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Modificacione
Presupuesto Presupuesto
s Ejecución de
Rubro Institucional Institucional
Presupuestari Ingresos
de Apertura Modificado
as
00 RECURSOS ORDINARIOS 897,143 6,427,837 6,427,837 6,427,837
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 18,666,642 9,947,221 28,613,863 26,678,981.37
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,422,410 1,315,666 2,738,076 1,997,241.57
09 RECURSOS DIRECTAMENTE 3,561,887 1,037,449 4,599,336 4,016,316.80
RECAUDADOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 634,807 634,807 517,762.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 43,281 9,421,626 9,464,907 9,242,271.42
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL 24,591,363 28,784,606 52,478,826 48,880,410.16
EJECUCION DE GASTOS 2013
CONCEPTOS TOTAL
Impuesto Predial 1,428,712.23
Limpieza Publica 328,566.79
Impuesto De Alcabala 402,787.13
Impuesto vehicular 8,315.11
ATENCIÓN: DE 1449
PERSONAS PROTECCION
SE TOMARON : 676 CASOS
COMPROMISOS : 78 CASOS
CONCILIACIÓN : 228 CASOS
PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS
100
80
60
Series1
40
20
0
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUADRO POR TIPO DE DISCAPACIDAD
516 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INSCRITOS EN
RETARDO LA OFICINA DE OMAPED
MENTAL AUDITIVA
20% 17%
CEGUERA
5%
VISUAL PARCIAL
9%
SINDROME
DOWN PARALISIS FISICA
4% CEREBRAL 40%
5%
CAMPAÑA DE CERTIFICACION NEUROLOGICA CAMPAÑA DE CERTIFICACIÓN CON MEDICO
OTORRINOLARINGÓLOGO
BENEFICIARIOS : 40
ATENDIDO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL DEL ALTO MAYO
BENEFICIARIOS: 98
SORITOR= 12
JEPELACIO= 20
SEGUNDA JERUSALEN= 7
MOYOBAMBA = 59
TALLERES MOTIVACIONALES
CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
113 PARTICIPANTES CON DISCAPACIDAD
CONVENIO: ATECNODIS –
COMPUTACIÓN INVIDENTES Y
II FESTIVAL JUEGOS FLORALES
SISTEMA BRAYLE
REGION SAN MARTIN – PRIMERA
ETAPA MOYOBAMBA
ESCUELA
LENGUAJE DE
SEÑAS
El SISFOH, es un sistema que IDENTIFICA hogares pobres
SOLICITUDES A SOLICITUDES
PROGRAMAS SOCIALES
DEMANDA FOCALIZADAS
VASO DE LECHE 782 782
ASISTENCIA SOLIDARIA
183 159
PENSION 65
BECA 18 27 25
TECHO PROPIO 10 10
SEGURO INTEGRAL DE
5 5
SALUD(SIS)
Beneficiarios Total
Zona urbana 1835
Zona rural 3400
TOTAL 5235
273 SUPERVISIONES A LOS COMITES DE VASO DE LECHE
RECEPCION DE LA LECHE FRESCA DISTRIBUCION DE RACIONES COCINADO DE LECHE FRESCA VERIFICACION DE BENEFICIARIOS
REUNIONES DE
COORDINACIONES
Toma de muestra del Producto: Leche
fresca de vaca Toma de muestra del Producto: Cereales
CONTROL DE Instantáneos
CALIDAD DE
PRODUCTOS
LACTEOS:
SUPERVISION A
PLANTA
PROCESADORA
DEL PRODUCTO:
CEREALES
INSTANTANEOS
BOTICA Y CENTRO ONCOLÓGICO MUNICIPAL
623 exámenes de PAP (Papa Nicolao) , IVAA
(INSPECCIÓN VISUAL CON ACIDO ACETICO), y DE
MAMAS.
10 exámenes de PROSTATA (tacto rectal),
897 consultas en medicina General,
34 atenciones de URGENCIAS y
8 atenciones de EMERGENCIAS.
