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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

Nancy Ccalluco Parrillo


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Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental
HOY CONOCEREMOS….
¿Qué es una matriz IEAA?

¿Dónde encuentro la matriz de IEAA?

Controles Operacionales

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1.-¿Qué es una Matriz IEAA?

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¿Qué significa IEAA?

I Identificación
E Evaluación
A Aspectos
A Ambientales

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Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.
(3.2.2 Norma ISO 14001:2015)
Aspecto Ambiental
• Consumo de energía
• Consumo de recursos
• Generación de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

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Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de la empresa. (3.2.4 Norma ISO 14001:2015)
Impacto Ambiental

• Contaminación del Aire


• Agotamiento de recursos
• Contaminación del suelo

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Es la acción o causa
Aspecto

Consumo de Papel
Consumo de Energía Consumo de Agua Generación de Residuos

Impacto
Es la reacción o consecuencia

Agotamiento de Contaminación al aire Agotamiento de Contaminación del


recursos naturales recursos Hídricos suelo

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¿Qué es una Matriz IEAA?
Documento donde se registra la IEAA y las medidas de control de acuerdo a las actividades
o procesos que realiza la institución.

Anexo N°1 del Procedimiento


SIG-P-16 Identificación de
Aspectos Ambientales
Significativos

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¿Qué contiene la Matriz IEAA?

La actividad Lista de Lista de Criterios de Evaluación Medidas de


que se realiza Aspectos Impacto control
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1.1 Identificación de Aspectos Ambientales
La identificación de aspectos ambientales abarcar todas las actividades, instalaciones y/o
ambientes de la sede zonal, CFP, UCP o área funcional del SENATI, incluyendo aquellas actividades
realizadas por terceros dentro de las instalaciones de la institución.

Principales Auxiliares Temporales


Formación y Capacitación Limpieza Obras

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Tipo de Impacto
Impacto Benéfico:
El impacto es beneficioso para el ambiente.
Ejemplo: Mejoramiento en la calidad del agua

Impacto Adverso:
El impacto daña al ambiente. Ejemplo:
Contaminación del agua por vertido de aguas
residuales

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Condición de Operación

N: Normal A: Anormal E: Emergencia


Si el aspecto ambiental deriva de Si el aspecto ambiental deriva de Si el aspecto ambiental deriva de
actividades planificadas y Actividades planificadas, en acciones no planificadas, que
ejecutadas en forma y frecuencia condiciones no rutinarias de obliga a la paralización de las
previstas y rutinarias. operación. operaciones y puede ocasionar
daños al ambiente. Esta condición
activa la ejecución de los planes
de respuesta de emergencias.

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ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Tipo de Impacto Adversos Beneficiosos


Máquina lavadora con sistema de
Generación de residuos peligrosos al
Causas recirculación y tratamiento para el lavado
lavar las piezas
de piezas
Reducción de la contaminación del suelo
Contaminación del suelo, agua y aire
Evaluación del y agua
Impacto
Sanciones/multa al verter al drenaje Ir más allá del cumplimiento legal
Oportunidad de mejorar la reputación de
Mala reputación de la organización
la organización
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1.2 Criterios de Evaluación-Riesgos
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍+𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
Probabilidad de Ocurrencia=
𝟐

Valor Nivel de Control Frecuencia


Existen controles mejorados continuamente para prevenir, mitigar o
1 Anual
eliminar el riesgo.
Existen controles para prevenir, mitigar o eliminar el riesgo, medibles pero
2 Semestral
no son mejorados continuamente.
Existen controles para prevenir, mitigar o eliminar el riesgo y están
3 Mensual
documentados parcialmente.
No existen controles para prevenir, mitigar o eliminar el riesgo o impacto
4 Semanal
ambiental.

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2.2.1 Impacto-Riesgos
. No potencial para hacer daño.
. Puede eliminarse el efecto por mecanismos naturales y/o por intervención operativa.
Bajo

1 . Efecto ligero al medio ambiente.


