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3. Anlisis de procesos
Entradas PROCESO
Conjunto de actividades Salidas
Proveedores CLIENTES
interrelacionadas o que
Insumos interactan
Equipos
Mtodos Productos
Infraestructura Servicios
Informacin
Personal, etc.
Requisitos
Requisitos
Actividades de seguimiento y
medicin Eficiencia: Resultados
alcanzados vs. recursos
empleados
Qu son los procesos?
Organizacin Procedimientos
SISTEMA
Procesos Recursos
RESULTADOS
La organizacin requiere documentar los
procesos
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
Diagramas
Procedimientos
Instructivos
Formularios o formatos
Registros
Entender los procesos
PRODUCTOS
RECURSOS
MACROPROCESO
Se puede definir.
Un proceso debe estar identifiicado, documentado. Se deben
establecer los requerimientos (en materiales, equipos y recursos) y
se deben medir.
Se puede repetir
Un proceso es una secuencia de actividades repetibles, previsibles.
Por ello debe ser comunicado y entendido por el personal.
Se puede predecir
Cuando se llega a una situacin de estabilidad y los pasos se siguen
consistentemente, se alcanzan los resultados previstos.
5
Caractersticas del enfoque
basado en procesos
PROCESOS ESTRATGICOS
CLIENTE
CLIENTE
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE APOYO
Tipos de procesos 7
PROCESOS ESTRATGICOS:
Vinculados a la direccin: planificacin,
disponibilidad de recursos, polticas, revisin de la
gestin empresarial, sistema de informacin de
mercado
Nivel 1
Entradas (Insumos)
Sistema Empresa
Direccin Salidas (resultados)
Nivel 2
Entradas (Insumos) Mapa de Procesos
Salidas (Resultados)
Nivel 3
Entradas (Insumos) Conjunto de Actividades
Salidas (Resultados)
Paso 1- identificacin y secuencia de 14
procesos: mapa de procesos
Procesos estratgicos
Gestin
Estratgica 1 Comercializacin 2
Gestin de la
inocuidad de los
alimentos 7
Procesos de soporte
Abastecimiento Administracin y
Mantenimiento 8 y compras 9 recursos humanos
10
Paso 2- planificacin de procesos: 15
proceso
Consiste en implementar el proceso y sus actividades
y realizar las mediciones, seguimiento y controles
segn lo planificado. Para ello se puede desarrollar un
proyecto para implementacin que incluya entre otros
lo siguiente:
Comunicacin Ajuste
s
Control Medici
n
Toma de conciencia
Capacitacin Entrada
Proceso Salid
a
Paso 6: Estandarizacin
Actuar
Paso 7: Nuevos proyectos
Red de Procesos
A P
V H
Salida D
Entrada D
Entrada A Proceso D
Proceso A A P
Cliente Cliente
externo A P V H externo
Entrada C Entrada E
Salida E
V H Proceso E
Proceso C
Salida C A P
A P
Entrada B
V H V H
Proceso B
A P Entrada F Salida F
Cliente Cliente
Proceso F
V H Interno Interno
A P Retroalimentacin
V H
Etapas de los procesos
Macro
Procesos
proceso
Actividades Tareas
Movimientos
Enfoque basado en procesos
Entrada A Salida A / Control B Control C
PROCESO A
Entrada B Salida C
Salida B
PROCESO B PROCESO C
Entrada C
Recurso B
PROCESO D
Salida D
Enfoque basado en procesos
Requisitos Requisitos
Realimentacin Realimentacin
Enfoque basado en procesos
PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICION
ANALISIS Y MEJORA
Responsabilidad
de la Direccin
entrada
Realizacin
del
Producto salida
Sirve para:
actividades.
De bloques
De flujo de procesos
De flujo funcional
Recursos: humanos
y materiales
Salida:
Requisitos
Proceso resultados
Cliente
Mtodos/
Procedimientos
Descripcin del proceso
Objetivo :
Proveedor: Quin Inicio: Primera
Descripcin breve y
abastece al actividad del
concisa del objetivo
proceso. proceso.
del proceso.
