Evaluacion de Proyectos

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MANUEL

GONZALES PRADA ASUNCIÒN,DISTRITO DE
ASUNCIÒN-CAJAMARCA-CAJAMARCA ”
INTEGRANTES:
• CARRANZA PORTUGAL, JOSE LUIS
• LUJÁN CASTRO, STEECK YEISSON
• ISLA GASTAÑADUI, JOSE FRANCISCO
• RODRIGUEZ HUARANCA, LESLY MILAGRITOS
• MARIÑOS PEREZ, WILSON
UBICACIÓN PAÍS: PERÚ REGIÓN: CAJAMARCA
MICROLOCALIZACION
POBLACION BENEFICIADA
HORIZONTE DE EVALUACION DEL
PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO

“Adecuada oferta de servicio
Educativo en la Institución
Educativa Manuel Gonzales Prada,
Distrito de Asunción”
A.-IDENTIFICACION DEL
PROYECTO
MATRIZ INVOLUCRADOS
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD BENEFICIADA
Árbol de Problemas El análisis del árbol de
EFECTO FINAL
Bajos logros académicos en la población escolar del Distrito de La Asunción problemas, llamado
también análisis
situacional o simplemente
Reducido logro de aprendizaje Aumento de deserción escolar análisis de problemas,
de los alumnos ayuda a encontrar
soluciones a través del
mapeo del problema.
Bajos niveles de respuesta de los niños Aumento de la desmotivación de los Identifica en la vertiente
frente a la educación secundaria alumnos y los padres de familia superior, las
consecuencias o efectos y
el la vertiente inferior las
causas o determinantes.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada La Inadecuada oferta del servicio de la Institución Educativa Manuel
Gonzales Prada, Distrito de Asunción.
PROPÓSITO
CAUSA DIRECTA CAUSA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
DIRECTA
Contar con una herramienta visual
Inadecuada e insuficiente oferta Inadecuada
Inadecuadagestión
Inadecuada gestión
gestión de
de
delos
los
los multipropósito para identificar y
educativa servicios
servicios educativos
educativos
servicios educativos priorizar problemas, objetivos o
decisiones. El problema principal es
representado como el tronco de un
CAUSA INDIRECTA
árbol y los factores relevantes,
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Inadecuada infraestructura
educativa sin aplicación de Inadecuado e Insuficiente Escasa capacitación del influencias y resultados se reflejan
equipamiento y personal docente
Normas Técnicas de
mobiliario
como raíces y ramas.
diseño
Árbol de Medios y Fines
FIN ÚLTIMO
Mejora de los logros académicos en la población escolar del Distrito de La Asunción Se utiliza para describir
una situación que podría
existir después de
Fin Indirecto
Mejora del logro de aprendizaje de
Fin Indirecto
Bajos niveles de deserción escolar
resolver los problemas ,
los alumnos Identificar las relaciones
tipo medio – fin (Árbol de
Fin Directo Fin directo
Medios Fines).
Mejora de los niveles de respuesta de los Disminución de la desmotivación de los
alumnos frente a la educación secundaria alumnos y los padres de familia
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada oferta de servicio Educativo en la I.E. Manuel Gonzales Prada, Distrito de Asunción
El Árbol de Medios y Fines,

Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel se convierte en la base
Adecuada y suficiente oferta educativa Adecuada gestión de los servicios para el Análisis de
educativos
Alternativas y el desarrollo
de la Matriz de Marco
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Lógico.
Adecuada y suficiente Adecuado y suficiente
infraestructura educativa mobiliario y Personal docente
con aplicación de Normas equipamiento adecuadamente capacitado
Técnicas de diseño
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
Verificación
Mejora de los logros Al 2023 disminuye el Censos, encuestas Apoyo mutuo entre los
académicos en la índice de publicaciones de la pobladores, vías de
población escolar del analfabetismo en 3 Dirección Sub comunicación en buen
FIN distrito de La Asunción puntos porcentuales. Regional de Educación, estado, apoyo de las
INEI autoridades locales y
regionales
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Supuestos

Verificación
Adecuada oferta de 258 alumnos de la Censos encuestas, Docentes capacitados y
servicio Educativo en la Institución Educativa nóminas de matrícula, eficientes, material
I.E. Manuel Gonzales adecuadamente observaciones en la educativo adecuado a
PROPOSITO Prada, Distrito de atendidos al finalizar el zona, reporte de notas las necesidades
Asunción año 2013 y 280 de los alumnos,
alumnos al finalizar el registros de asistencia
año 2023
Resumen de Indicadores Medios de Supuestos
Objetivos Verificación
Adecuada Observaciones Disposición

infraestructura Construcción de 10 aulas, ambientes complementarios y administrativos (Sala de cómputo, Biblioteca, Sala de Lectura, Dirección, en la misma suficiente
educativa con Secretaria, Sub dirección, Sala de profesores, Laboratorio de Física, Laboratorio de Ciencia y Tecnología y ambiente Duchas y institución materiales
aplicación de Vestidores de Mujeres y Hombres, ambiente para Educación de Física, Almacén para equipos deportivos, ambiente de Guardianía, educativa, acta adecuados
Normas Técnicas Almacén, Oficina de profesor, Archivo, Cafetín, ambiente de Tópico y Psicología, Sala de normas educativas, Taller de música y arte y de entrega de
de diseño Almacén de instrumentos). También se construirá una plataforma deportiva, tres servicios higienes uno para alumnos, otro para obra
alumnas y el otro para docentes y construcción del Muro Perimétrico al finalizar el periodo de ejecución del proyecto.
C Adecuado y
suficiente
Mobiliario de Aulas: Módulos de madera (1 mesas + 1 silla), Módulos docentes (1 pupitre + 1 silla) y pizarras acrílicas
(4m*1.2m)
O equipamiento y
mobiliario
Equipamiento de Biblioteca y Sala de lectura: Mesa de madera (1 mesa de 1.8 * 1 + 4 sillas), Estantes de melamine para
M libros (2 * 0.80 * 0.30), Mesas de madera (3m largo * 1 m ancho), Sillas de madera y Módulo de libros de nivel primario
Equipamiento de Sala de Cómputo: Computadoras core i-9, Módulos para PC (1 módulo + 1 silla), Pizarra acrílica (4 *
P 1.20mts), Impresora multifuncional láser
O Proyector multimedia + ecram y Reproductor de audio + parlantes y Televisor Observaciones
en la misma Disposición
Equipamiento de laboratorio de Ciencia Tecnología y Ambiente: Módulo de equipos de laboratorio, Módulo de madera (1
N mesa de 1.8 * 1 + 4 sillas) y Estantes de melamine para libros (2 * 0.80 * 0.30)
institución
educativa, acta
suficiente
equipos y
E Equipamiento de Laboratorio de Física: Módulo de equipos de laboratorio, Módulo de madera (1 mesa de 1.8 * 1 + 4 sillas) de entrega de mobiliario
y Estantes de melamine para libros (2 * 0.80 * 0.30) obra adecuados
N Equipamiento Sala de profesores: Estantes de melamine (2 * 0.80 * 0.30), Escritorio de melamine (1*0.6) para docentes y
T Sillas acolchadas para docentes y Proyector multimedia + ecram
Equipamiento para Sala de Usos de Múltiples: Proyectos multimedia + ecran, Computadoras core i-9, Módulos para PC (1
E módulo + 1 silla), Proyector multimedia + ecram, Reproductor de audio + parlantes y Televisor
S Equipamiento de Archivo: Estantes de melamine para libros (2 * 0.80 * 0.30) y Módulo de madera (1 mesa de 1.2 * 1 + 2
sillas)
Personal docente Lista de Los profesionales

100% de docentes capacitados mediante talleres de actualización, capacitación y especialización al finalizar el periodo de de educación están
adecuadamente ejecución del proyecto. asistencia a los dispuestos a
capacitado talleres de incorporar los
patrones culturales,
capacitación, sociales y
informe de los educativos para una
educación de
capacitadores calidad.
Resumen de Indicadores Medios de Supuestos
Objetivos Verificación
Construcción de Presupuesto total del Expediente

ambientes técnico,
pedagógicos,
Proyecto:
boletas
administrativos y facturas,
complementarios. órdenes de Disponibilidad
compra, y
ACCIONES cuaderno de participación
obra, planillas de la
Implementación con
de pago,
mobiliario y
recibos por
población y
equipamiento para
aulas, ambientes honorarios, autoridades
administrativos y acta de
complementarios.
entrega de
obra.
Implementación de
talleres de
capacitación
docente
B.-FORMULACIÓN
1.-ESTUDIO DE
MERCADO
Demandante Potencial y su proyección
■ Para estimar la población demandante potencial identificamos
aquella población que tiene las características para acceder a
los servicios educativos de nivel secundario cuyas edades
oscilan entre 12 a 16 años.
■ En el siguiente cuadro se aprecia los grupos de edad para recibir
la Educación Básica Regular de nivel secundario:
Total Área de
Pueblo Influencia
| Chirigual Cochapampa Chiquildo Huabal Marra Cabralomas Llimbe Calvario Rinconada Paracoto
Asunción
∑ %
12 años 25 8 12 7 4 4 2 3 2 12 3 82 2.7
13 años 20 7 15 5 4 8 2 4 2 18 3 88 2.9
14 años 24 7 12 7 5 11 1 3 2 13 4 89 2.9
15 años 25 10 16 7 4 1 2 3 2 18 3 91 3.0
16 años 25 8 12 5 4 6 2 3 2 12 3 82 2.7
Total 119 40 67 31 21 30 9 16 10 73 16 432 14.3
Demandante Potencial y su proyección
■ Para realizar la proyección de la demanda potencial se utiliza
la tasa de crecimiento intercensal de 1.35% anual.
Edades 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12 años 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 102
13 años 95 97 98 99 101 102 103 105 106 108 109
14 años 96 98 99 100 102 103 105 106 107 109 110
15 años 99 100 101 103 104 105 107 108 110 111 113
16 años 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 102
Total 468 475 480 488 495 500 507 515 521 528 536
Demanda efectiva y su proyección
a) Demanda efectiva “sin proyecto”
■ Está constituida por la población que busca el servicio
educativo. Una aproximación de ésta población en la situación
sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas
a las que la población del área de influencia tiene acceso.
■ Para este caso y como se mencionó anteriormente,
analizaremos a la población estudiantil de la Institución
Educativa Secundaria “Manuel Gonzales Prada”, puesto que es
la única institución a la cual puede acceder la población
demandante. A continuación se presenta información de los
alumnos matriculados de dicha institución para los últimos cinco
años:
POBLACIÓN ESTUDIANTIL INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SECUNDARIA “MANUEL
GONZALES PRADA”
Sección 2008 2009 2010 2011 2012
Institución Educativa I.E Manuel Gonzales
Prada 323 315 285 263 258
A 32 39 34 34 31
Primer grado
B 31 41 33 37 31
A 30 36 29 30 27
Segundo grado
B 32 34 28 27 28
A 27 28 31 26 27
Tercer grado
B 29 28 30 26 24
A 37 24 24 25 22
Cuarto grado
B 35 34 23 23 23
A 26 29 27 18 23
Quinto grado
B 44 22 26 17 22
Proyección de la demanda efectiva sin
proyecto
Grados Sección 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1º
B 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
A 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2º
B 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
A 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
3º
B 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
A 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
4º
B 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
A 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
5º
B 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
TOTAL 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
Demanda efectiva y su proyección
b) Demanda efectiva “con proyecto”
■ Con el proyecto se consideran intervenciones para ampliar y
mejorar las actitudes de la población afectada en relación
con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta
demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando
como punto de partida la demanda sin proyecto y
estableciendo las metas de cambios a lograr
progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación.
Entre las metas se plantea lo siguiente:
■ i) Reducir tasa de deserción.
■ ii) Reducir tasa de desaprobación.
Proyección de la demanda efectiva con
proyecto
Grados Sección 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36
1º
B 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36
A 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 30
2º
B 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
A 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28
3º
B 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29
A 23 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25
4º
B 21 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26
A 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18
5º
B 21 20 19 18 18 18 18 18 18 18 18
TOTAL 248 248 250 253 256 260 264 269 273 276 280
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
■ Tal como se señaló en el análisis de la capacidad actual la oferta es nula dadas las
condiciones inadecuadas de la infraestructura y mobiliario, también se determinó
que no es posible realizar medidas de optimización y dado que la Institución
Educativa Secundaria “Manuel Gonzales Prada” – Asunción es la única que brinda
el servicio educativo del nivel primario del área de influencia del proyecto tampoco
es posible considerar la creación, ampliación y/o optimización de capacidades de
otra institución educativa, por lo que la oferta proyectada es la siguiente:
Grados 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1º
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA –DEMANDA (BRECHA)
A continuación se presenta el balance tanto para la situación sin proyecto como para la situación
con proyecto:
Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto
Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oferta Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Sin Proyecto 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
Balance Oferta - Demanda -258 -258 -258 -258 -258 -258 -258 -258 -258 -258 -258
Balance Oferta – Demanda Con Proyecto
Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oferta Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Con Proyecto 248 248 250 253 256 260 264 269 273 276 280
Balance Oferta - Demanda -248 -248 -250 -253 -256 -260 -264 -269 -273 -276 -280
2.-ESTUDIO
ECONOMICO
Los precios COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL
sociales reflejan
el costo de
A PRECIOS SOCIALES –
oportunidad que Alternativa 01
significa para la INVERSIÓN PRECIOS PRIVADOS S/. FACTOR DE CORRECCIÓN PRECIOS SOCIALES
sociedad el uso MANO DE OBRA 633,515.25 469,115.43
de un bien o CALIFICADA 287,961.48 0.91 261,783.16
NO CALIFICADA1/ 345,553.77 0.60 207,332.26
factor MATERIALES O INSUMOS 1,871,749.61 1.00 1,871,749.61
productivo. EQUIPO Y HERRAMIENTAS 374,349.92 1.00 374,349.92
TOTAL COSTO DIRECTO 2,879,614.79 2,715,214.96
GASTOS GENERALES (10.0%) 345,553.77 325,825.80

