047
informacin asociados 11 1 12
0048
Prevencin y atencin de incendios, emergencias medicas, rescates y otros 1 1
0049 Programa nacional de apoyo directo a los mas pobres 6 6
Conservacin de la diversidad biolgica y aprovechamiento sostenible de
0057
los recursos naturales en rea natural protegida 1 1
0058 Acceso de la poblacin a la propiedad predial formalizada 2 2
0059 Bono familiar habitacional 3 3
Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte
0061
terrestre 8 6 14
Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los
0065
principales socios comerciales del Per 2 2
PpR
Presupuesto
23
por Resultados
Seguimiento de los PP - Medicin
Resultado
Cd. Programa Presupuestal Producto Total
Especfico
0067 Celeridad en los procesos judiciales de familia 2 3 5
0068 Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres 1 5 6
0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS 1 1
0079 Acceso de la poblacin a la identidad 1 10 11
0080 Lucha contra la violencia familiar 2 2
0082 Programa nacional de saneamiento urbano 4 4
0083 Programa nacional de saneamiento rural 4 3 7
0086 Mejora de los servicios del sistema de justicia penal 1 3 4
0089 Reduccin de la degradacin de los suelos agrarios 1 1 2
0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educacion bsica regular 2 33 35
Incremento en el acceso de la poblacin de 3 a 16 aos a los servicios
0091
educativos pblicos de la educacin bsica regular 3 3
0093 Desarrollo productivo de las empresas 2 2 4
0094 Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura 4 1 5
0095 Fortalecimiento de la pesca artesanal 2 2
0097 Programa nacional de asistencia solidaria Pensin 65 2 2
0100 Seguridad integral de los establecimientos penitenciarios 1 2 3
Incremento de la prctica de actividades fsicas, deportivas y recreativas en
0101
la poblacin peruana 3 3
Inclusin de nios, nias y jvenes con discapacidad en la educacin bsica
0106
y tecnico productiva 3 3
0110 Fiscalizacin aduanera 1 3 4
0111 Apoyo al hbitat rural 3 3
Total 147 98 245
Nota: Para los PPs 0001, 0002, 0016, 0017, 0018 y 0024 se considera como resultado especfico la suma de resultado final,
inmediato e intermedio.
PpR
Presupuesto
24
por Resultados
Seguimiento de los PP - Resultados
Indicadores de Desempeo (Resultado Especfico)
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2011 2012 2013 2014
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (*)
Prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5 aos (patrn OMS) 19.5 18.1 17.5 14.6
SALUD MATERNO NEONATAL (*)
Tasa de mortalidad neonatal 9.8 12.6 12.0 11.5
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
Tasa de cobertura neta de educacin inicial 72.6 74.6 78.8
Tasa de cobertura neta de educacin primaria 94.0 92.9 93.2
Tasa de cobertura neta de educacin secundaria 80.0 80.7 81.5
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
% de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas pblicas que se 29.8 30.9 33.0
encuentran en el nivel suficiente en comprensin lectora
% de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas pblicas, que se 13.2 12.8 16.8
encuentran en el nivel suficiente en matemtica
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
Porcentaje de mujeres de hogares usuarias Juntos que en ltimo nacimiento en los 5 aos 78.1 81.4 82.5
antes de la encuesta recibieron 6 o ms controles prenatales
Porcentaje de nios de hogares usuarios JUNTOS que cuentan con 6 aos de edad y cursan 86.0 84.4 91.8
por primera vez el primer grado del nivel primario de Educacin Bsica Regular, respecto al
total de nios de hogares usuarios Juntos que cuentan con 6 aos de edad
Porcentaje de nios en edad pre-escolar (3-5 aos) de hogares usuarios JUNTOS que asisten 61.5 64.0 74.6
a servicios de educacin inicial
Porcentaje de nios menores de 36 meses de hogares usuarios JUNTOS que asisten al 67.1 71.3 75.0
menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo segn normas del Sector Salud
PpR
Presupuesto
25
por Resultados
Seguimiento de los PP - Resultados
Indicadores de Desempeo (Resultado Especfico)
PROGRAMA PRESUPUESTAL 2011 2012 2013 2014
Proporcin de desercin escolar de nios y adolescentes de hogares usuarios Juntos que 5.8 10.3 3.7
culminaron el nivel primario de educacin bsica regular el ao anterior
Proporcin de desercin escolar del nivel secundario de adolescentes de hogares 3.5 5.1 4.0
usuarios Juntos
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
Porcentaje de la poblacin residente en el Per menor de edad que cuenta con el DNI - 89.5 94.5 96.7 97.3
RENIEC
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
Porcentaje de la poblacin de las principales ciudades, vctima de algn delito cometido 5.9 6.4 7.4
con arma de fuego en los ltimos 12 meses
Porcentaje de viviendas urbanas afectadas de las principales ciudades, por robo y/o 20.3 17.3 16.1
intento de robo ocurridos en los ltimos 12 meses
Tasa de homicidios por 100 mil habitantes 9.5 9.5 9.4
Tasa de victimizacin por personas 43.4 39.4 38.8
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
Porcentaje de kilmetro de la red vial nacional pavimentada 55.6 63.6
Porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado 80.0 82.1
Proporcin de hogares cuya poblacin percibe el aumento de vehculos que brindan el 48.2 42.5 50.4
servicio de transporte pblico en el camino vecinal
Tasa de Accidentes de Trnsito por cada 10,000 vehculos 77.1 60.6 56.0
Tasa de Fallecidos en accidentes de trnsito por cada 100,000 habitantes 12.3 9.5 9.9
(*) Para estos Programas Presupuestales se consideran los Indicadores de Resultado Final
PpR
Presupuesto
26
por Resultados
Seguimiento de los PP
Resulta
Adems de los Reportes, la DCGP ha implementado una aplicacin web, como
herramienta de difusin. http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/
PpR
Presupuesto
27
por Resultados
Seguimiento de los PP - Retos
Mejorar Capacitar a
sistemas de equipos
tcnicos para
informacin definir
de los indicadores e
pliegos instrumentos
PpR
Presupuesto
28
por Resultados
Ministerio
PER
de Economa y Finanzas
Evaluaciones
Avances y Retos
PpR
Presupuesto
29
por Resultados
Estrategia de las Evaluaciones
Independientes
Aprender
Rigurosidad Participacin
Independencia Transparencia
tcnica del sector
PpR
Presupuesto
30
por Resultados
Evaluaciones independientes
PpR
Presupuesto
31
por Resultados
Evaluaciones independientes
PpR
Presupuesto
32
por Resultados
El proceso de la Evaluacin de Diseo y
Ejecucin Presupuestal (EDEP)
Matriz de compromisos
Evaluacin
Documento
de difusin Firmada por el responsable
Evaluadores independientes.