. El recurso no es escaso y es renovable. La comunidad, partes interesadas no perciben el impacto y no afecta a la institución.
. No existe legislación asociada
. Tiene poco potencial de hacer daño, impacto corregible.
. Se puede disminuir el efecto por medio de medidas de control
Medio

. En caso de ocurrir sus consecuencias son fácilmente reparables y no trascienden los límites de la institución, no causan daños a
2 la propiedad, ecosistema, comunidad, partes interesadas y/o la imagen institucional.
. Existe legislación asociada indirectamente.
. El impacto es temporal.
. Consecuencias potenciales de trascender parcialmente los límites de la institución, potencial de causar daños al ecosistema,
vecinos, partes interesadas, propiedades y/o la imagen institucional.
Alto

3 . Pérdida potencial del recurso.


. Presenta legislación asociada directamente.
. El impacto es frecuente pero se aplican medidas de control para minimizarlo y/o, eliminarlo.
. Sus consecuencias pueden trascender los límites de la institución causando grave daño o irreversible al ambiente, vecinos,
Muy Alto

partes interesadas, propiedades y/o la imagen institucional.


4 . Pérdida real de recursos (escaso y no renovable).
. Presenta legislación asociada, cumplimiento parcial.
. El impacto es muy frecuente, se aplican medidas de control.
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1.2 Criterios de Evaluación-Oportunidades
𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍+𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
Probabilidad de Ocurrencia=
𝟐

Valor Nivel de Control Frecuencia


Cuando la probabilidad de que la oportunidad se materialice es muy alta y
1 Semanal
frecuente.
Cuando la probabilidad de que la oportunidad se materialice es alta. Es
2 Mensual
probable que suceda varias veces.
Cuando la probabilidad de que la oportunidad se materialice es medio. Es
3 Semestral
posible que suceda alguna vez.
Cuando la probabilidad de que la oportunidad se materialice es baja o no
4 Anual
es esperable.

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2.2.2 Impacto-Oportunidades
Bajo

4 Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de leve beneficio a la Institución.


Medio

3 Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de mediano beneficio a la Institución.


Alto

2 Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de alto beneficio a la Institución.


Muy
Alto

1 Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de Muy alto beneficio a la Institución.

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Significancia Oportunidades o Riesgo= 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐱 Impacto

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA CRITERIO DE SIGNIFICANCIA


RIESGO OPORTUNIDADES

Significativo
1y2 Bajo No significativo 1y2 Muy Alto
Positivo

Significativo
3 al 6 Medio No significativo 3 al 6 Alto
Positivo
Significativo
8 al 9 Alto 8 al 9 Medio No significativo
Negativo

Significativo
12 al 16 Muy Alto 12 al16 Bajo No significativo
Negativo

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Matrices de Aspectos Ambientales CONTROL
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO EVALUACIÓN
OPERACIONAL

1. Impacto: Adverso 1. Aplicación de pautas


para el uso eficiente del
2. Condición: Normal recurso según el
Actividades Contaminación
Energía instructivo uso racional
Administrativas del Aire 3. Probabilidad: 2
de recursos.
2. Seguimiento de
Frecuencia x las
consumo y aplicación de
medidas de control. medidas correctivas de
ser necesario.
4. Severidad: 1 3. Sensibilización para
aplicar buenas prácticas
5. Nivel de ambientales
Significancia

No Significativo

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Matrices de Aspectos Ambientales
CONTROL
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO EVALUACIÓN
OPERACIONAL
1. Impacto: 1. Aplicación de pautas
Adverso para el uso eficiente del
Actividades Agua Agotamiento recurso según el
del recurso 2. Condición: instructivo uso racional
Administrativas de recursos.
Hídrico Normal
2. Instalación de
dispositivo para reducir
3. Probabilidad: 2
el consumo de agua.
Frecuencia x las
3. Seguimiento de
medidas de consumo y aplicación de
control. medidas correctivas de
ser necesario.
4. Severidad: 1 4. Sensibilización para
aplicar buenas prácticas
5. Nivel de ambientales
Significancia

No Significativo

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Matrices de Aspectos Ambientales
CONTROL
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO EVALUACIÓN
OPERACIONAL
1. Impacto:
Desarrollo de 1. PRE03:Derrames
Potencial Contaminación Adverso
2. Programa de
Clases en Taller Derrame de del Suelo y el 2. Condición: Simulacros.
Mecánica
combustible Agua Emergencia
Automotriz
3. Probabilidad: 4
Frecuencia x las
medidas de
control.

4. Severidad: 2

5. Nivel de
Significancia

No Significativo

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Matrices de Aspectos Ambientales
CONTROL
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO EVALUACIÓN
OPERACIONAL

1. Impacto: Adverso
Desarrollo de 1. Segregar y
Generación acondicionar
Clases en Taller de residuos Contaminación 2. Condición: Normal
temporalmente los
Metal Mecánica peligrosos del Suelo residuos peligrosos
3. Probabilidad: 4
para la disposición
Frecuencia x las
con una EPS/EC
medidas de control.
autorizada
4. Severidad: 3

5. Nivel de
Significancia

Significativo
Negativo

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Matrices de Aspectos Ambientales
CONTROL
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO EVALUACIÓN
OPERACIONAL

1. Impacto: 1. Monitoreo de las


Desarrollo de Generación Mejoramiento Beneficioso
aguas residuales
Clases en Planta de de aguas de la calidad de 2. Condición: Normal tratadas.
Tratamiento de residuales agua.
Agua 3. Probabilidad: 4
tratadas Frecuencia x las
medidas de control.

4. Severidad: 3

5. Nivel de
Significancia

No Significativo

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2.-¿ Dónde encontrar la Matriz
de IEAA?

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Proceso de Actualización

Elaborar Revisar Aprobar Difundir

Los miembros del Comité de Gestión, Directores Zonales, Jefes de Centros de Formación Profesional
(CFP), Jefes de escuela o Jefes de área son responsables de identificar, actualizar, aprobar y difundir
las matrices de identificación y evaluación de aspectos ambientales

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1. Ingresar a la Intranet y dar clic en
Sistema Integrado de Gestión.
2. Dar clic en Dirección Nacional o
Dirección Zonal según corresponda.
3. Ubicar la Gerencia/Área/CFP/UCP
según corresponda.

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¿Donde encuentro esto?
5. Para visualizar la MAAS a la Intranet.
5.1 Abrir la carpeta de MIEAAS Vigentes.
5.2 Dar Clic en visualizar para descargar la matriz.

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3.- Controles Operacionales

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Reducir Reutilizar Reciclar

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Controles
Operacionales
Uso racional del Energía Uso Racional del Agua Uso racional de papel Manejo integral de residuos

Ejecutar la revisión de Segregación adecuada a


Apagar la computadora instalaciones, mantenimiento Reutilizar el papel. través de los puntos
cuando no la utilizamos. preventivo, corrección de fugas. ecológicos
Almacenamiento de
Utilizar dispositivos Intensificar el uso del
Utilizar la luz solar. acuerdo a la SEN IO 05
ahorradores en los SSHH. correo electrónico.
Manejo Integral de residuos

Apagar las luces cuando no Cerrar la llave del lavadero


Imprimir y/o fotocopiar en Campañas de reciclaje
se utilice. al cepillarse o lavarse las
ambas caras.
manos.
Desconectar todos los
Avisar de inmediato en caso Colocar en el tacho azul los
aparatos eléctricos que no
de fuga de agua. papeles para ser reciclados.
se utilice.

Monitorear los consumos Monitorear los consumos Difundir a todo los usuarios,
de energía de agua charlas continuas.

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Manejo de Residuos
Para la segregación de los residuos se utilizan recipientes de colores que
nos permite asociar color - residuo.
Residuos Reaprovechables Residuos No Reaprovechables

Verde: Vidrio
Negro : Varios

Azul: Papel y Cartón


Rojo : Peligrosos

Marrón: Orgánicos

Blanco: Plástico

Amarillo: Metales SEN-IO-05 Manejo Integral de Residuos

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Controles Operacionales

Planes de respuesta de Sensibilización


Ruido Aguas no domésticas emergencias Ambiental
Emisiones

Monitoreo de ruido Monitoreo de aguas no Campañas y concursos Revisiones Técnicas de


PRE 02:Incendios ambientales.
ambiental. domesticas VMA. vehículos.

Mantenimiento y limpieza Monitoreo de agentes


Sonómetro calibrado. de las redes de PRE 03: Derrames Charlas de 5 minutos.
químicos
alcantarillado.
Difusión de temas
PRE 04: Explosiones
ambientales.

PRE 05: Emisiones

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