MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY BAÑOS

TALLER: INFORME DE GESTION

MUNICIPAL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2018 BASADO EN RESULTADOS
Y VALIDACION DEL PLAN DE
DESARROLLO DISTRITAL
CONCERTADO 2021 Y PMI
CHANCAY BAÑOS , MAYO 2017
 CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPTIVO
2018 BASADO EN RESULTADOS CHANCAY BAÑOS

PROGRAMA FICHA METODOLÓGICA

Nombre de Actividad: Primer “ Taller de Informe de Gestión Municipal, Presupuesto Participativo 2018 Basado en Resultados MDCH-B”

Fecha : 26 /05/2017
Población Objetivo: Agentes Participantes
Lugar: Auditorio Municipal
Metodología Expositiva -Participativa
Hora Temas Objetivos Procedimiento Metodológico Tiempo Materiales Responsables
REGISTRO DE AGENTES
8:00 - 9:00 a. m Tener el padrón de A.P Lista de Participantes 60 minutos Lista de agentes Participantes Equipo Técnico Municipal PP 2018
PARTICIPANTES
BIENVENIDA E INAUGURACIÓN DEL El Alcalde dará Sr. Oscar Calderón Sánchez.
9:00 - 9:10 a. m Bienvenida a los Participantes 10 minutos
TALLER correspondiente Alcalde Distrital
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS Dar a conocer el desarrollo El facilitador describirá las
9:10 - 9:20 a. m 10 minutos Power Point Soc. Gabriel Díaz Saldaña
DEL TALLER del taller secuencias
INFORME DE GESTION MUNICIPAL - Dar a conocer los Avances El facilitador describirá las Sr. Oscar Calderón Sánchez.
20 minutos Power Point
SITUACIÓN ACTUAL de la gestión secuencias Alcalde Distrital
9:20 -11:00 a. m Dar a conocer los Avances El facilitador describirá las CPC. Alex Toboada Serrato Jefe
INFORME ECONOMICO Y de la gestión secuencias del área de Contabilidad y
PRESUPUESTAL 20 minutos Power Point
Presupuesto
2016 – 2017 SITUACIÓN ACTUAL
.
PARTE TECNICA EJECUCIÓN DE Dar a conocer los Avances El facilitador describirá las
OBRAS - PROYECTOS de la gestión secuencias Ing. Víctor José Coronel Díaz Jefe
11:00 -11:20 a. m PROGRAMADOS, POR EJECUTAR, 20 minutos Power Point del área Infraestructura y
EN PROCESO DE EJECUCION Y EN Desarrollo Urbano y Rural.
GESTION 2015 -2016-2017
EXPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN
Dar a conocer los contenidos El facilitador describirá las
11:20 -11:40 a.m RESULTADOS 2018 Y PROGRAMA 20 minutos Power Point Soc. Gabriel Díaz Saldaña
del Plan de Trabajo secuencias
MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES 2018 -2020
VALIDACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO - 2021 BRECHAS DE
Dar a conocer los cambios en El facilitador describirá las Soc. Gabriel Díaz Saldaña
11:20 -11:40 a. m NECESIDADES DE 60 minutos Power Point
el PDLC secuencias
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INVIERTE..PE.
11: 40 - 12:00 a. m REFRIGÉRIO 20 minutos Refrigerio

TRABAJOS
Se conformaran 04 grupos
GRUPALES:IDENTIFICACION DE Designación de responsables
Validar la visión y ejes de para los ejes de desarrollo: Papelografos
12: 00 - 1:00 p.m BRECHAS DE NECESIDADE4S DE 120 minutos Grupo I. Desarrollo Social
desarrollo social, económico, ambiental, Power Point
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y .
institucional y organizacional
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Sr. Oscar Calderón Sánchez.

