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COLEGIO “PRITE MANUEL

GONZALES PRADA”

KAREN W. BARBOZA HUAMAN 090400D


Como consecuencia del diagnóstico socios culturales, económicos,
institucionales y de gestión de los servicios de educación uno de los
puntos más críticos son la falta de atención del Estado con respuesta en
la infraestructura y ampliación de la institución con respecto a la
demanda.

Por tanto el Problema Central es el:

“AUMENTO DEL REZAGO EDUCATIVO


ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS (EDAD
PRE- ESCOLAR) EN LA LOCALIDAD DE
COMAS Y SUS ALREDEDORES”
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

ALTERNATIVA 1:
Demolición y sustitución de la infraestructura
inadecuada y deteriorara del colegio “PRITE MANUEL
GONZALES PRADA”.

ALTERNATIVA 2:
Ampliación en zona apta del colegio “PRITE MANUEL
GONZALES PRADA” y construcción de
infraestructura inadecuada y deteriorara.
PROYECCIÓN DE DEMANDA :

POBLACIÓN CENSAL 0 Fuente el censo 0 año 1año 2años 3años


A 3 AÑOS COMAS
del 2007 7724 7962 8895 8911
7641 7930 8938 8999.633
1993 33,482
7559 7898 8981 9089.147
2007 33,492
7478 7866 9025 9179.551
7398 7834 9069 9270.855
7318 7802 9113 9363.067
7240 7770 9157 9456.196
7162 7739 9201 9550.251
7085 7707 9246 9645.242
7009 7676 9290 9741.177
6934 7645 9335 9838.067
6860 7614 9381 9935.921
1993 2007 TASA DE CRECIMIENTO 6786 7583 9426 10034.75
0 año 8983 7724 -1.07279% 6713 7552 9472 10134.56
1 año 8428 7962 -0.40546% 6641 7522 9518 10235.36
2 años 8313 8895 0.48452% 6570 7491 9564 10337.16
3 años 7758 8911 0.99464% 6500 7461 9610 10439.98

0.00015% 6430 7431 9657 10543.82


6361 7401 9704 10648.7
PROYECCIÓN DE DEMANDA : Demanda Potencial :
a 11 meses 1año 2años 3años
2007 8.4964 22.29 32.02 41.88
2008 8.405251762 8.723 32.18 42.3
2009 8.31508135 8.687 25.27 42.72
La población demandante potencial se debe estimar con 2010 8.225878274 8.652 32.49 43.14
base a un padrón nominado de 0 meses a 3 años pero de 2011 8.137632157 21.93 32.65 43.57
niños existentes con alguna discapacidad para poder 2012 8.050332732 21.85 32.81 44.01
obtener esta demanda utilizaremos la información de la 2013 7.963969844 21.76 32.96 44.44
Enaho: 2014 7.878533445 21.67 33.12 44.89
2015 7.794013597 21.58 33.12 45.33
2016 7.710400466 21.49 33.28 45.78
2017 7.627684325 21.41 33.45 46.24
PORCENTAJE 2018 7.545855552 21.32 33.61 46.7
0 año 0.11% 2019 7.464904627 21.23 33.77 47.16
1 año 0.28% 2020 7.384822133 21.15 34.1 47.63

2 años 0.36% 2021 7.305598753 21.06 34.26 48.11


2022 7.227225271 20.98 34.43 48.11
3 años 0.47%
2023 7.149692569 20.89 34.6 48.58
Ratios: Stata 2012 modulo 500 (Educación Especial) 2024 7.072991628 20.81 34.76 49.56
2025 6.997113523 20.72 34.93 50.05

Proyección de demanda Potencial.


años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 108 108 108 109 109 110 110 111 111 111 112 113
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO :

La estimación de los costos está sustentada en los requerimientos de


recursos definidos en el análisis técnico de la alternativa de solución.
Para la estimación del monto de la inversión, se han desagregado los
costos de acuerdo a los componentes del proyecto y las actividades para
su materialización estos costos están sustentados en precios unitarios.

