COMPRAS, VENTAS Y GESTION

DE STOCK
Corporacin EW
 MM: Movimientos de Materiales
Modelo General
Sociedad 3001 Compra ME21N Venta VA01 4000
= CC Plaza Norte Recibe MIGO EM-101 Entrega VL01N Serv. Trastiendas
Empresa SAC SAC

CORP
Organizacin de Compras
Traslado entre Centros

4301 4302 4201

4101 EntrePaginas EntrePaginas Don
3101
Librera TT
Centro CC Buffet

0001 0001
Alm. General 0001 Alm. General
0001
Traspaso entre Tienda Tienda
Almacenes 0004 0004
Devoluciones Devoluciones
0002 0002
0005 0005
Tratienda Tratienda
Mermas Mermas
Almacn Traspaso entre Almacenes
0006
Alm Consigna
Salidas Salidas
 Devolucin a Proveedor

Devolucin a Proveedor mediante una OC por Devolucion

Necesidad de devolucin de Cada Local /Tienda revisa que materiales no tienen rotacin, estn
Comprado Evento

la posicin adquirida
ME51N sino mail deteriorados, etc y solicita su Devolucin

Creacin de Envo a Proveedor

PO de de PO de
El Comprador determina si procede la devolucin y genera la OC
r

devolucin devolucin
ME21N

Cada Tienda / Local en base a la OC de Devolucin genera la MIGO Entrada de

almacn del Local

Contabilizaci
Encargado de

Emisin n de la salida
Mercadera: A01/R01 e Ingresa el Pedido. Una vez ingresado por la MIGO se
manual de la
GR de mercancas genera un Documento 57XXXXXXX. Este documento junto a la OC se enva al
MIGO
Proveedor

Impresin de
la GR
mecanizada
Cuando se active las GR mecanizadas ya no ser necesario emitir manualmente las GR
Contable de
acreedores

Ingreso de la Cargos y
Abonos previo Pago a
Nota de Proveedor
Crdito al pago de
Proveedor
 Devolucin a Proveedor

Devolucin a Proveedor mediante una Salida MIGO de Devolucion

Requisito saber el numero del Documento de Material con el que Ingreso a Stock

Necesidad de devolucin de Cada Local /Tienda revisa que materiales no tienen rotacin, estn
almacn del Local Evento

la posicin adquirida
ME51N sino mail deteriorados, etc y solicita su Devolucin

Cada Tienda / Local en base al Documento de Material genera la MIGO de

Contabilizaci
Encargado de

Emisin n de la salida
Devolucin: A02/R02 e Ingresa el Numero de documento de material 57XXXXXXX.
manual de la
GR de mercancas Una vez ingresado por la MIGO se genera un NUEVO Documento 57XXXXXXX.
MIGO
Este documento junto a la OC se enva al Proveedor

Impresin de
la GR
mecanizada
Cuando se active las GR mecanizadas ya no ser necesario emitir manualmente las GR
Contable de
acreedores

Ingreso de la Cargos y
Abonos previo Pago a
Nota de proveedor
Crdito al pago de
Proveedor
 Leyenda
Smbolo Descripcin Comentarios Smbolo Descripcin Comentarios de utilizacin

Banda: identifica un rol de usuario, como La banda de roles

comprador o gerente de ventas. Tambin puede contiene tareas Al siguiente/Desde el ltimo El diagrama de flujo contina
diagrama lleva a la pgina hasta la pgina siguiente/anterior.
identificar una unidad o un grupo organizativo, comunes
<Funcin>

siguiente/anterior del diagrama.

ms que un rol especfico. de ese rol. Conexin
de
El resto de smbolos del flujo de procesos de esta diagrama
tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas
necesarias para cubrir todos los roles del
escenario. Impresin/Documento: identifica un No corresponde a la etapa de
documento, informe o formulario tarea en un documento, sino
Impresin/ impreso. que se utiliza para reflejar un
Eventos externos: contiene eventos que comienzan documento generado por una
Documento
sistema
Externo

o terminan el escenario, o que tienen una etapa de tarea; esta forma no

SAP

influencia en la sucesin de eventos del tiene lneas de flujo hacia fuera.

al

escenario.

Lnea de flujo (slida): indica la secuencia normal Conecta dos tareas Resultados financieros reales: No corresponde a la etapa de
en un proceso de indica un documento contable tarea en un documento, sino
de etapas y la direccin del flujo en el escenario. Resultados financiero. que se utiliza para reflejar un
Lnea de flujo (punteada): indica el flujo de tareas escenario o financieros
un evento sin etapas. documento generado por una
utilizadas con poca frecuencia o condicionales en reales etapa de tarea; esta forma no
un escenario. Esta lnea tambin puede llevar a tiene lneas de flujo hacia fuera.
documentos que forman parte del flujo de
procesos.
Planificacin de presupuesto: indica No corresponde a la etapa de
Actividad empresarial/Evento: identifica una accin No corresponde a una un documento de planificacin de tarea en un documento, sino
que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un etapa de tarea del presupuesto. que se utiliza para reflejar un
Actividad proceso externo que tiene lugar durante el documento. Planificacin de documento generado por una
empresarial/ escenario. presupuesto etapa de tarea; esta forma no
Evento tiene lneas de flujo hacia fuera.

Proceso de unidades: identifica una tarea que se Corresponde

cubre por etapas en el escenario. a una etapa Proceso manual: cubre una tarea No suele corresponder a una
Proceso de de tarea del realizada de forma manual. etapa de tarea de un documento,
unidades documento. sino que se utiliza para
Proceso representar una tarea realizada de
manual forma manual, como la descarga
Referencia de proceso: si el escenario hace Corresponde de un camin en el almacn, que
referencia a otro escenario en su totalidad, a una etapa afecta al flujo del proceso.
Referencia
de escriba el nmero y nombre en este nivel. de tarea del
documento.
proceso
Versin/Datos existentes: este No suele corresponder a una
bloque cubre datos facilitados etapa de tarea en un documento,
Referencia de subproceso: si el escenario hace Corresponde Versin/ desde un proceso externo. sino que esta forma representa
referencia a otro escenario en parte, escriba el a una etapa datos que provienen de una
Referencia Datos fuente externa; este paso no tiene
nmero y nombre del escenario, as como los de tarea del
de nmeros de etapas en este nivel. documento. existentes lneas de flujo entrantes.
subproceso

Decisin del proceso: identifica una decisin/punto No suele cor- Decisin de aprobado/no aprobado No suele corresponder a una
de inflexin, que supone una eleccin que debe responder a la etapa del sistema: este bloque cubre una etapa de tarea del documento,
realizar el usuario. Las lneas representan varias de tarea del decisin automtica tomada por sino que se utiliza para
Decisin opciones que surgen de distintas partes del documento, sino que
Decisin el software. representar una decisin
del diamante. refleja una eleccin aprobado/n automtica realizada por el
proceso que debe tomarse o aprobado sistema y que se realiza tras la
tras la ejecucin de ejecucin de una etapa.
una etapa.
 DEVOLUCION A PROVEEDORES
Solo se devuelve lo que existe en Stock : MB52. No se puede devolver lo que no se tiene.

Si fsicamente existe y se quiere Devolver por SAP, entonces primero se carga el Stock mediante la MB1A
Basta que un Material tenga stock para poder hacer una Devolucin.
El stock puede ser propio (compra normal) o puede estar en Consignacin

Indicador K significa Consignacin,

es decir, pertenece al Proveedor
 Tipos de Devolucin
Cuando se conoce el Documento de Material

Para que se devuelva a un Proveedor, significa

que primero ha tenido que ingresar: MIGO-
Entrada de Mercadera Pedido Mov 101, ya
se como compra normal o como Consignacin.
Entonces primero debe ubicarse el Documento
de Material.
En la MB51 se coloca los materiales, la clase de
Movimiento =101 y un rango de fecha de
contabilizacin.
 Tipos de Devolucin

En el kardex se puede totalizar los materiales

para compararlo con el Stock a devolver.
Se supone que lo ha entrado es igual o
superior a la cantidad a devolver.
Notar tambin que si tenemos identificado el
Documento de Material se tiene TODOS los
datos para hacer la devolucin.

Ejemplo de Devolucin
Stock MB52

Kardex MB51

Revisando el Stock y el Kardex, se nota que hay 55 en stock. Como propio 3 un y 52 un. Si las 3 un pertenecen a
una compra se devuelve como compra, si no son compra sino consignacin, entonces primero se pasa a
consignacin y luego las 55 unidades sern consignacin, y se devolver los 55un.
Carga de Stock para Devolver a Proveedor MB1A

Con la Clase de Movimiento

952 se esta cargando al Stock
y afectando al Costo de Venta.
Esta transaccin y Clase de
movimiento solo debe hacerse
para los fines indicados.
Devolucin de Mercadera
donde el Proveedor va a
presentar Nota de Crdito
 Ejecutar MIGO A02 Devolucin Documento de Material

Si es una devolucin simple porque un producto no rota

marcar la opcin No venta
Devolucin por Transaccin MBRL
Tracking de la Devolucin
Devolucin con Pedido (Orden de Compra x Devolucin
Devolucin
Devolucin
Devolucin
Devolucin
Devolucin
Traslado de un Almacen a otro
 Traspaso de un Material Libre Utilizacin a Material en Consignacin

El material que se desea regrese

a la Consignacin tiene que estar
en el Almacen donde se va a
realizar el regreso de la
Consignacin. Para que el material
vuelva a ser Consignacin significa
que primero existi como
consignacin, es decir, se debe
ANULAR la consignacin con la
Clase de Movimiento 412 K

Cuando se visualiza el Stock, entonces ya no aparece stock en Consignacin.

NOTA: Anular una Consignacin significa que cuando se liquide una consignacin va a existir una Liquidacin a nuestro favor, es
decir, un deductivo al Proveedor porque esta aumentando el stock de Consignacin que pertenece al Proveedor
Para analizar Movimiento 301 y 311
Hola, primero que neda tenes que generar una clase de mensaje nuevo (te lo recomiendo) para poder
ajustarlo a tus necesidades. Eso lo haces en la SPRO-gestion materiales - gestion stocks e inventarios -
determinar mensajes - clases de mensajes. Ahi generas una clase de mensaje nuevo y le agregas el
programa, formulario y rutina propia.
Una vez configurado eso para poder hacer que la transaccion de salida de mercancias te genere el mensaje
tenes que configurarlo por la transaccion MN21. Ahi determinas que clase de mensaje debe tomar de
forma automatica para cada operacion:
WA salida de mercancias y depsues tenes un numero 1,2o3. Bueno ese numero es el que determina si debe
imprimir un remito por cada material o uno solo para todos (3). Cuando entras en la pantalla donde lo
determinas, ahi debes indicar en Comunicacion la cantidad de mensajes (copias de remitos) que debe
imprimir. Tenes que tildar tb salida inmediata y en evento indicar 4 (al grabar la transaccion imprime).
Es por un lado.
Depsues recorda que el mensaje se imprime si tenes el tilde IMPRIMIR en la transaccion de salida de mcia y
si el tratamiento es el que configuraste (1,2o3)....
Hola, puedes ir a la transaccin NACE y desde ah parametrizas las condiciones y muchas de las cosas que necesitas para
que se pueda imprimir el mensaje, tambin desde ah puedes crear la tabla de condiciones en donde indicas el
mensaje, el idioma y si lo quieres liberar inmediatamente, la impresora y dems.

Por otra parte, si quieres que este mensaje se imprima el 100% de la veces a nivel de transaccin por tipo de
movimiento puedes indicar que el picho de impresin de mensaje de la transaccin se marque y tambin el tipo de
mensaje.

Para la entrada y salida de mercanca tienes los WA y WE y tienes indices que es el 01, 02 y 03, el 01 para imprimir por
posiciones, el 02 es para posiciones con revisin de calidad y el 03 es la impresin global del documento.
 Impresin Vales de acompaamiento de materiales

Ingresa por Por la ruta:

IMG-Gestin de materiales-Gestin de stock e inventarios/Determinar mensajes/Determinacion de impresoras.

Puedes asignar formularios para el cual existen 3 criterios estndar.

- Determinacin de impresora por centro/almacn

- Determinacin de impresora por centro/almacn/grupo usuarios
- Determinacin de impresora por clase de mensaje/usuario

Como ejemplo entras por "Determinacin de impresora por clase de mensaje/usuario", el cual te pide que selecciones un mensaje sobre el cual deseas asignar un impresora especifica, utiliza la clase
mensaje WA03 - Entradas de materiales.

Al ingresar la clase de mensaje el sistema te pide que ingreses un usuario el cual debe existir y la impresora que deseas utilizar como predeterminada para el usuarios respectivo.

Con esta configuracin el sistema al hacer una entrada de material en forma automatica genera la impresin del documento de material utilizando la clase de mensaje asignada.

Saludos
rafael
MB90

Puede imprimir utilizando la transaccion MB02 , da el numero del documento y el ejercicio,

ENTER
DETALLES DESDE POSICION
ENTER . sin seleccionar nada
MENSAJES
Escojer WE03 para entradas WA03 para salidas , WLB3 para traspasos
MEDIOS DE COMUNICACION
Destino logico General- primera may luego miniscula
cant de mensjes -= nuemro de copias
Dar salida
Flack en Dar sali inmed
retroceder dos veces
GRABAR