TOTALMENTE
GRATUITA
05 pacientes EVACUADOS al hospital de Tarapoto
para exámenes de BIOPSIA Y COLPOSCOPÍA
acompañados de la Obstetra del Preventorio Oncológico
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN
SERVICIOS DEL CENTRO ONCOLÓGICO
ATENCIÓN MÉDICA
MEDICINAS DONADAS
INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES
HECHO VITAL TOTAL
NACIMIENTOS
ORDINARIO 571
EXTEMPORANEO 98
RECONOCIMIENTO 25
ADOPCION 4
DEFUNCION
ORDINARIA 76
MATRIMONIOS 28
CAMPAÑA DE TRÁMITES DE DNI
Caserío Pacaypite
se realizaron 16
trámites de
identificación.
SEMANA JUBILAR - ANIVERSARIO DE MOYOBAMBA - 2013
Durante la semana Jubilar y Aniversario de Moyobamba se realizaron actividades como:
RECONOCIMIENTO 05 ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE. (OSB).
Asociación de productores
agropecuarios Oromina.
Club de Madres «Santa Rosa de Lima»
Asociación Progresista de Personas
con Discapacidad del Barrio de
Zaragoza.
Comité Pro Pavimentación del Jr,
Iquitos y los Claveles.
Comité Pro Trocha Carrozable - Sector
Camdamillo Tarangue.
PROCOMPITE
PRESUPUESTO: S/. 320,000.00
Implementación de 06 planes de negocio
en las Redes Empresariales de Ciro Alegría,
Cordillera Andina, Playa Hermosa,
Quilluallpa, Santa Catalina y Los Ángeles
Presidentes de las redes empresariales
SENCICO
CURSOS REALIZADOS
PERIODO MODULO N° DE PARTICIPANTES
Total de 141
Egresados
FONDOEMPLEO I ETAPA
CURSOS REALIZADOS
TOTAL
MODULO
EGRESADOS
Auxiliar Electricista Industrial 35
Auxiliar en Mecánica Automotriz 18
Mecánica de Motores Menores 17
Ofimatica 16
TOTAL 86
FONDOEMPLEO II ETAPA
CURSOS REALIZADOS
TOTAL
MODULO
EGRESADOS
Auxiliar Electricista Industrial 37
Auxiliar en Mecánica Automotriz 20
Mecanica de Motores Menores 19
Ofimatica 20
TOTAL 96
PRODUCCION DE SACHA INCHI
PRESUPUESTO: S/. 28,000.00
• Organización de la Asociacion de Productores
de la Margen Izquierda del Rio Mayo
(APOMIRM) con 25 ASOCIADOS
• 25 hectáreas instaladas en la etapa de cosecha
• 1.5 toneladas comercializadas.
• Se viene realizando la articulación comercial del
grano con la empresa Naylu S.A.C, con fines de
exportación.
Cultivo de
Sacha
Inchi
Instalación de la descapsuladora
CRIANZA DE ABEJA
PRESUPUESTO: S/. 24,000.00
24 MÓDULOS
Adquisición de
APÍCOLAS para 50 Beneficiarios.
• Nuevo Progreso
• Juningue
• Quilluallpa
• Cordillera Andina
• Pampa Hermosa
• El Higuerón
INSTALACION DE 06 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAFÉ – CON LA
EMPRESA MISTI EN:
Santa Rosa del Alto Mayo, Ganimedes, Ciro Alegría, Buenos Aires,
ANTES AHORA
Reacondicionamiento
en la zona de
clasificación de carnes
PRESUPUESTO: S/. 7,000.00
PASADIZO PARA TRASLADO DE GANADO
ANTES AHORA
44 inspecciones de
alimentos en los
centros de Abasto
05 Intervenciones y conformacion de 05
comites vecinales para la recuperación de
los Barrancos:
• Pelejo.
• Los Chorros de Caparina.
• Damián Najar.
• Mama Shofi.
Reforestación con 1500
plantas con participación
vecinal en los barrancos .
Barranco El carrizal
Barranco Tumino
Barranco Caparina
Jornada de trabajos del área
del Talud Vulnerable de
Peligro del barranco Tumino
Cuadra 01 del Jr. Callao
En el barrido de calles abarcamos 107 En forma permanente se realiza
cuadras/día con un promedio de 22 Km. el barrido de 3 Km (Plaza de
Armas, plazuelas y puntas
turísticas de nuestra ciudad)
SELLADO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
Colocación de letreros persuasivos.