1:00 - 1:15 p. m CLAUSURA Agradecer la participación 10 minutos
Alcalde Distrital
 PROGRAMA DEL PRIMER TALLER PRESUPUESTO PARTICIPTIVO
2018 BASADO EN RESULTADOS CHANCAY BAÑOS

N° ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1 PREPARACION
Reuniones de Coordinación 28
Aprobación y difusión de la Ordenanza Municipal 05
Conformación del Equipo Técnico: Resolución de Alcaldía 05
Elaboración y Aprobación del Plan de Trabajo 05
Convocatorias públicas difusión y sensibilización del proceso 15- 19
Oficios de invitación para la participación en el proceso participativo 10 -15
Preparación de materiales y sistematización de información para desarrollo 08-19
de talleres de trabajo
Inscripción de los Agentes Participantes 08-25
Publicación de Agentes Participantes hábiles 26

2 CONCERTACION

Taller Informe de Gestión, Presupuesto Participativo 2018 Basado en 26

Resultados y Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2021

Taller de Priorización de Proyectos y Disponibilidad de Recursos 09

Presupuestales

3 COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

Reuniones de coordinación entre los niveles de Gobierno distrital y
regional

4 FORMALIZACION
Formalización de acuerdos y compromisos – Acta de Acuerdos y
Compromisos
Inclusión de los proyectos priorizados en el Presupuesto Institucional de 09
Apertura (PÍA 2018)
Documento Físico del Presupuesto participativo y envió a la DGPP-MEF 19
PROGRAMA DEL PRIMER TALLER PRESUPUESTO PARTICIPTIVO
2018 BASADO EN RESULTADOS CHANCAY BAÑOS
PROGRAMA DEL PRIMER TALLER PRESUPUESTO PARTICIPTIVO
2018 BASADO EN RESULTADOS CHANCAY BAÑOS
 BASE LEGAL

 La Directiva N° 001-2017-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual

establece en el capítulo II articulo X, literal f.7 establece que los Gobiernos
Locales priorizan para el año 2018 del proceso de Programación Multianual,
sus proyectos en el marco del Presupuesto Participativo.

Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones, se reglamenta mediante el D.S N° 027-2017-EF

 Directiva 001-2017 –CEPLAN/PCD: conocimiento integral de la realidad,

futuro deseado, Políticas y planes coordinados y seguimiento y evaluación de
las políticas .

Instructivo 001-2010-EF/76.01.

Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley N° 29298 – Ley que Modifica la Ley No. 28056: Ley Marco del
Presupuesto Participativo.
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPTIVO
2018 BASADO EN RESULTADOS LAJAS
CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPTIVO
2018 BASADO EN RESULTADOS LAJAS
FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 BASADO EN
RESULTADOS

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Preparación Concertación Coordinación Formalización

Desarrollo de Articulación de
Coordinación
Talleres de Políticas y
Comunicación para la Inclusión
Trabajo proyectos GR –
de PIPs en el PIA
( Información) GLP- GLD

Formulación de
Rendición de
Sensibilización Acuerdos y Cartera de Cuentas
compromisos Proyectos

Convocatoria •Identificación y priorización de Resultados

•Evaluación Técnica de proyectos

Identificación y
Registro de los •Priorización de Proyectos de inversión
Agentes
Participantes

Capacitación de Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto
los Agentes Participativo
Participantes
9
 ACTIVIDADES DEL PROCESO

Inicio
I Taller : Informe de Gestión ,
Presupuesto participativo 2018
Reunión de Información y Coordinación Basado en Resultados y Evaluación
del PDlC y PMI 2018 -2020 de las Ideas
de Proyectos

Ordenanza : Proceso PP 2018

Conformación: Equipo Técnico y

Resolución de Reconocimiento

Elaboración del Plan de II Taller:

Trabajo Priorización
- Presentación y de
- Evaluación técnica de ideas inversiones y
y proyectos Disponibilidad
Reparto de Oficios y -Priorización de proyectos de Recursos
convocatorias Presupuestale
s

Identificación de Agentes participantes

ARTICULACIÓN
PLAN DE
DE OBJETIVOS
Acreditación de Agentes Participantes DESARROLLO
ESTRATEGICOS
DISTRITAL - Documento Físico
BRECHAS DE
CONCERTADO del Presupuesto
Preparación de los Talleres de trabajo INFRAESTRUCT
POR Participativo 2018
URA Y
SERVICIOS Basado en Resultados
DGPP-MEF
Capacitación Agentes Participantes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
BAÑOS

