Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
INGENIERO
AGROINDUSTRIAL
JUNN PER
2005
Asesora
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE
DESARROLLO DEL PROYECTO
OBJETIVOS
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de la Agroindustria en la Provincia de
Junn, incentivando la pequea y micro empresa.
Objetivos Especficos
Determinar la factibilidad tcnica, econmica, financiera y
social para la ampliacin de una lnea de produccin en la
Empresa Agroindustrial KOKEN del Per E.I.R.L.
Identificar la formulacin ms adecuada en proceso de
elaboracin de la mezcla instantnea de maca, quinua, kiwicha,
trigo, cacao y azcar.
Identificar una tecnologa adecuada para el proceso de
elaboracin de una mezcla instantnea de maca, kiwicha,
quinua, trigo, cacao y azcar.
METAS
Producir una mezcla alimenticia de maca, quinua, kiwicha,
trigo, cacao y azcar para su posterior comercializacin en el
mercado nacional urbano, que permita incrementar hasta un
40% el uso de la capacidad instalada.
ESTUDIO DE MERCADO
Conocimiento del Producto
PRODUCTO PORCENTAJE
Olluco 100
Habas 100
Quinua 99,6
Kiwicha 91,9
Oca 75,4
Tarwi 48,8
Maca 31,5
Porcentaje de Hogares que Consumen Maca
PRODUCTO PORCENTAJE
Olluco 95,9
Habas 95,6
Quinua 90,1
Kiwicha 60,5
Oca 39,8
Tarwi 23,5
Maca 13,8
Tipo de Procesamiento de Producto que
Compra
TIPO PORCENTAJE
Fresco/natural (%)
67
Procesado 23,7
Seco 12,7
Polvo 9,3
Sancochado 2,1
Otros 1,3
Proyeccin de la Demanda de Maca en
Polvo para los Aos 2 005 2 014
Cons. Mdo. Mdo.
Pob. Ciudades Promedio Mdo.
Pob. Prom. Consumo Objetivo
AO Import. de Potencial
Nacional* Anual TM TM (1%-
(60%)* Familias* TM (9.3%)
(Kg.) (13,8%) 1,9%
2 005 27 946 508 16 767 905 2 794 651 14,4 5 554 516 5,2
2 006 28 354 527 17 012 716 2 835 453 14,4 5 635 524 5,8
2 007 28 768 504 17 261 102 2 876 850 14,4 6 003 558 6,7
2 008 29 188 524 17 513 114 2 918 852 14,4 6 380 593 7,7
2 009 29 614 676 17 768 806 2 961 468 14,4 6 768 629 8,8
2 010 30 047 050 18 028 230 3 004 705 14,4 7 165 666 10,0
2 011 30 485 737 18 291 442 3 048 574 14,4 7 573 704 11,3
2 012 30 930 829 18 558 497 3 093 083 14,4 7 991 743 12,6
2 013 31 382 419 18 829 451 3 138 242 14,4 8 419 783 14,1
2 014 31 840 603 19 104 362 3 184 060 14,4 8 858 824 15,7
Canales Tpicos de Distribucin para el Producto
FBRICA
DISTRIBUIDORES DEL
PRODUCTO
MAYORISTA
CONSUMIDOR
FINAL
Presentacin del Producto
La presentacin del producto podr variar de acuerdo a las
exigencias del mercado. Sin embargo, para fines de evaluacin
del proyecto se usarn envases de fibra de 250g de capacidad
respectivamente etiquetadas.
Estrategia de Mercadeo
Del estudio de la demanda y el comportamiento del consumidor,
se infiere, que fundamentalmente selecciona sus productos
alimenticios, balanceando variedad de comida y calidad
nutriente.
La maca posee ciertas propiedades que son necesarias precisarlas
y utilizarlas con el fin de promocionarlo. Tambin se hace
necesario que la promocin incida en algn factor fuerte, - pero
destacable de los otros productos -, como ventaja diferencial.
Como este estudio no ha profundizado los aspectos diferenciados
especiales de sus cualidades nutrientes, se recomienda
profundizar estos aspectos para determinar el contenido del texto
o mensaje promocional o publicitario.
Promocin
Tendr la finalidad de establecer y desarrollar relaciones
comerciales con los clientes. La promocin de la empresa
consistir en:
Envo de muestras a clientes potenciales.
Demostracin del producto en ferias nacionales.
Ofertas diversas por estaciones y volmenes de compra.
Precios
Los precios de la mezcla instantnea de maca, quinua, kiwicha,
trigo, cacao y azcar de acuerdo a un estudio de los precios de
los productos sustitutos, de los precios de la competencia se llega
ha establecer en US $ 4.00, para el desarrollo de este proyecto, lo
cual puede variar por elevacin en los costos de produccin
producidos por diversos factores econmicos.