S
5.- Responsabilidad A
C de la Direccin T C
R I
L E S
L
I Q F I
U A
E E 6.- Gestin de 8.- Medicin, anlisis C E
R y mejora C
N I
Recursos
I N
T M O T
I N
E E E
T 7.- Realizacin del
O Producto
S Producto
Entrada Salida
REALIZACION DEL PRODUCTO
Procesos Control
Planificacin Diseo Produccin
relacionados dispositivos
realizacin y Compras prestacin
producto con seguimiento
desarrollo servicio
cliente y medicin
Planificacin Control
Identificacin
requisitos
entrada
Revisin Validacin
requisitos salida
Identificacin
Comunicacin trazabilidad
cliente revisin
Propiedad
veriifIcacin cliente
validacin
Preservacin
Cambios
REALIZACIN DEL PRODUCTO
Desempeo-Retroalimentacin.
R S
C E A C
Q
L U
E
J E
T
I
L
V D C SERVICIO
I E
R E I O
E
C
N
P S I
T F
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T E P C R
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M I E C
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A
O
R
A O G
T
C
N
A VENTA
E N
T T
I T
O
E O N E
S
Producto y/o Servicio
ORGANIZACION
PLANIFICACIN DE REALIZACIN DEL PRODUCTO
Idea
Construccin de
Diseo del Prototipo.
Producto.
Verificacin y
A produccin.
Validacin.
Anlisis y mapeo de procesos
Permite:
Describir en forma clara y sencilla el funcionamiento de un proceso, para
facilitar su comprensin.
Identificar las reas de oportunidad de mejora de los mismos (mtodos
alternos para la ejecucin de actividades, optimizacin de tiempos,
eliminacin de etapas que no aportan valor, aumento de la productividad
etc.).
Facilitar el entrenamiento a nuevos empleados.
Anlisis y mapeo de procesos
Permite:
Definir las funciones y responsabilidades.
Facilitar la identificacin de los puntos de medicin para evaluar el
desempeo de los procesos.
Proporcionar informacin para la documentacin de los procesos.
Aumentar el nivel de satisfaccin de los clientes.
Anlisis y mapeo de procesos
E S
Nivel 0
Modelo del negocio 3
1 2 5
4
Nivel 1
Procesos del negocio
3.1 3.2 3.3
Nivel 2
Procesos especficos
Nivel 3
3.3.1 3.3.2 3.3.3
Sub-procesos
PR-AL-01
Mapeo por niveles
Nivel 0
Mapeo por niveles
Nivel 1
Diagrama de relaciones
Auditoras Control de
internas Doctos.
Importacin
Acciones Exportacin
Corr./prev.
Nivel 2
Mapeo por niveles
Planeacin
del programa Promocin y Gestin de Preparacin
de cursos difusin recursos de cursos
Cliente
Ventas
Ingeniera
Manufactura
Distribucin
Mapeo por niveles
Nivel 3: Modelo de subprocesos: sirve para describir con detalle todos los
elementos de un proceso:
El dueo del proceso (responsable)
Clientes y proveedores
Entradas y salidas
Actividades (lmites del proceso: inicio, fin)
Relaciones entre procesos (sistema)
Mecanismos de control
Indicadores de desempeo (comportamiento), de eficacia (resultados
esperados) y de eficiencia (productividad)
Documentos relacionados
Recursos
Mapeo por niveles
Pasos para definir un proceso:
Identificar a los clientes y sus requerimientos.
Determinar las salidas del proceso: productos, especificaciones.
Identificar entradas: insumos, requisitos, proveedores.
Actividades (lmites del proceso: inicio, fin)
Relaciones entre procesos (sistema)
Mecanismos de control
Indicadores de desempeo
Documentos relacionados
Otros recursos
Proceso
Entradas Salidas
Insumos
Maquinaria Chalecos
Personal
Instructivos Produccin Placas
Especificaciones balsticas
del cliente, etc. Mantenimiento
de chalecos
Mapeo por niveles
INICI
O
ACTIVIDADES
Diagrama de Flujo: Representacin grfica O ETAPAS
FIN
Preparacin de cursos
Revisin y Preparacin de
Seleccin e Aprobacin
adecuacin de materiales y
invitacin a de material
material equipo para
instructores didctico
didctico participantes e
instructores
Confirmar Verificar
participantes e instalaciones
instructores
Mapeo por niveles
Ejercicio:
Seleccionar uno de los procesos identificados en los ejercicios anteriores.
Determinar clientes, entradas, salidas, actividades, recursos, etc.