UTILIDADES (8%) 230,369.18 217,217.20
Precio Social = Precio de SUB TOTAL 3,455,537.75 3,258,257.96
mercado x Factor de IGV (18%) 621,996.79 0.00
COSTO REFERENCIAL 4,077,534.54 3,258,257.96
corrección
Expediente Técnico (4%) 163,101.38 130,330.32
Supervisión (5%) 203,876.73 162,912.90
TOTAL INVERSIÓN 4,444,512.65 3,551,501.17
1/ Factor de Conversión de acuerdo al Anexo SNIP 09 - MEF
COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS
SOCIALES – Alternativa 02
INVERSIÓN PRECIOS PRIVADOS S/. FACTOR DE CONVERSIÓN PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA 639,389.43 473,465.23

CALIFICADA 290,631.56 0.91 264210.51
NO CALIFICADA1/ 348,757.87 0.60 209254.72
MATERIALES O INSUMOS 1,889,105.13 1.00 1889105.13
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 377,821.03 1.00 377821.03
TOTAL COSTO DIRECTO 2,906,315.59 2,740,391.39
GASTOS GENERALES (12.0%) 348,757.87 328,846.97

UTILIDADES (8%) 232,505.25 219,231.31
SUB TOTAL 3,487,578.71 3,288,469.67
IGV (18%) 627,764.17 0.00
COSTO REFERENCIAL 4,115,342.88 3,288,469.67
Expediente Técnico (4%) 164,613.72 131,538.79
Supervisión (5%) 205,767.14 164,423.48
TOTAL INVERSIÓN 4,485,723.73 3,584,431.94
1/ Factor de Conversión de acuerdo al Anexo SNIP 09 - MEF
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS SOCIALES:
Costo Anual a Factor de Costo Anual Costo Anual a Costo Anual a
Factor de
DESCRIPCIÓN precios correcció a Precios Descripción precios Precios
privados n Sociales corrección
privados Sociales
1. Mantenimiento 35,936.00 34,109.60
1.1. Servicios Básicos 2,676.00 2,274.60 2. Operación 297,492.76 296,510.26
A. Luz Eléctrica 900.00 0.85 765.00 2.1. Remuneraciones 290,942.76 290,942.76
B. Agua 100.00 0.85 85.00
C. Teléfono internet 1,176.00 0.85 999.60
A. Profesores (nombrados y
235,624.32 1.00
D. Otros 500.00 0.85 425.00 contratados) 235,624.32
1.2. Bienes 9,500.00 8,075.00 B. Director 33,436.56 1.00 33,436.56
A. Materiales de limpieza 3,000.00 0.85 2,550.00
C. Personal Administrativo 21,881.88 1.00 21,881.88
B. Reposición de vidrios y calamina 1,500.00 0.85 1,275.00 2.2. Artículos de Oficina 6,550.00 5,567.50
C. Reposición de carpetas 300.00 0.85 255.00 A. Tizas 0.00 0.85 0.00
D. Reposición de chapas,
1,500.00 0.85 1,275.00 B. Papel 1,050.00 0.85 892.50
picaportes, bisagras
E. Pinturas 2,000.00 0.85 1,700.00
C. Plumones 1,200.00 0.85 1,020.00
F. Otros 1,200.00 0.85 1,020.00 D. Papelotes 300.00 0.85 255.00
1.3. Salarios 23,760.00 23,760.00 E. Tinta de Impresora 2,800.00 0.85 2,380.00
A. Personal de vigilancia y limpieza 23,760.00 1 23,760.00 G. Otros 1,200.00 0.85 1,020.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2:
Costo Anual a Costo Anual
Factor de Costo Anual Factor de Costo Anual
Descripción precios a Precios
corrección Descripción a precios correcció a Precios
privados Sociales
privados n Sociales
1. Mantenimiento 45,860.00 42,545.00
1.1. Servicios Básicos 4,600.00 3,910.00 2. Operación 301,842.76 300,207.76
A. Luz Eléctrica 1,500.00 0.85 1,275.00 2.1. Remuneraciones 290,942.76 290,942.76
B. Agua 300.00 0.85 255.00
C. Teléfono internet 1,800.00 0.85 1,530.00 A. Profesores (nombrados y
235,624.32 1.00
D. Otros 1,000.00 0.85 850.00 contratados)
235,624.32
1.2. Bienes 17,500.00 14,875.00
B. Director 33,436.56 1.00 33,436.56
A. Materiales de limpieza 4,500.00 0.85 3,825.00
B. Reposición de vidrios y C. Personal Administrativo 21,881.88 1.00
3,500.00 0.85 2,975.00 21,881.88
calamina
C. Reposición de carpetas 500.00 0.85 425.00 2.2. Artículos de Oficina 10,900.00 9,265.00
D. Reposición de chapas, A. Tizas 0.00 0.85 0.00
2,500.00 0.85 2,125.00
picaportes, bisagras B. Papel 1,500.00 0.85 1,275.00
E. Pinturas 4,500.00 0.85 3,825.00 C. Plumones 1,400.00 0.85 1,190.00
F. Otros 2,000.00 0.85 1,700.00 D. Papelotes 400.00 0.85 340.00
1.3. Salarios 23,760.00 23,760.00
E. Tinta de Impresora 5,800.00 0.85 4,930.00
A. Personal de vigilancia y
23,760.00 1.00 23,760.00 G. Otros 1,800.00 0.85 1,530.00
limpieza
C.-EVALUACION
1.-FLUJO DE CAJA
METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD
■ Debemos indicar que utilizaremos la metodología costo efectividad, la cual nos
permitirá comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos
que implican alcanzar los resultados establecidos.
■ Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse
monetariamente los beneficios, el método para su evaluación será la relación
Costo/Efectividad.
De acuerdo a los valores indicados en