PROGRAMACION MULTIANUAL
2018-2020

EXPOSITOR SOC. GABRIEL DIAZ SALDAÑA

CHANCAY BAÑOS , MAYO 2017

 PROGRAMACION MULTIANUAL - PMI

 El Decreto Legislativo 1252 Crea el Sistema nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones. Deroga la Ley N° 27293 Ley SNIP.
 PMI contiene el Diagnostico de la Brechas de infraestructura y acceso a
los servicios bajo responsabilidad del Sector-GR o GL.
 Cartera de inversiones PMI horizonte de 03 años financiamiento total o
parcial. Banco de Inversiones.
 Metas de productos específicos e indicadores de resultados.
 Objetivos de las brechas identificadas y priorizadas.
 Brecha diferencia entre la oferta optimizada de infraestructura y/o acceso
a los servicios.
 Órgano Resolutivo Sector, GR y GL aprueba la programación multianual
de inversiones PMI, actualización de inventario de infraestructura,
Brechas de Infraestructura identificadas, criterios de priorización de
inversiones, autoriza la ejecución de inversiones del GL.
 Oficinas de Programación Multianual de Inversiones.
Programación Multianual del ciclo de Inversiones elabora el PMI coordina
con la UF y UEI respectiva y articula la política sectorial en los PMI locales.
 PLAN DE DESARROLLO LOCAL
-
CONCERTADO

S0C.GABRIEL DIAZ SALDAÑA

CHANCAY BAÑOS , MAYO 2017

 DIAGNOSTICO SITUCIONAL

 El Decreto Legislativo 1252 Crea el Sistema nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones. Deroga la Ley N° 27293 Ley SNIP.
 PMI contiene el Diagnostico de la Brechas de infraestructura y acceso a
los servicios bajo responsabilidad del Sector-GR o GL.
 Cartera de inversiones PMI horizonte de 03 años financiamiento total o
parcial.
 Metas de productos específicos e indicadores de resultados.
 Objetivos de las brechas identificadas y priorizadas.
 Brecha diferencia entre la oferta optimizada de infraestructura y/o acceso
a los servicios.
 Órgano Resolutivo Sector, GR y GL aprueba la programación multianual
de inversiones PMI, actualización de inventario de infraestructura,
Brechas de Infraestructura identificadas, criterios de priorización de
inversiones, autoriza la ejecución de inversiones del GL.
 Oficinas de Programación Multianual de Inversiones.
Programación Multianual del ciclo de Inversiones elabora el PMI coordina
con la UF y UEI respectiva y articula la política sectorial en los PMI locales.
 PROGRAMACION MULTIANUAL - PMI

 Identificación y priorización de brechas de necesidades de infraestructura

y servicios públicos mediante indicadores.

 PDLC articulado a los objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales,

planes de desarrollo concertados regionales y locales y concordantes con
las proyecciones de Marco macroeconómico Multianual(Reglamento del
Decreto Legislativo 1252 mediante el Decreto Supremo 027- 2017-EF,
modificado por el DS 104-2017-EF).

 Cartera de inversiones a nivel de idea de proyectos.

 Banco de Inversiones orientado al cierre de brechas de infraestructura y

servicios mediante el sistema de seguimiento de inversiones.
 EJEMPLO: IDENTIFICACION Y
PRIORIZACION DE RESULTADOS
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002: SALUD MATERNO NEONATAL
0003: LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
Otros
0004: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
Resultados
0005: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
Locales
0006: ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA
POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS
0007: ACCESO Y USO A SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES • Seguridad
EN POBLACIONES RURALES DE MENOS DE 3,000 HABITANTES ciudadana
0008: ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES •Contaminación
0009: GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA ambiental
0010: ACCIDENTES DE TRANSITO • Transito y
0011: SEGURIDAD CIUDADANA transporte
0012: VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES • Informalidad
0013: MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA • Desempleo
0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES • Disminución de
AGRARIOS los Ingresos
0015: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES • Bajos niveles de
0016: TBC-VIH/SIDA competitividad
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0019: PROGRAMA TRABAJO INFANTIL
0020: LEGITIMIDAD DEL SISTEMA FISCAL
0021: SEGURIDAD ALIMENTARIA
0022: GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES
0023: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
16
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
 FASES DEL PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO -CEPLAN

Los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales se redactarán en la Fase

Estratégica utilizando la información generada en las Fases de Análisis Prospectivo y Estratégica
realizadas por los Gobiernos Regionales y por los sectores, respecto a sus competencias
compartidas.
Se elabora por un periodo de 8 años
PEI por un periodo de 3 años
POI por 1 año.

GRÁFICO : CADENA DE PLANES

ESTRATÉGICOS PARA TERRITORIOS
GRÁFICO : FASES DEL PROCESO DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO