Comité de Gestión de Consumo

Reportes a Setiembre 2016

Octubre
2016
Agenda: Comité de Gestión de Consumo

1 Telecomunicaciones (F. 2 Viajes (F. Bimestral)

Bimestral)
• Ppto vs facturado
• Ppto vs facturado
• Consumo TDP por tipo de servicio
• Comportamiento de compra
• Consumo Roaming
• Transporte aéreo privado
• Despliegue de autoreservas

3 On Demand (F. Bimestral) 4 Siguiente Comité

• Suministro (F. Trimestral)
• Ppto vs facturado
• Gestión de recupero
• Reporte de conexión
• Ratios
• Casos fuera de garantía
Agenda: Comité de Gestión de Consumo

1 Telecomunicaciones (F. 2 Viajes (F. Bimestral)

Bimestral)
• Ppto vs facturado
• Ppto vs facturado
• Consumo TDP por tipo de servicio
• Comportamiento de compra
• Consumo Roaming
• Transporte aéreo privado
• Despliegue de autoreservas

3 On Demand (F. Bimestral) 4 Siguiente Comité

• Suministro (F. Trimestral)
• Ppto vs facturado
• Gestión de recupero
• Reporte de conexión
• Ratios
• Casos fuera de garantía
 1.5 Transporte Aéreo Privado
Cuenta de Aviones Privados: Se cargan los consumos de P. Directorio y G. General
Gasto Proyectado vs Presupuesto 2016 (En miles de soles incluido IGV)

2,500
Ejecución a
2,064
2,000
Agosto: 40%
731
1,500 1,333

1,000 826

500

0
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Gasto Acumulado G.General + P.Directorio Presupuesto Acumulado
*Saldo disponible para reservas de G. General, sólo han enviado una reserva para Marzo.

Cuenta de Misiones Nacionales (CC1111383): Se cargan los consumos de la D. Comercial

Gasto Proyectado vs Presupuesto 2016 (En miles de soles incluido IGV)

350
Ejecución a 308
300
Agosto: 48%
250 734
95
213
200
147
150

100

50

0
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16
Gasto Acumulado D.Comercial Presupuesto Acumulado

*Se utilizó tipo de cambio proyección de Planeamiento. Gasto proyectado se calculó en función a 9 reservas solicitadas para todo el año.

22/07/2016 Fuente: Sub Gerencia de Gestión de Viajes y Suministros

Presupuesto vs Facturación
1.3 Alquiler de Ventanilla por Demanda
Teller
US$ M Ppto Acum.(USD) Ejec.Acum (USD)
250 1,756 M 1,780 M

196 194 197 200 205 207

196 197 200
200 188 196 195 203
185 196 196

150
196 PPTO Anual: US$ 2´369 M
Avance de PPTO: 74%
100 206 203 203 204 203 196
186 182 Ejecución Real: 75%
Proyectado: US$ 2,469 M
50

0
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Regularizado Pend. Pago Reg favor BCP SIGA Facturación Presupuesto Consumo real

1.4 Alquileres de Impresoras Ppto Acum.(USD) Ejec.Acum (USD)

1,940 M 1,460 M
US$ M
250
216 215 214 215 215 215 217 217 217 218 218 219

200

150
PPTO Anual: US$ 2´570 M
Avance de PPTO: 75%
100 188
169 177 172 176 177 171 177 Ejecución Real: 57%
41 Proyectado: US$ 2,159 M
50
51
0
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

SIGA Facturación Reg favor BCP Pend. Pago Regularizado Monto no facturado Presupuesto Consumo real

06/10/2016 Fuente: Gestión de Consumo

Indicadores – Ratios OnDemand
2.1 Laptops y PC´S

Ratio
(Equipo/FTE)
1.090 1.063 1.062
1.070 1.070
1.038 1.042 1.049
1.050 1.041 1.026 1.026 1.033
1.020 1.023
1.030 1.014 1.014 1.015
1.010 1.020
0.990
0.970
0.950
Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16
Equipos/FTE 1.020 1.041 1.026 1.014 1.023 1.026 1.014 1.038 1.033 1.042 1.015 1.049 1.063 1.062
Equipos 14,669 14,696 14,644 14,683 14,700 14,720 14,710 14,748 14,790 14,769 14,379 14,422 14,354 14,326
FTE 14,379 14,118 14,276 14,486 14,367 14,349 14,514 14,210 14,321 14,178 14,161 13,755 13,502 13,494

2.2 PC Agencias (Servidores, Otros)

Equipos/FTE Equipos
Meta: 1.070 FTE Óptimo: 1.020

Ratio
(Equipo/Agencias)
4.000
3.850
3.750 3.650
3.500 3.654 3.654 3.654 3.654 3.648 3.648 3.648 3.642
3.250 3.437 3.437 3.437 3.430 3.427 3.418
3.000
Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16
Equipos/Agencias 3.437 3.437 3.437 3.430 3.427 3.418 3.654 3.654 3.654 3.654 3.648 3.648 3.648 3.642
Equipos 1,550 1,550 1,550 1,554 1,556 1,562 1,677 1,677 1,677 1,677 1,678 1,678 1,678 1,679
Agencias 451 451 451 453 454 457 459 459 459 459 460 460 460 461

Equipos/Agencias Meta:
Equipos3.850 Agencias
Óptimo: 3.650
06/10/2016 Fuente: Gestión de Consumo
Gestión de Recupero y Reingreso de Equipos Vigentes por
Cuenta
4.1 Laptops
Gastos Evitados Acum
60 2016: US$ 12,815
Total de atención
recuperos: 36
44 43 Parque Fact.: 2,587
45 42

8 7 2
33 Stocks recuperados : 4
30
30 0
2 24
19 3
14 40
12 36 36 2 33
15 28
6 21
6 17
6 8
-
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Equipo Nuevo Equipo Recuperado Total Atenciones (Incremento+Renovación)

4.2 Alquiler de equipos de computo HP

(PC´S)
Cantidad de
atenciones
300 277 Gastos Evitados Acum
2016: US$ 64,812
20
250 Total de Atención de
194 recuperos: 293
200 Parque Fact.: 13,556
25
143
150 122
96 39 257 El total Acumulado en Stocks : 0
100 65 66 67
34 68 169
104 22 9 29
50 50
62 54 43 57
17 26
0 3
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Equipo Nuevo Equipo Recuperado Total Atenciones (Incremento+Renovación)

06/10/2016 Fuente: Gestión de Consumo