CAPTULO III
TAMAO Y LOCALIZACIN
Tamao
Como la Empresa Agroindustrial KOKEN del Per E.I.R.L. es
una empresa que viene trabajando ya en la produccin de
harina de maca para la exportacin, esta ya tiene un tamao de
planta instalado que es de 1,2 TM por da, de las cuales se utiliza
el 30% de esta capacidad como mximo de acuerdo a los
pedidos, es decir de manera estacionaria, quedando el resto del
tiempo libre.
Es por ese motivo que, para un mejor aprovechamiento de la
capacidad instalada se desea instalar una nueva lnea de
produccin que permita utilizar de mejor manera la capacidad
instalada y potencializar nuevas lneas de produccin.
CAPTULO IV
INGENIERA DEL
PROYECTO
Caractersticas de la Materia Prima
Producto Porcentaje
Maca 25
Quinua 25
Kiwicha 15
Trigo 15
Cacao 10
Azcar 10
Forma: Mezcla instantnea.
Apariencia: Color chocolate claro, sin materias extraas.
Sabor: Caracterstico de maca, no muy intenso libre de
sabores extraos.
Textura: Homognea, libre de trozos de textura arenosa.
Humedad: 8% mximo
Presentacin: Envase de fibra sinttica tipo vidrio.
Descripcin del Proceso de Produccin a
Utilizar
MACA QUINUA KIWICHA TRIGO
RECEPCIN Y RECEPCIN Y RECEPCIN Y RECEPCIN Y
PESADO PESADO PESADO PESADO
SELECCIN Y SELECCIN Y SELECCIN Y SELECCIN Y
CLASIFICACIN CLASIFICACIN CLASIFICACIN CLASIFICACIN
LAVADO Y LAVADO Y LAVADO Y LAVADO Y
DESINFECCIN DESINFECCIN DESINFECCIN DESINFECCIN
Molino
PICADO
picador
MEZCLADO
Adicin de Cacao y Azcar (de Acuerdo a
Formulacin)
EXTRUIDO Extrusor
TAMIZADO Tamiz
ENVASADO
ALMACENADO
Requerimientos de Materia Prima (Kg.)
MAQUINA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Molino 25,15 28,18 32,92 37,66 42,89 49,88 55,36 62,34 68,58 76,31
Molino Picador 13,51 14,75 17,25 19,53 22,86 25,77 28,05 31,80 35,33 41,56
Secador 12,57 13,97 16,29 18,62 21,30 24,44 27,35 30,61 33,75 40,73
Extrusor 137,16 151,79 202,08 202,08 230,42 265,17 296,26 331,01 374,90 411,47
Tamizadora 7,15 7,98 9,31 10,64 12,30 13,97 15,63 17,46 19,95 23,28
Envasadora 0,89 1,00 1,16 1,33 1,54 1,75 1,95 2,18 2,49 2,91
TOTAL 196,43 217,67 279,01 289,86 331,31 380,98 424,60 475,40 535,00 596,26
CAPTULO V
ORGANIZACIN Y
ASPECTOS LEGALES
Estructura Funcional de la Empresa
GERENTE GENERAL
LEGAL
ASESORA TCNICO
SECRETARA
MARKETING
GERENCIA DE GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y PRODUCCIN
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DE PROCESOS DE CAMPO
DE CONTABILIDAD COMERCIALIZACIN
DEPARTAMENTO
COMPRAS VENTAS DE CONTROL DE
CALIDAD
ALMACEN
MANTENIMIENTO
CAPTULO VI
INVERSIN Y
FINANCIAMIENTO
Composicin de la Inversin Total
INVERSION FIJA Monto (US $.)
Equipo y maquinaria 14 000
TOTAL 14 000
INVERSION DIFERIDA Monto (US $.)
Gastos de organizacin y constitucin 300
TOTAL 300
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (US $.)
Materia prima e insumos 815
Desembolsos diversos 443
Sub-total 1 277
Imprevistos (5% del sub-total) 64
TOTAL 1 341
INVERSIN TOTAL Monto (US $.)
Inversin Fija 14 000
Inversin Diferida 300
Inversin en Capital de Trabajo 1 341
TOTAL 15 641
Financiamiento
FUENTES INVERSIN FINANCIAMIENTO (%)
Capital propio 4 692 30
Banco Continental 10 949 70
TOTAL 15 641 100
PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS
Presupuesto de Ingreso por Ventas (US $)
2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
CANTIDAD (TM) 5,16 5,76 6,70 7,71 8,81
VALOR (US 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
$/Kg.)
