* CONTROL DE CALIDAD

6º NIVEL TEL 2-0-0

CARRERA: ING. EJECUCIÓN MECÁNICA

PROFESOR: ING. GUILLERMO GALLEGUILLOS

Segundo Semestre

- 2015 -
 GENERAL
¿Qué es ISO/OHSAS?

Es la Organización Internacional de
Estándares

Función: Es el organismo responsable de

promulgar los estándares, para
facilitar las relaciones internacionales.
 GENERAL
¿Qué establece ISO 9001:2000/ISO 14001:2004/OHSAS
18001:2007 para el
Sistema de Gestión Integrado

DIGA LO
DIGA LO QUE
QUE
HACE,
HACE,
HAGA LO
HAGA LO QUE
QUE
DICE,
DICE,
Proponen una “Planificación Operativa”, la cual establece que se debe:
...EVIDENCIELO
...EVIDENCIELO
h Escribir lo que se piensa, es decir, documentar los procedimientos.

h Hacer lo que se escribe, es decir, implementar y utilizar los

procedimientos, instructivos y registros.
 GENERAL

Sistemas de Gestión Objetivos

Integrado
(SGI)
Calidad Asegurar la calidad del producto y
(ISO 9001) aumentar la satisfacción del cliente.

Apoyar la protección ambiental y la

Ambiental prevención de la contaminación.
(ISO 14001)
Cumplir con la Legislación vigente.

Seguridad y Salud Controlar los riesgos de seguridad y

Ocupacional salud ocupacional.
(OSHAS 18001)
 GENERAL
Los 8 Principios de Gestión
1. Enfoque al Cliente:
Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto deberían comprender
sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en
exceder sus expectativas.

2. Liderazgo:
Los líderes establecen la unidad del propósito y la orientación de la organización.
Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda
llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.
 GENERAL
Los 8 Principios de Gestión
3. Participación del Personal:
El personal, a todos los niveles, es la esencia de la organización, y su total
compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la
organización.

4. Enfoque Basado en Procesos:

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y
los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

5. Enfoque de Sistema para la Gestión

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como sistema,
contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus
objetivos.
 GENERAL
6. Mejora Continua:
La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo
permanente de ésta.

7. Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones:

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.

8. Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedores:

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
 GENERAL
¿Qué es calidad?
Calidad es un juicio...
una opinión en relación a
lo que deseamos, nos gusta,
nos es útil, nos satisface y
que depende de quién la
defina.

“Esto implica que la calidad,

como tal, no es igual para
todos”

En términos simples se dice que un producto o servicio

es de calidad, cuando cumple con las expectativas del
cliente.
 DEFINICIONES
Hallazgo: Observación de un hecho, que puede llegar hacer: Observación, Oportunidad de Mejora o
una No Conformidad.

No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito.

Es toda desviación respecto al cumplimiento de lo estipulado en un instructivo, procedimiento, normas
o regulaciones que puedan incidir directa o indirectamente en la no obtención de los resultados
esperados en tiempo, economía, calidad, conllevar a que se produzca una lesión, accidente o
enfermedad profesional, provocar un daño a la propiedad o al medio ambiente.

Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de las no conformidades, defectos u
otras situaciones indeseables existentes para evitar su recurrencia. Las acciones correctivas pueden
comprender cambios, tanto en procedimientos y / o sistemas, para alcanzar el mejoramiento de la
situación anormal en cualquier etapa del ciclo de la producción.

Acción Preventiva: Es toda aquella acción tomada previamente a que ocurra una No Conformidad.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la

auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
criterios de auditoria.

Auditoria Interna: Examen sistemático que efectúa la empresa internamente para verificar el
cumplimiento de las actividades especificadas en el Sistema de Gestión de Integrado, ya sea
evaluando un proceso, una etapa de este, o verificando si un cambio ha sido asimilado y si está
siendo practicado.

Auditor Líder: Auditor calificado como auditor interno, que dirige la ejecución de la auditoria.
 DEFINICIONES
Procedimiento: Cumplimiento de etapas físicas para ejecutar un proceso y que queda
reflejado en un documento que describe la realización de actividades respondiendo el qué,
cómo, cuándo y por quién son realizadas estas actividades. Generalmente, su ejecución
involucra a más de un área del Sistema de Gestión.

Proceso: Cadena o secuencia de actividades que permiten transformar ciertos insumos,

con el uso de ciertos recursos y el trabajo de las personas, en productos o servicios que
satisfacen a quienes los reciben o utilizan.

Reclamo de cliente: Insatisfacción expresada formalmente por el cliente en relación con

incumplimientos relativos a la entrega, al despacho ó a la calidad del producto o servicio.

Registros del SGI: Toda aquella información suficiente y necesaria para demostrar la
ejecución de una actividad establecida en el Sistema de Gestión Integral. Los registros se
generan por la implementación de la documentación del sistema y pueden estar en papel o
medios electrónicos.

S.G.I.: Sistema de Gestión Integrado: sistema global de gestión que incluye la estructura
organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y
mantener la políticas de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional.
COMITÉ DE CALIDAD/SEGURIDAD/M.AMBIENTE

Gerente

ESGI

Responsables de
los procesos (SGI)

Lideres de Área
-Asesores en
Prevención-Comité
Paritario-
 GENERAL
Modelo de Documentación
S.G.I

21

35

55
 POLITICA INTEGRADA
Política del SGI Revisión 3
Mayo 3, 2011.

HidroMFD es una empresa dedicada a la prestación de servicios relacionados con la reparación y/o
fabricación de componentes oleo hidráulicos para la gran minería e industria.