Capacitación al personal de
la Sub Gerencia de Limpieza
pública VII Campaña de
Sensibilización
Ambiental para la
Limpieza de Cunetas y
Barrido de Calles
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LAS VIVIENDAS
URBANAS DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA
PARTICIPACIÓN DE 02
ASOCIACIONES DE RECICLADORES
PARA LA RECOLECCION DE LOS
RESIDUOS REAPROVECHABLES:
DEL ORIENTE.
SAN MARTIN TE QUIERO
LIMPIO
CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS REAPROVECHABLES
RECOLECTADOS DE JULIO A DICIEMBRE
TOTAL RECOLECTADO
5743
26. 5 Toneladas
6000
5000
4275 4298
4021 4093 4073
4000
3000
2000
1000
0
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cantidad de Residuos
Reaprovechables - 2013
CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL
AVANCE %
CONCLUIDO
PENDIENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
GERENCIA DE MAQINARIA, VEHICULOS Y TALLERES
RESUMEN DE PARTES DIARIO DE TRABAJO
APORTE DE LA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
POBLACION EN
RELACION DE MAQUINARIAS COMBUSTIBLE. TOTAL COSTO TOTAL
COMBUSTIBLE(GA
(GALONES) GALONES
LONES.)
I. EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR CREMA 50,00 0,00 50,00
CAMION VOLQUETE ROJO VOLVO NL12-400 850,00 75,00 925,00
CAMION VOLQUETE VOLVO BLANCO NE 6X4 400,00 32,00 432,00
CAMION VOLQUETE INTERNACIONAL N°003 900,00 75,00 975,00
CAMION VOLQUETE INTERNACIONAL N°004 500,00 75,00 575,00
II. EQUIPOS PARA MOV. DE TIERRA
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 938G 1.200,00 200,00 1400,00
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 924F 400,00 85,00 485,00
EXCAVADORA SOBRE ORUGA FIAT ALLIS FE- 18 0,00 0,00 0,00 S/. 354.365,76
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS-NEW HOLLAND 600,00 200,00 800,00
TRACTOR DE ORUGA D7G 900,00 650,00 1550,00
TRACTOR DE ORUGA D6M-XL 600,00 695,00 1295,00
III. EQUIPO DE COMPACTACION
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 200,00 127,00 327,00
IV. EQUIPOS PARA REFINE Y AFIRMADO
MOTONIVELADORA-KOMATSU 900,00 150,00 1050,00
MOTONIVELADORA-NEW HOLLAND 1.200,00 450,00 1650,00
TOTAL 8.700,00 2.814,00 11.514,00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA-GMVyT.
ALQUILER DE MAQUINARIA DE LA MPM
COSTO/HORA
HORA
RELACION DE MAQUINARIAS DESCRIPCION SIN COSTO TOTAL
MAQUINA
COMBUSTIBLE
I. EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMION VOLQUETE INTERNACIONAL N°004 1,00 185,40 S/. 185,40
II. EQUIPOS PARA MOV. DE TIERRA
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 938G 17,00 111,20 S/. 1.890,40
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 924F 7,00 105,80 S/. 740,60
2,00 105,80 S/. 211,60
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS-NEW HOLLAND
TRACTOR DE ORUGA D7G 73,00 153,40 S/. 11.198,20
TRACTOR DE ORUGA D6M-XL 5,98 142,90 S/. 854,35
III. EQUIPO DE COMPACTACION
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 2,00 83,43 S/. 166,86
IV. EQUIPOS PARA REFINE Y AFIRMADO
MOTONIVELADORA-KOMATSU 13,00 105,8 S/. 1.375,40
MOTONIVELADORA-NEW HOLLAND 16,58 105,8 S/. 1.753,86
TOTAL S/. 18.376,67
88 OPERATIVOS MULTISECTORIALES 96 OPERATIVOS INSTITUCIONALES
25 OPERATIVOS EN DECOMISO Y
INCINERACION DE PRODUCTOS 62 OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL
81 ARRESTOS POR DELITO Y FALTAS 48 BIENES RECUPERADOS