los cuadros de flujo de costos a precios
privados y precios sociales, se tiene el
Siguiente VAC:
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVA 01
(Nuevos Soles 2013 = 100)
AÑOS
COSTOS VACPP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MANO DE OBRA 633,515.25
CALIFICADA 287,961.48
NO CALIFICADA 345,553.77
MATERIALES O INSUMOS 1,871,749.61
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 374,349.92
TOTAL COSTO DIRECTO 2,879,614.79
GASTOS GENERALES (12.0%) 345,553.77
UTILIDADES (8%) 230,369.18
SUB TOTAL 3,455,537.75
IGV (18%) 621,996.79
COSTO REFERENCIAL 4,077,534.54
Expediente Técnico (4%) 163,101.38
Supervisión (5%) 203,876.73
TOTAL INVERSIÓN 4,444,512.65
COSTOS DE OP. Y MANT CON PY 347,702.76 347,702.76 347,702.76 347,702.76 347,702.76 347,702.76 347,702.76 347,702.76 347,702.76 347,702.76
COSTOS DE OPERACIÓN 301,842.76 301,842.76 301,842.76 301,842.76 301,842.76 301,842.76 301,842.76 301,842.76 301,842.76 301,842.76
COSTOS DE MANTENIMIENTO 45,860.00 45,860.00 45,860.00 45,860.00 45,860.00 45,860.00 45,860.00 45,860.00 45,860.00 45,860.00
COSTOS DE OP Y MANT. SIN PY 333,428.76 333,428.76 333,428.76 333,428.76 333,428.76 333,428.76 333,428.76 333,428.76 333,428.76 333,428.76
COSTOS INCREMENTALES 14,274.00 14,274.00 14,274.00 14,274.00 14,274.00 14,274.00 14,274.00 14,274.00 14,274.00 14,274.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES S/. 4,536,118.30 4,444,512.65 13,095.41 12,014.14 11,022.15 10,112.06 9,277.12 8,511.12 7,808.37 7,163.64 6,572.15 6,029.49
ALTERNATIVA Nº 02 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOS
COSTOS VACPP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UTILIDADES (8%) 232,505.25
SUB TOTAL 3,487,578.71
IGV (18%) 627,764.17
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES S/. 4,577,329.38 4,485,723.73 13,095.41 12,014.14 11,022.15 10,112.06 9,277.12 8,511.12 7,808.37 7,163.64 6,572.15 6,029.49
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVA 01
AÑOS
COSTOS VACPP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UTILIDADES (8%) 217,217.20
SUB TOTAL 3,258,257.96
IGV (18%) 0.00
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 3,629,365.97 3,551,501.17 11,131.10 10,212.02 9,368.82 8,595.25 7,885.55 7,234.45 6,637.11 6,089.09 5,586.32 5,125.07
ALTERNATIVA Nº 02 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
COSTOS VACPP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UTILIDADES (8%) 219,231.31
SUB TOTAL 3,288,469.67
IGV (18%) 0.00
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 3,662,296.74 3,584,431.94 11,131.10 10,212.02 9,368.82 8,595.25 7,885.55 7,234.45 6,637.11 6,089.09 5,586.32 5,125.07
EVALUACIÓN SOCIAL
Cuadro Nº 04: Resultados de la evaluación social
Tomando como indicador de efectividad el número de alumnos a ser beneficiadas
durante el horizonte de evaluación se obtiene el Indicador de eficiencia, el cual nos
indica que el Estado invertirá S/. 1,380.51 por alumno atendido.
Línea de acción Indicadores identificados
Cubrir la demanda de la población estudiantil con

2,473.94 m2 de área construida
infraestructura construida
Atención a los alumnos de la institución educativa Secundaria 2,629 alumnos

Manuel Gonzales Prada que ocuparán los ambientes a de nivel primario en el
construirse durante el horizonte del proyecto. Horizonte del Proyecto
Cuadro Nº 05: Costo / Efectividad en
Función al Número de Alumnos
2.-INDICADORES DE
EVALUACION DE PROYECTO
VACT a Costo/Efectividad a Costo/efectividad a
Precios Precios Privados y Precios Privados y
Sociales en Sociales en
Privados y Función al Número de Función al Área
Sociales Alumnos Construida
Área
Constr
A precios Población
Alternativa VACT sociales VAC Atendida C. E.
A Precios uida
Sociales VAC (M2) C. E.
3,629,365.9 2,629 1,380.5

A precios sociales 2,473.94
Alternativa 1 7 1
ALTERNATIVA 1 3,629,365.97 1,467.04
Alternativa 1 3,629,365.97 3,662,296.7 2,629 1,393.0 2,473.94

Alternativa 2 4 4
ALTERNATIVA 2 3,662,296.74 1,480.35
Alternativa 2 3,662,296.74 Área
A precios Población Constr
privados VAC Atendida C. E. A Precios uida
A precios privados Privados VAC (M2) C. E.
4,536,118.3 2,629 1,725.4
Alternativa 1 0 2 2,473.94
Alternativa 1 4,536,118.30
ALTERNATIVA 1 4,536,118.30 1,833.56
4,577,329.3 2,629 1,741.0
Alternativa 2 4,577,329.38 Alternativa 2 8 9 2,473.94
ALTERNATIVA 2 4,577,329.38 1,850.22
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD
EL ANÁLISIS DE BASE MÉTODO
SENSIBILIDAD
HERRAMIENTA POSIBLES ESCENARIOS
RIESGO
PROYECTO DE INVERSIÓN
EL PROYECTO PESIMISTA
VARIABLES PROBABLE
CRÍTICAS
OPTIMISTA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) COSTO EFECTIVIDAD (CE)

CUADRO N° 123:
VARIACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LAS
ALTERNATIVAS 1 Y 2
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VARIACIÓN
COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO
-10% 2,443,693.47 2,466,352.25
-5% 2,579,454.22 2,603,371.82
0% 2,986,736.46 3,014,430.53
5% 2,850,975.71 2,877,410.96
10% 2,986,736.46 3,014,430.53
CUADRO N° 124:
SENSIBILIDAD DE LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS EN LOS
MATERIALES VS Nº DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LOS
AMBIENTES
RATIO COSTO EFECTIVIDAD

% VACT 1 VACT 2 INDICADOR
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-10% 3,545,737.35 3,577,892.68 2,629 1,348.70 1,360.93
-5% 3,587,551.66 3,620,094.71 2629 1,364.61 1,376.99
0% 3,712,994.59 3,746,700.79 2629 1,412.32 1,425.14
5% 3,671,180.28 3,704,498.77 2629 1,396.42 1,409.09
10% 3,712,994.59 3,746,700.79 2629 1,412.32 1,425.14

GRÁFICO Nº 16:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
1,440.00
1,430.00 1,425.14 1,425.14
1,420.00
1,412.32 1,412.32
1,409.09
1,410.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
1,400.00 1,396.42
1,390.00
1,380.00 1,376.99
1,370.00 1,364.61
1,360.93
1,360.00
1,348.70
1,350.00
1,340.00
-10% -5% 0% 5% 10%
Series1 Series2
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIODAD
CONCLUSIONES:
■ A través del desarrollo del presente estudio, se llega a las
siguientes conclusiones:
– El problema central es “Inadecuada oferta de servicio
Educativo en la Institución Educativa Manuel Gonzales
Prada, Distrito de Asunción”
– Las causas que originan este problema son:
■ Inadecuada e insuficiente oferta educativa
■ Inadecuada gestión de los servicios educativos
■ El objetivo central es “Adecuada oferta de servicio
Educativo en la I.E. Manuel Gonzales Prada, Distrito de
Asunción”.
– Debido a que es un proyecto al cual no es posible
cuantificar los beneficios monetariamente se utiliza el costo
efectividad, obteniéndose los siguientes resultados
alternativa 01, arroja un ratio de CE = S/. 1,380.51 nuevos
soles por alumno y la alternativa 02 un ratio de CE = S/.
1,393.04 nuevos soles por alumno, por tanto se selecciona
la alternativa 01, porque además muestra que es menos
sensible a posibles cambios en los costos directos del
proyecto.
– El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos

cambios tanto en los costos de inversión y beneficios, la
alternativa seleccionada sigue siendo más rentable que la
otra alternativa.

Evaluacion de Proyectos

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Evaluacion de Proyectos

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MANUEL

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Árbol de Medios y Fines,

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Supuestos

Adecuada Observaciones Disposición

Personal docente Lista de Los profesionales

Construcción de Presupuesto total del Expediente

12 años 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 102

13 años 95 97 98 99 101 102 103 105 106 108 109

14 años 96 98 99 100 102 103 105 106 107 109 110

16 años 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 102

Balance Oferta – Demanda Con Proyecto

GASTOS GENERALES (10.0%) 345,553.77 325,825.80

MANO DE OBRA 639,389.43 473,465.23

GASTOS GENERALES (12.0%) 348,757.87 328,846.97

De acuerdo a los valores indicados en

Línea de acción Indicadores identificados

Cubrir la demanda de la población estudiantil con

Atención a los alumnos de la institución educativa Secundaria 2,629 alumnos

3,629,365.9 2,629 1,380.5

Alternativa 1 3,629,365.97 3,662,296.7 2,629 1,393.0 2,473.94

HERRAMIENTA POSIBLES ESCENARIOS

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) COSTO EFECTIVIDAD (CE)

RATIO COSTO EFECTIVIDAD

-10% 3,545,737.35 3,577,892.68 2,629 1,348.70 1,360.93

-5% 3,587,551.66 3,620,094.71 2629 1,364.61 1,376.99

0% 3,712,994.59 3,746,700.79 2629 1,412.32 1,425.14

5% 3,671,180.28 3,704,498.77 2629 1,396.42 1,409.09

10% 3,712,994.59 3,746,700.79 2629 1,412.32 1,425.14

1,430.00 1,425.14 1,425.14

– El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos

Das könnte Ihnen auch gefallen