TALLER DE AJUSTE DE METAS

FISICAS E INDICADORES DE
LA PROGRAMACION
MULTIANUAL
REGION UCAYALI
2017 2019
C.P.C. CEDILIA KUROIWA PREZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIN
 OBJETIVOS:
Revisin de la Programacin Multianual 2017 2019 (metas
fsicas, financieras e indicadores).
Estandarizar indicadores de desempeo de los Programas
Presupuestales de acuerdo a prioridad y perfil epidemiolgico
de la Region.
Ajustar metas fsicas y financieras de los PP de acuerdo a los
recursos asignados y su desempeo de los ltimos 03 aos.
Desarrollo de Matriz de compromisos para ajustes necesarios
(Pliego Regional MINSA MEF)
 Instrumentos de Revisin:
Revisin de la Programacin Multianual.- Se tomara como referencia la informacin ingresada para la
Programacin Multianual 2017 2019.

Estandarizacin de indicadores de salud con el nivel nacional, y escala de prioridad respecto a la programacin
multianual.

Revisin y comparacin de Meta Fsica.- Anlisis de los criterios de programacin para determinar la meta
fsica y la tendencia mostrada en los ltimos 03 aos; de los productos ms relevantes por Programa Presupuestal.

Revisin de Estructura del gasto.- De la informacin ingresada en la Programacin Multianual 2017 2019 se
har un anlisis por cada Programa Presupuestal y productos ms relevantes respecto a su estructura de gasto.

Efectividad del gasto.- Ejecucin del gasto de aos anteriores vs indicadores de los productos y de los
resultados finales.

Calidad del Gasto.- Conocer cunto y qu % del Presupuesto se ha ejecutado segn categora presupuestal y
por FF 2010-2016, especialmente el comportamiento de la ejecucin de la GG 2.3 B y S y por CAS a efecto de
conocer la oportunidad del gasto.Ver Cuadro N 3.
Desarrollo del taller
Desarrollo:
Revisin de la Programacin Multianual 2017 - 2019
Desarrollo:
Revisin de la Programacin Multianual 2017 - 2019
Desarrollo:
Estructura de Gasto
Desarrollo:
Estructura de Gasto
Desarrollo:
Estructura de Gasto
Desarrollo:
INDICADORES VS PIA
Desarrollo:
INDICADORES PROG. MULTIANUAL
VALOR VALOR VALOR
FUENTE UNIDAD VALOR ENDES
PROGRAMA PPTAL RESULTADO ESPECIFICO INDICADOR_DES FORMULADA FORMULADA FORMULADA
DATOS MEDIDA HISTORICO 2015
BASE AO 2 AO 3

20567. PROPORCIN DE MENORES DE 12 MESES CON 155.

ENDES 76.95 79.58 82.21 84.83 74.8
VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS Y EL NEUMOCOCO PORCENTAJE

20569. PROPORCION DE NIOS Y NIAS CON 155.

ENDES 60.75 69.51 78.26 87.01 51.2
VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A SU EDAD PORCENTAJE
6421. REDUCIR LA 20573. PROPORCIN DE MENORES DE 36 MESES 155.
0001. PROGRAMA ENDES 23.86 29.92 35.98 42.03 22.5
DESNUTRICIN CRNICA DE QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO PORCENTAJE
ARTICULADO
LOS NIOS MENORES DE TRES 20574. PROPORCION DE MENORES DE 36 MESES CON
NUTRICIONAL 155.
AOS CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) ENDES 44.52 51.82 59.13 66.43 37.1
PORCENTAJE
COMPLETOS DE ACUERDO A SU EDAD
20575. PREVALENCIA DE ANEMIA EN MENORES DE 36 155.
ENDES 53.77 51.16 49.63 47.02 54.3
MESES PORCENTAJE
20581. PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN 155.
ENDES 24.24 22.37 20.51 18.65 24.0
MENORES DE 05 AOS (PATRN OMS) PORCENTAJE
Desarrollo:
INDICADORES VS PIA
Desarrollo:
INDICADORES PROG. MULTIANUAL
VALOR VALOR VALOR
FUENTE UNIDAD VALOR ENDES
PROGRAMA PPTAL RESULTADO ESPECIFICO INDICADOR_DES FORMULADA FORMULADA FORMULADA
DATOS MEDIDA HISTORICO 2015
BASE AO 2 AO 3
20583. PROPORCION MUJERES EN UNION QUE USAN
155.
ALGUN METODO MODERNO DE PLANIFICACION ENDES 64.24 65.71 67.19 68.66 52.6*
PORCENTAJE
FAMILIAR
20584. PROPORCION DE PARTO ATENDIDO POR
155.
PERSONAL DE SALUD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ENDES 46.25 47.7 49.14 50.59 48.5
PORCENTAJE
EN ZONA RURAL
155.
21255. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL ENDES 9.81 8.88 8.04 7.22 12.0
6341. DISMINUCION LA PORCENTAJE
0002. SALUD MATERNO
MORBIMORTALIDAD 21258. PROPORCION DE RECIEN NACIDO CON 2 155.
NEONATAL ENDES 17.82 22.96 28.1 33.24
MATERNONEONATAL CONTROLES CRED PORCENTAJE
21259. PROPORCION DE RECIEN NACIDOS VIVOS 155.
ENDES 9.02 8.44 7.86 7.28 8.9
MENORES DE 37 SEMANAS PORCENTAJE
21260. PROPORCION DE GESTANTES CON 6 155.
ENDES 73.46 76.06 78.67 81.27 75.4
ATENCIONES PRENATALES PORCENTAJE
21263. PROPORCION DE GESTANTES CON POR LO
155.
MENOS UN CONTROL PRENATAL EN EL 1 TRIMESTRE ENDES 62.78 68.77 72.77 76 70.1
PORCENTAJE
DE GESTACIN
Gob. Regional de Ucayali, Sector Salud Calidad de Gasto
20 SALUD,2 Con Programa,3 Producto,2.3 - BIENES Y SERVICIOS - PIA
ESPC. DE GASTO 2.3 B y s 2012% 2013% 2014% 2015%
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 43.85% 51.29% 42.04% 39.52%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS 7.60% 9.43% 10.03% 11.70%
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS 6.85% 9.25% 10.01% 11.10%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
10.14% 8.57% 13.02% 10.09%
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6.47% 1.90% 3.40% 3.02%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1.58% 1.32% 1.47% 2.51%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2.17% 1.33% 1.79% 2.44%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1.86% 1.37% 1.91% 2.39%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3.33% 3.39% 2.34% 2.34%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1.72% 0.84% 1.19% 1.56%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2.14% 1.45% 1.88% 1.49%
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.70% 1.73% 1.61% 1.43%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS 2.30% 1.42% 1.42% 1.29%
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0.06% 0.03% 0.40% 1.08%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA 0.30% 0.23% 0.29% 1.02%
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 0.11% 0.42% 0.31% 0.86%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1.11% 0.74% 0.76% 0.62%
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD 0.39% 0.45% 0.47% 0.56%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 0.64% 0.34% 0.60% 0.53%
2.3. 2 7. 2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.14% 0.14% 0.15% 0.52%
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.47% 0.41% 0.30% 0.50%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.15% 0.11% 0.28% 0.32%
2.3. 2 5. 1 2 - DE VEHICULOS 0.29% 0.00% 0.41% 0.32%
GRACIAS