COSTOS DE INVERSION
Los componentes del proyecto, vinculados a los medios fundamentales
son:
1.1. Construcción de la infraestructura
1.2. Equipamiento con mobiliario y equipo
1.3. Capacitación al personal docente y auxiliar

A estos componentes que constituyen la inversión se agrega el costo de elaboración del


Expediente Técnico y costo de Supervisión de Obra. Finalmente se consideran los gastos por
concepto de Gastos generales, Utilidad y un Porcentaje de respaldo por Imprevistos y
Contingencias.
I) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:

COSTO INVERSION ALTERNATIVA I COSTO INVERSION ALTERNATIVA II

Sub total
Obra I Sub total (S/.) Total S/. Obra II Total S/.
(S/.)

Expediente tecnico 60000 Expediente tecnico 60000

Infraestructura 395068 Infraestructura 626235


Imprevisto (1%) 3951 Imprevisto (1%) 6262.35
Costo directo 399019 Costo directo 632497
Gastos Generales (14,78%) 58975 Gastos Generales (14,78%) 93483.1
Utilidad (10%) 39902 Utilidad (10%) 63249.7
Costo parcial 497896 Costo parcial 789230
IGV (18%) 89621 IGV (18%) 142061
Coto Total Obra 587517 Coto Total Obra 931292
Mobiliario y Equipo 180117 Mobiliario y Equipo 180117
Costo Fijo Total 767634 Costo Fijo Total 1111409
Supervision (7,5%) 57573 Supervision (7,5%) 83355.6
Capacitacion 22780 Capacitacion 22780
COSTO INVERSION I 907987
COSTO INVERSION II 1277544
FLUJO DE CAJA CON PROYECTO: ALTERNATIVA I.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos 361758 362798 362798 362798 362798 362798 389901 389901 389901 389901
Remuneraciones 349057 349057 349057 349057 349057 349057 376160 376160 376160 376160
Costo de operación 10101 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741
Costo de inversion 2600 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Mantenimiento de
1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Equipos y muebles
Mantenimiento de
1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Local
Inversion 907987
Total flujo de caja
-907987 -361758 -362798 -362798 -362798 -362798 -362798 -389901 -389901 -389901 -389901
sin proyecto

FLUJO DE CAJA CON PROYECTO: ALTERNATIVA II.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos 361757.75 362397.75 362397.75 362397.75 362397.75 362397.75 389501 389501 389501 389501
Remuneraciones 349056.75 349056.75 349056.75 349056.75 349056.75 349056.75 376160 376160 376160 376160
Costo de operación 10101 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741
Costo de inversion 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Mantenimiento de
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Equipos y muebles
Mantenimiento de
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Local
Inversion 1277544
Total flujo de caja
-1E+06 -361757.75 -362397.75 -362397.75 -362397.8 -362397.75 -362397.75 -389501 -389501 -389501 -389501
sin proyecto
PRECIOS SOCIALES :

COSTO DE PRECIO DE MERCADO X FACTORES DE


CORRECCION = COSTOS A PREC. SOCIAL
Factores de correlación Anexo SNIP 09

Descripción FC + Dsc. Descripción FC + Dsc.

Remuneración Profesor Cuna 0.909 Agua 0.847


Remuneración Profesor
Inicial 0.909 Luz 0.847
Director 0.909 Materiales escritorio y limpieza 0.847
Mantenimiento de Equipos y
Auxiliares 0.909 muebles 0.847
Secretaria 0.909 Mantenimiento de Local 0.847
Psicologa 0.909
Personal Limpieza 0.909
Guardián 0.909
COSTO SOCIAL INVERSION ALTERNATIVA I
Obra I Sub total (S/.) Total S/. F.C Totales Sociales
Expediente tecnico 60000 0.909 54540
Infraestructura 395068
Imprevisto (1%) 3951
Costo directo 399019 0.847 337969
Gastos Generales (14,78%) 58975 0.847 49952
Utilidad (10%) 39902 0.847 33797
Costo parcial 497896 421718
IGV (18%) 89621 0.00
Coto Total Obra 587517 421718
Mobiliario y Equipo 180117 0.847 152559
Costo Fijo Total 767634 574277
Supervision (7,5%) 57573 0.909 52333
Capacitacion 22780 0.847 19295
COSTO INVERSION I 907986.87 700445

