SABAS QUE TENEMOS UN

PROCEDIMIENTO..

SIG-P-004 Identificacin de Peligro /

Aspecto Ambiental, Evaluacin de
Riesgo / Impacto Ambiental y
Determinacin de Controles.

\\nexfileserver1\SIG\4.3
PLANIFICACIN\4.3.1 Identificacin de
Peligro-Aspecto, Evaluacin Riesgo-
Impacto Ambiental y Controles\1.
Procedimientos
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e

implementacin del control operativo correspondiente.

Identificacin de aspectos ambientales, evaluacin de

los impactos ambientales e implementacin del control
operativo correspondiente.
 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIN DE PELIGRO Y ASPECTO

1 AMBIENTAL (IN-SITU)
La identificacin se realizar conjuntamente
con un grupo seleccionado de trabajadores
de todo nivel (operarios, tcnicos, Supervisor de
supervisores y jefes) segn los siguientes Seguridad y
pasos
Medio
Identificar el proceso (rea). Ambiente
Identificar sub-proceso.
Identificar las actividades que
conforman dicha etapa. Jefe de rea
Puesto de trabajo.
Para la identificacin se debe de tomar en cuenta Trabajadores
las Actividades rutinarias, no rutinarias y de
emergencia.
 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2 EVALUACIN DE RIESGO E IMPACTO AMBIENTAL

Evaluar con el objeto de determinar qu riesgos

y qu impactos ambientales son significativos para
RESPONSABLE el sistema integrado de gestin de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente.

Supervisor de Determinacin del ndice del riesgo (IR):

Seguridad y IR = NDICE DE PROBABILIDAD X
Medio Ambiente NDICE DE SEVERIDAD

Determinacin del ndice de impacto ambiental (IIA):

Jefe de rea
IIA = MAGNITUD + CONTROL + FRECUENCIA +
Trabajadores COMUNIDAD(*)
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

3 DETERMINACIN DE CONTROLES

Establecer controles a los riesgos e impactos

significativos teniendo en cuenta la siguiente
jerarqua de control:
Eliminacin.
Sustitucin.
Controles de ingeniera.
Controles administrativos.
Equipos de proteccin
personal.
 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
3 DETERMINACIN DE CONTROLES

Revisar y aprobar la matriz IPAERIC en

una reunin de trabajo.
JEFE DE REA
Comunicar la Matriz IPAERI en su rea de
trabajo sea el caso en: murales, charlas
de 5 minutos y/o induccin.

Implementar los controles asociados a

los riesgos e impactos significativos
descritos en la matriz IPAERIC.
Es responsable
Implementar las actividades definidas del
programa de gestin de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4 REEVALUACIN DE PELIGROS / RIESGOS Y
ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES

Actualizar la matriz cuando se presenten

cambios en la situacin actual de NEXCOM
JEFE DE REA S.A.C. por ejemplo:
Y SUPERVISOR SSOMA
Se instale nueva mquina y/o equipo.
Se reubique o se redistribuyan
mquinas y/o equipos.
Se realicen o redistribuyan reas.
Se implementen nuevos procesos o
actividades.
Son Se presenten accidentes o incidentes
responsables menores con mayor frecuencia;
emergencias reales y resultados de
simulacros de emergencias.
ndice de Riesgo (IR) = Probabilidad x Severidad

Nivel de Riesgo Puntaje Categora

Aceptable De 4 - 12 NO
Moderado De 13 18 SIGNIFICATIVO

Importante De 19 24
SIGNIFICATIVO
Intolerable De 25 - 36
CARACTERIZACIN DE PROBABILIDADES

Componentes de la Valorizacin de los componentes

probabilidad
(1) (II) (III)
(A) Numero de De 1 a 9 De 10 a 20 Mas de 21
personas expuestas
(B) Controles existentes Los controles Existen parcialmente No existes
existen y son pero no son
suficientes suficientes
(C) Entrenamiento Personal se Personal se encuentra Personal sin
encuentra parcialmente entrenamiento
totalmente entrenado en la en la medida de
entrenado en la medida de control de control de la
medida de control la actividad que actividad que
de la actividad que desarrolla. desarrolla
desarrolla.
(D) Frecuencia de la Espordicamente Eventualmente Continuamente
actividad
 CARACTERIZACIN DE
SEVERIDADES
Valorizacin de la Severidad

(1) (II) (III)

Produce lesin sin Produce lesin con Produce lesin con

incapacidad, lesiones sin
descanso mdico
(Seguridad en el Trabajo
y/o incomodidad (Salud
Ocupacional).
incapacidad temporal, incapacidad permanente,
lesiones con descanso lesiones fatales (Seguridad
medico (Seguridad en el en el Trabajo) y/o dao
Trabajo) y/o dao irreversible a la salud
reversible a la salud (Salud (Salud Ocupacional).
Ocupacional)

ndice de Riesgo (IR) = Probabilidad x Severidad

ndice Impacto Ambiental (IIA) = Magnitud + Control + Frecuencia(*)
+ Comunidad

Nivel de Impacto
Puntaje Categora
Ambiental
BAJO 4 NO
MEDIO De 5 a 6 SIGNIFICATIVO

ALTO De 7 a 9
SIGNIFICATIVO
CRITICO De 10 a 12
CRITERIOS DE EVALUACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL
Criterios de Definicin Nivel Valor
evaluacin
MAGNITUD Se entiende como la gravedad Magnitud Alta 3
del dao que se puede causar al
medio ambiente Magnitud Media 2
Magnitud Baja 1
CONTROL Se refiere a la incidencia o Control Bajo 3
posibilidad de intervenir el
aspecto o impacto Control Medio 2
Control Alto 1
FRECUENCIA Se refiere a la periodicidad con Frecuencia Alta 3
que ocurre
Frecuencia 2
Media
Frecuencia Baja 1
COMUNIDAD Trata sobre la probabilidad que Dao Alta 3
tiene el impacto de afectar a las
partes interesadas Dao Medio 2
Dao Bajo 1