TOTAL US $ 20 659,20 23 056,88 26 796,00 30 855,76 35 246,40
CFT
Q
Pv Cvu
CAPTULO VIII
ESTADOS ECONMICOS
FINANCIEROS
Estado de Ganancias y Prdidas
2 005 2 006 2 013 2 014
INGRESOS POR VENTAS 20659,20 23056,88 56373,84 62610,32
EGRESOS
* Gastos de fabricacin 10762,93 11922,68 28061,43 30344,91
* Gastos de adm. y ventas 6036,15 6036,15 6036,15 6036,15
* Depreciacin y amortizacin 1460,00 3779,00 1400,00 1400,00
* Gastos Financieros 1184,00 1092,00 0,00 0,00
TOTAL EGRESOS 19443,08 22829,83 35497,58 37781,06
Diferencia Ingresos - Egresos 1216,12 227,05 20876,26 24829,26
Utilidad antes de impuestos 1216,12 227,05 20876,26 24829,26
Impuesto a las utilidades (19%) 231,06 43,14 3966,49 4717,56
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 985,06 183,91 16909,77 20111,70
Flujo de Fondos Econmico Financieros
2 004 2 005 2 013 2 014
FLUJO DE BENEFICIOS
* Ventas 20 659,20 56 373,84 62 610,32
* Valor Residual A/F 0,00 0,00 119 641,29
* Recuperacin de Capital de Trab 0,00 0,00 1 356,00
TOTAL BENEFICIOS 20 659,20 56 373,84 183 607,61
FLUJO DE COSTOS
* Inversin Fija 14 300,00 0,00 0,00 0,00
* Inversin en capital de Trabajo 1 341,00 0,00 0,00 0,00
* Costo de Fabricacin 10 762,93 28 061,43 30 344,91
* Gasto de Adm. y Ventas 6 036,15 6 036,15 6 036,15
TOTAL COSTOS 15 641,00 16 799,08 34 097,58 36 381,06
FLUJO ECONMICO -15 641,00 3 860,12 22 276,26 147 226,55
MAS
* Prstamos 10 960,00 0,00 0,00 0,00
MENOS
* Servicio de Deuda 1 184,00 0,00 0,00
* Impuestos (19%) 231,06 3 966,49 4 717,56
FLUJO FINANCIERO -4 681,00 2 445,06 18 309,77 142 508,99
CAPTULO IX
EVALUACIN DEL
PROYECTO
Indicadores de Evaluacin del Proyecto
Evaluar un proyecto de inversin es medir su valor econmico,
financiero o social a travs de ciertas tcnicas e indicadores de
evaluacin, con los cuales se determinan la alternativa viable u
ptima de inversin previa a la toma de decisiones respecto a la
ejecucin o no ejecucin del proyecto.
INDICADOR EVALUACIN
VANE (US $) 73 358
VANF (US $) 66 788
TIRE 51,25%
TIRF 77,50%
RBC 4,69
PRI 3,58 aos
CAPTULO X
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
DEL PROYECTO
Anlisis de Sensibilidad del Proyecto
EVALUACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL
Prediccin de las Posibles Alteraciones
Ambientales
POSIBLES INDICADORES DE
MEDIO IMPACTO MEDIDAS CORRECTIVAS
IMPACTO
Contaminaciones orgnicas e Plan de monitoreo continuo del agua
AGUA Prdida de calidad inorgnicas en forma disuelta y algunos residual y tratamiento en pozo asptico
slidos en suspensin antes de su salida a la red pblica.
Sobreexplotacin de la
Disminucin de la oferta de materia Asesorar a los productores para que se
VEGETACIN maca. Disminucin del
prima realice el manejo sostenible del cultivo.
cultivo de otras epecies
CONCLUSIONES
El proyecto pretende tener una participacin del 1% del
mercado nacional de consumidores de maca, con perspectivas
de incrementarse hasta un 1,9% en el final del proyecto
Con el presente proyecto se aumentar el uso de la capacidad
instalada de planta en un 10% aproximadamente, puesto que la
inclusin en el pull de maquinarias de la extrusora nos brinda
la opcin de incrementar an mas las lneas de produccin.
El proyecto, industrial tiene un periodo de vida til de 10 aos.
La inversin total asciende a US $ 15 641,00.
El punto de equilibrio del proyecto se encuentra siempre por
debajo del nivel de ventas proyectado para los diez aos de vida
del proyecto, lo cual indica que se cubrirn los costos fijos
anuales.
Los ndices de rentabilidad demuestran la viabilidad econmica
y financiera del proyecto obtenindose, para un periodo de 10
aos, los siguientes resultados:
INDICADOR EVALUACIN
VANE (US $) 73 358
VANF (US $) 66 788
TIRE 51,25%
TIRF 77,50%
RBC 4,69
PRI 3,58 aos