Elaborar el diagrama interdisciplinario del proceso, incluyendo las reas o
funciones responsables y los puntos de control.
Establecer un objetivo de calidad para este proceso y el indicador de
medicin.
Exponer sus conclusiones al grupo.
Oportunidades externas
por cambios en el entorno
que hagan aconsejable una
modificacin del proceso.
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Aguarrs
Lote
0080703 Aguarrs Proceso de
Lote Fabricacin
0080704Aguarrs
Lote
0080705
Rastrear el Producto No
Problema Conforme
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Mejoramiento Continuo del
Sistema de Gestin de Calidad
S
5.- Responsabilidad A
C de la Direccin T C
R I
L E S
L
I Q F I
U A
E E 6.- Gestin de 8.- Medicin, anlisis C E
R y mejora C
N I
Recursos
I N
T M O T
I N
E E E
T 7.- Realizacin del
O Producto
S Producto
Entrada Salida
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Satisfaccin Mejora
cliente continua
Auditorias Acciones
correctoras
Procesos Acciones
preventiva
Productos
servicios
Diseo del Definicin Implantacin Medicin del
sistema/ de del Sistema/ desempeo
proceso proceso
indicadores
Acciones Ciclo de
correctivas y adecuacin
preventivas y control
Sistema
de
Logstica
Sistema
de Sistema Sistema
Logstica de de
Personal Clientes
LOS COSTOS
SE REDUCEN
AL
MEJORAR
LA CALIDAD
Los 8 principios de gestin de la calidad
conducen a la organizacin a la mejora del desempeo
Enfoque al
Cliente
Beneficio
mutuo con Liderazgo
proveedores
Enfoque basado
Mejora en
Continua Enfoque
de Sistema Procesos
para la
Gestin
Organismo de Certificacin
Un Organismo de Certificacin es una
organizacin independiente que evala el
sistema de gestin de la organizacin para
verificar que los requisitos establecidos
en las normas de referencia estn
implementados, documentados y
mantenidos
PROCESO DE CERTIFICACIN
SOLICITUD
AUDITORIA DE
CERTIFICACION
COTIZACION
COTIZACIN
DEL SERVICIO
NOTA: NO SE
INFORME
EJECUTIVO
CONTRATO NO
REQUIERE
SE INFORMAR
REQUIERE
EL CLIENTE
COTIZACIN
CIERRE DE
SE REQUIERE SI EL CLIENTE CIERRE DE
ACCIONES
PRESENTA NO
SOLICITA
REVISION CORRECTIVAS Y
AL IMNC SOBRE
CONFORM.
REVISIN
AUDITORA
INFORME
NO
AUDITORAS
SE OTORGA
OTORGA DE
DE
DOCUMENTAL
PREVENTIVAS PLAN
MANTENIMIENTO
DICTAMINACIN
REQUIERE
DICTAMINACIN
ACCIONES
PREAUDITORA
SOLICITUD
PRESENTA
DE NO
CONTRATO
NO
PREAUDITORIA
SI
SOLICITA NO
INFORME
FINAL ACCIONES
CORRECTIVAS
EJECUTIVO
DOCUMENTAL
DECERTIFICACIN
FINAL
SEGUIMIENTO
CERTIFICADO
VIGILANCIA
APROBATORIA
SEGUIMIENTO
APROBATORIA
CERTIFICADO Y
PLAN (OPCIONAL)
SERVICIO
CONFORM.
PREAUDITORIA
(OPCIONAL)
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
SI AUDITORIA DE
SEGUIMIENTO
SI NO
DICTAMINACIN REQUIERE
PREVENTIVAS
APROBATORIA SEGUIMIENTO
NO
PREAUDITORIA
SI NO SE OTORGA
CERTIFICADO
OTORGA
INFORME CERTIFICADO
EJECUTIVO
NO
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
JAPO ESPA ALEM AUST FRAN CORE
CHINA ITALIA UK USA
N A AN RA CIA A
PAIS 96715 64120 45465 38751 31836 30249 23598 19975 15073 12846
ISO 9000: Certificaciones en el mundo . Valores acumulados de cantidad de
certificados, datos al 01/01/2003.
Datos de la encuesta de ISO sobre certificaciones ISO 9000 e ISO 14000 - Ciclo 12 - 2003.