COSTO SOCIAL INVERSION ALTERNATIVA II


Obra II Sub total (S/.) Total S/. F.C Totales Sociales
Expediente tecnico 60000 0.909 54540
Infraestructura 626235
Imprevisto (1%) 6262.35
Costo directo 632497 0.847 535725.26
Gastos Generales (14,78%) 93483 0.847 79180.19
Utilidad (10%) 63250 0.847 53572.53
Costo parcial 789230 668477.97
IGV (18%) 142061.4348 0
Coto Total Obra 931292 668477.97
Mobiliario y Equipo 180117 0.847 152559.10
Costo Fijo Total 1111409 821037.07
Supervision (7,5%) 83356 0.909 75770.28
Capacitacion 22780 0.847 19294.66
COSTO INVERSION II 1277544.28 970642
FLUJO DE CAJA SOCIAL CON PROYECTO: ALTERNATIVA I.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos 328050.33 328931.2128 328931.21 328931.21 328931.21 328931.2128 353568 353568 353568 353568
Remuneraciones 317292.59 317292.5858 317292.59 317292.59 317292.59 317292.5858 341929.4 341929 341929 341929.4
8555.55 9097.63 9097.63 9097.63 9097.63 9097.63 9097.63 9097.63 9097.63 9097.63
Costo de operación
Costo de inversion 2202.2 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541
1101.1 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5
Mantenimiento de
Equipos y muebles
Mantenimiento de 1101.1 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5 1270.5
Local
Inversion 700445
Total flujo de -700445.15 -328050.3 -328931 -328931 -328931 -328931.2128 -328931 -353568 -353568 -353568 -353568
cajacon proyecto

FLUJO DE CAJA SOCIAL CON PROYECTO: ALTERNATIVA II

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos 328050 328931 328931 328931 328931 328931 353568 353568 353568 353568
Remuneraciones 317293 317293 317293 317293 317293 317293 341929 341929 341929 341929
Costo de operación 8556 9098 9098 9098 9098 9098 9098 9098 9098 9098

Costo de inversion 2202.2 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541 2541
Mantenimiento de
1101 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271
Equipos y muebles
Mantenimiento de
1101 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271
Local
Inversion 970642
Total flujo de caja con
-970642.02 -328050 -328931 -328931 -328931 -328931 -328931 -353568 -353568 -353568 -353568
proyecto
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES :

Resumen de Costos Sociales:


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Flujo de Caja INVERSION
Social sin INICIAL
Proyecto -24683 -24683 -24683 -24683 -24683 -24683 -24683 -24683 -24683 -24683
Flujo de Caja
Social con
Proyecto
Alternativa I -700445 -328050 -328931 -328931 -328931 -328931 -328931 -353568 -353568 -353568 -353568
F.C. Social
Incremental
Alternativa I -700445 -303367 -304248 -304248 -304248 -304248 -304248 -328885 -328885 -328885 -328885
Costo
Incremental
Social
Alternativa. I 700445 303367 304248 304248 304248 304248 304248 328885 328885 328885 328885
Flujo de Caja
Social con
Proyecto
Alternativa II -970642 -328050 -328931 -328931 -328931 -328931 -328931 -353568 -353568 -353568 -353568
F.C. Social
Incremental
Alternativa II -970642 -303367 -304248 -304248 -304248 -304248 -304248 -328885 -328885 -328885 -328885
Costo
Incremental
Social
Alternativa. II 970642 303367 304248 304248 304248 304248 304248 328885 328885 328885 328885
BENEFICIOS:

Los directamente beneficiados serán todos los alumnos de 0 a 3 años del colegio “PRITE
MANUEL GONZALES PRADA”, al contar con una infraestructura que les permitirá
acceder a estándares mínimos de habitabilidad y confort, que posibilitara un
aprestamiento optimo, lo que repercutiría en la calidad de su educación y
consecuentemente en la posibilidad de acceder a mejores niveles de vida.

Inv.Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Costo
Incremental
700445 303367 304248 304248 304248 304248 304248 328885 328885 328885 328885
Social
Alternativa. I
Costo
Incremental
970642 303367 304248 304248 304248 304248 304248 328885 328885 328885 328885
Social
Alternativa. II
TSD 9%
VACT I 2699789 la alternativa a
VACT II 2969986
seleccionarse es la
alternativa Nº I.
Ya que el ratio
Alternativ Alternativa costo/Efectividad es
aI II menor
Nº de beneficiarios 1213 1213
Valor Actual a Costo Social 2699789 2969986
Ratio: COSTO/efectividad 2226 2448