de la entidad evaluada y
Se evala Programa
Difunde recomendaciones Director de DGPP.
Presupuestal,
a actores claves. Pliegos reportan los
Se generan
compromisos en las fechas
Recomendaciones.
acordadas.
Se reporta al Congreso y
usa en la sustentacin de
formulacin
33
PpR
Presupuesto
33
por Resultados
Uso de las EDEP
TRES FRENTES:
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=3332&Itemid=101532&lang=es
PpR
Presupuesto
34
por Resultados
Uso de las EDEP
Productivo PROMPER: Se generaron documentos de gestin para estandarizar los servicios
de promocin turstica y de las exportaciones.
PpR
Presupuesto
35
por Resultados
Evaluaciones independientes
Al 2014 se han culminado 05 EI:
Programa Articulado Nutricional (02 principales intervenciones)
2. Evaluaciones Piloto RetnServicioFranco en el marco de la Seguridad
de Impacto Ciudadana
Programa Construyendo Per
Estrategia de Acompaamiento Pedaggico del PELA
Convocatoria 2013 de Beca 18, del MINEDU
En curso 2014 / 2015:
Cuna Ms (modalidad acompaamiento a familias zonas rurales)
Pensin 65 del MIDIS
Programa de Redes Rurales del MINEDU.
Fondo de inversiones MI RIEGO del MINAGRI
Beca 18 (convocatoria 2015)
Programa Nacional de Apoyo a los ms Pobres JUNTOS
Apoyos Presupuestarios al PAN
Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local
FONIPREL
PpR
Presupuesto
36
por Resultados
Uso de las evaluaciones de impacto
Al aislar los efectos del programa, la evaluacin de impacto
contribuye a la toma de decisiones de poltica, pues ayuda a
dilucidar:
PpR
Presupuesto
37
por Resultados
Ministerio
PER
de Economa y Finanzas
Incentivos
Avances y Retos
PpR
Presupuesto
38
por Resultados
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin
y Modernizacin Municipal (PI)
Transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los GL por el
logro de metas semestrales/anuales.
Gestin de
Residuos
Presupuesto de Slidos
Reduccin de Gestin de
S/. 1,100 millones en el la Desnutricin Riesgos de
2014. Crnica Infantil Desastres
54 metas en 2014.
Plan de Simplificacin
Mejora del
Gasto Social Incentivos Administrativa
/ Clima de
Negocios
Sector:
Municipales
Salud
Ambiente Autosostenibili
Vivienda Alimentacin dad Fiscal
Escolar
Economa y Finanzas
Desarrollo e Inclusin Social Inversin en
Infraestructur
a Bsica
PpR
Presupuesto
39
39
por Resultados
Objetivos del PI
OBJETIVO 1: Mejorar los niveles de recaudacin y la gestin de los tributos
municipales
Aumento de la recaudacin del impuesto predial
PpR
Presupuesto
40
por Resultados
Avances del PI
PpR
Presupuesto
41
por Resultados
Avances del PI
69, 590
22,187 60%
nias y nios
madres
menores de las 1838 municipalidades a nivel
gestantes nacional alcanzaron ms de un 70%
de 36 meses
de ejecucin de sus inversiones y
de municipalidades de ciudades no
superaron la meta de alineamiento
principales con 500 o ms y con estratgico en el ao 2013
menos de 500 viviendas urbanas
fueron atendidos en el 2013.
PpR
Presupuesto
42
por Resultados
Avances del PI
7.5 4
526,990
das hbiles en las das hbiles en las
viviendas del pas participan en la municipalidades de municipalidades de
gestin adecuada de los residuos ciudades principales ciudades principales
slidos, permitiendo con ello tipo A tipo B
PpR
Presupuesto
43
por Resultados
Avances del PI
879 19,370
municipalidades de ciudades no instituciones educativas han sido
principales con menos de 500 supervisadas; 306.9% ms locales que
viviendas urbanas cuentan con una los 4,760 que fueron supervisados en el
DEMUNA registrada a julio 2014 ao 2012
PpR
Presupuesto
44
por Resultados
Plan de Incentivos - Retos
Potenciar el uso del PI por parte de las entidades pblicas del nivel
nacional para acelerar el logro de resultados prioritarios que requieren
articulacin entre el nivel nacional y local.
PpR
Presupuesto
45
por Resultados
Gracias!
PpR
Presupuesto
46
por Resultados