2003 Isomac Consultants - Todos los derechos reservados -
Fuente: http://usuarios.arnet.com.ar/isomac/ww9000.htm 19/10/2005
CERTIFICADOS
9001:2000 EN AMERICA
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
CANAD ARGE BRASI COLO MXIC URUG
USA PERU VEN CUBA
A N L MB O UAY
2001 1104 704 203 182 87 79 41 16 14
2002 4587 2125 710 1582 728 265 116 82 47 3
2003 30294 8454 1790 4012 2222 1437 200 141 201 3
Certificaciones en Mxico durante el periodo 2000-2007
Empresas certificadas bajo Norma ISO 9001:2000 Empresas certificadas bajo Norma ISO 14001:2000
800 741
685 675 140
700
119
600 120
555 104 106
504 100
500 100
Cantidad
Catidad 400 383 80
321 63 58
300 284 60 48
200 40
100 20 14
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ao Ao
Empresas certificadas bajo Normas OHSAS 18001 IRAM 3800 Empresas certificadas bajo Normas ISO 16949 - QS 9000
70 40
61 34
60 35 33
52
30
50 45
25
Cantidad
Cantidad
40 37
20
30 28
15 13 13 14
20 9 10
10
9 6
10 7 7 5
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ao Ao
Mayor nmero de certificados por sector
industrial
COSTOS
TIEMPO
CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO
DESPERDICIO
RECURSOS INVOLUCRADOS
ERRORES
81
Mejoramiento continuo de calidad
82
Mejoramiento Continuo versus Rediseo de Procesos
83
La figura central: el Dueo del Proceso
84
Metodo de trabajo
Identificacin y priorizacin corporativa de problemticas relevantes.
Formacin y entrenamiento de equipos de mejoramiento.
Trabajo en equipos: diagnstico, diseo de soluciones, implantacin piloto,
evaluacin y estandarizacin.
Diagrama Ishikawa
Levantarse Vestirse
Tomar desayuno
Ir a la escuela
91
Diagrama Ishikawa
Ejemplo: Mezcla
Pintura con defectos
Proceso de secado
Mtodo
barnizado
Barniz con defectos
Control de calidad de
materias primas
Proceso de secado
Material en mal estado Barniz no homogneo
Cambios de proveedor
Color no homogneo
Errores de
Mezcla
fabricacin
Materiales Acabado
Cortadora
Armado
desajustada
Error en dimensiones
Pegamento de mala
calidad
Pegado con defectos
Proceso de pegado
Mtodo de ensamblaje
Defectos de ensamblaje
Encuesta
95
Grfico de Pareto (80/20)
El anlisis del Pareto es el estudio de partes o componentes
relacionados entre s para determinar si alguno es ms
significativo que los dems.
Se usa para identificar la parte ms importante del grupo de
partes que integran el objeto de estudio (artculo).
Empieza por fraccionar el artculo en sus partes o
componentes, y luego las muestra alineadas segn su
100%
importancia. 200
52% 72% 77%
$
100 42%
50%
Gastos Familiares
fuera de Presupuesto 88
Fuente: Chequera familiar 50
42 21 11
97
Principio de Pareto
Error en dimensiones
79% de los
Barniz con defectos errores
Defectos de ensamblaje
Barniz no homogneo
N % % acum
Color no homogneo Pintura con defectos 22 30% 30%
Error en dimensiones 18 25% 55%
Pegado con defectos
Barniz con defectos 10 14% 68%
Material en mal estado Defectos de ensamblaje 8 11% 79%
Barniz no homogneo 5 7% 86%
Otros Color no homogneo 4 5% 92%
Pegado con defectos 2 3% 95%
0 5 10 15 20 25
Material en mal estado 2 3% 97%
Otros 2 3% 100%
Total errores 73 100%
Lluvia de Ideas
Mtodo para generar y recabar ideas sobre un
tema dado de la gente que est ms
familiarizada con dicho tema en el rea de
trabajo, oficina, etc.
Se usa:
para obtener informacin importante sobre un tema o un proceso
para promover la participacin y generar entusiasmo en un grupo de
personas.
3. Entrenamiento intensivo 3
Matriz
La matriz se usa para:
evaluar y definir la fortaleza de la relacin existente entre un
conjunto de opciones y un conjunto de criterios.
Para seleccionar una opcin de un listado procedente de una
Lluvia de ideas resumido en una reduccin de listas.
Problema 1 1 2 3 1
Problema 2 3 1 3 3
Problema 3 2 1 2 2
Calificacin 3=Alto 2=Medio 1=Bajo
Obstculos y Ayudas
Obstculos y ayudas es una tcnica de anlisis y planeacin que identifican fuerzas que
obstruyen y fuerzas que ayudan.
Se usan para:
analizar el impacto de un cambio propuesto.
desarrollar planes para facilitar la implantacin del cambio.
Los pasos:
Identificacin de las fuerzas que son las barrera para la implantacin del cambio
propuesto,
identificacin de las fuerzas que pueden ayudar en la implantacin del cambio propuesto,
y
desarrollo de acciones que pueden contrarrestar la influencia negativa de las barreras al
cambio. Dotar a los empleados de experticia para ...
Ayudas Obstculos
VALORACION
ATRIBUTOS % COMPETENCIA
( DE 1 A 10)
C C
o o
N m m P
o p p r
V
s e e o
A
o t t y
L
t i i e
O
r d d c
R
o o o t
s r r o
1 2
Necesidades
del
Cliente
Valoracin 0 0 0 0
Analisis Nosotros Precio
de la Competidor 1 % Mercado
Competencia Competidor 2 Utilidad
Proyecto
106
Mejoramiento de la Calidad TQM QFD
Despliegue de la Funcin Calidad
VALORACION
ATRIBUTOS % COMPETENCIA
CASO PERFUME PERSONAL ( DE 1 A 10)
C C
Estacionamiento [horas]
Composicin Fragancia
Hermeticidad [1 a 10]
o o
N m m P
Duracin [horas]
Diseo Esttico
o p p r
Esencia [%]
V
s e e o
A
o t t y
L
t i i e
O
r d d c
R
o o o t
s r r o
1 2
Necesidades Fragancia evocadora 9 0 6 6 6 3 40 7 8 8
del Intensidad y persistencia 9 0 9 9 9 3 30 9 7 8
Cliente Empaque atractivo y seguro 0 9 0 0 0 9 20 8 8 9
Precio conveniente 9 9 6 9 6 6 10 7 9 8
Valoracin 720 270 570 600 570 450
Analisis Nosotros 6 8 16 8 24 9 22 26 24 Precio
de la Competidor 1 7 6 12 7 24 8 16 19 17 % Mercado
Competencia Competidor 2 7 6 13 7 24 8 Utilidad
Proyecto
107
Mejoramiento de la Calidad TQM
Consideraciones sobre Compras
Administracin de especificaciones
claras y realistas
capacidad de los procesos generadores
comunicacin amplia y abierta
Las cinco fases de la solucin de
problemas
Paso 1
IDENTIFICAR EL PROBLEMA
Paso 2
ANALIZAR EL PROBLEMA
Paso 3
EVALUAR ALTERNATIVAS
Paso 4
PROBAR SU IMPLANTACIN
Paso 5
ESTANDARIZAR
Paso 1. Identificar el
problema
RECOLECCIN DE INFORMACIN Y
ANLISIS
El objetivo es recolectar informacin sobre el problema y sus
causas, analizarlas y determinar la solucin ms efectiva.
grosor en
Letra SIGMA griega promedio
Desviacin estndar
Medicin de la Variabilidad
LSL USL
Medida Crtica
Costos de la mala calidad
Cuando se determinan inicialmente los
costos de calidad las categoras incluidas
son las que resultan visibles sin tener en
cuenta a la parte de abajo del iceberg:
Claves de Six Sigma
rea de mejora
Reduccin de desperdicios
Mejora de capacidad de procesos
Reduccin de tiempo de cada
Reduccin de tiempo de ciclo
Efectos fundamentales
Beneficios Financieros importantes
Factible de realizar en 4 a 6 meses
Los beneficios se reflejan en un tiempo menor a un ao
Improve Analyze
MEJORAR ANALIZAR
Cmo usar Six Sigma en la Gestin
de Procesos
Definir el Proyecto
Descripcin general del problema
Crear un mapa de los procesos
Seleccionar las Variables Crticas de Calidad y asegurarse que a travs
de ellas se escucha al cliente
Relacionar el problema a resolver a un proceso de trabajo especfico
Proponer una buena primera definicin del problema
Cmo usar Six Sigma en la Gestin
de Procesos