En nuestro afán de fidelizar y satisfacer a nuestros clientes, nos esforzamos por:

• Atender los requerimientos de nuestros clientes, comprometiéndonos día a día, de manera que
tengamos éxito en conjunto y lograr así una alianza estratégica.

• Asegurar el mejoramiento continuo y elevar permanentemente nuestros estándares de calidad,

seguridad y cuidado al medioambiente, para dar cumplimiento a la Legislación vigente como a los
protocolos suscritos por la gerencia.

HidroMFD se preocupa de capacitar a su personal permanentemente y de cumplir con un plan de

calidad, seguridad y medioambiente anual, que contempla actividades relacionadas con la
optimización de recursos, manejo adecuado de desechos y prevención de riesgos.

Nos comprometemos a cumplir todos los requisitos de las normas NCh-9001:2008, NCh-18001:2007 y
Nch-14001:2004 para desarrollar el SGI, creando consciencia en todo el personal de nuestra
organización.
 MARCO ESTRATEGICO
•Misión
Entregar servicios de calidad en el área de reparación y/o fabricación de componentes óleo
hidráulicos para la gran minería e industria del país, apoyando la gestión de nuestros clientes y
creando instancias de desarrollo a nuestros trabajadores, respetando normas de seguridad y
medio ambiente.

•Visión
Ser una empresa en el ámbito de servicios óleo hidráulicos a la minería e industria, “Líder,
sólida, segura, en constante crecimiento y rentable”. Con una gestión que anticipe y adapte al
cambio, aprenda de la experiencia e innove permanentemente.

• Valores
•Búsqueda constante de la mejor calidad y satisfacción del cliente.
•Profesionalismo.
•Pasión por lo que hacemos.
•Calidad humana.

•Objetivos Estratégicos
•Fidelizar a nuestros cliente con el servicio entregado.
•Apoyar con el desarrollo y crecimiento de nuestros trabajadores.
 OBJETIVOS DEL SGI
Son todos aquellos COMPROMISOS que están descritos en la política:
Plan de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y de Medio Ambiente
Anual 2011
 OBJETIVOS DEL SGI
Son todos aquellos COMPROMISOS que están descritos en la política:
Plan de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y de Medio Ambiente
Anual 2011
 PROCEDIMIENTOS
ITEMS NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CODIGO NORMA
1 MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MSGI - 01 9001-14001-18001
2 CONFECCION, EMISION,APROBACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PSGI - 02 9001-14001-18001
3 CONTROL DE REGISTROS PSGI - 03 9001-14001-18001
4 REVISION GERENCIAL PCGI - 04 9001-14001-18001
5 PLANIFICACION Y REALIZACION DE AUDITORIAS PSGI - 05 9001-14001-18001
6 NO CONFORMIDADES PSGI - 06 9001-14001-18001
7 IMPLEMENTACION DE ACCIONES PSGI - 07 9001-14001-18001
8 COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES PSGI - 08 9001
9 SATISFACCION DEL CLIENTE PSGI - 09 9001
10 REALIZACION DE CAPACITACIONES PSGI - 10 9001-14001-18001
11 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PSGI - 11 9001-14001-18001
12 REALIZACION DEL SERVICIO PSGI - 12 9001
13 MANTENCION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION PSGI - 13 9001
EVALUACION, REPARACION y/o FABRICACION, ARMADO y PRUEBA DE
14 COMPONENTES PSGI - 14 9001
15 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PSGI - 15 14001
IDENTIFICACION, ACCESO, ACTUALIZACION Y VERIFICACION DE
16 CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES PSGI - 16 9001-14001-18001
17 MONITOREO Y MEDICIONES PSGI - 17 14001 - 18001
18 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS PSGI - 18 14001 - 18001
19 MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS y RESIDUOS PSGI - 19 14001 - 18001
20 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS PSGI - 20 18001
21 ANALISIS SEGURO DE TRABAJO PSGI - 21 18001
22 IDENTIFICACION y TRATAMIENTO DE INCIDENTES y ACCIDENTES PSGI - 22 18001
 INTERRELACION ENTRE LOS PROCESOS
IDENTIF., ACCESO, ACTUALIZACION y VERIFICACION DE
GESTION DOCUMENTAL
CONFECCION, EMISION, APROBACION y
CONTROL DE DOCUMENTOS (PSGI-02)
CONTROL DE REGISTROS (PSGI-03)
CUMPLIMIENTO LEGAL
IDENTIF. y EVAL. DE ASPECTOS e IMPACTOS
AMBIENTALES (PSGI-15)
CUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS LEGALES
(PSGI-16)
MONITOREO Y MEDICIONES (PSGI-17)
IDENTIF. DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (PSGI-20) REVISION DEL SISTEMA
POLITICA DE GESTION INTEGRADA
REVISION GERENCIAL (PSGI-04)

SOLICITUD
DEL CLIENTE
SEGUIMIENTO PROCESO (CONTROL y
(PSGI-12)
METROLOGIA DE PROCESO)

- EVALUACION FINAL
RECEPCION DEL PRUEBA HID. O - CONFECCION
COMPONENTE HERMETICIDAD INF.TECNICO FINAL
C PROCESOS
PROCESOS DE
DE
L MAESTRANZA
MAESTRANZA
PINTURA Y
I SI
- CONFECCION EMBALAJE C
E INF. TEC. INICIAL ¿ACEPTACION SOLICITUD PROCESOS
EVALUACION
EVALUACION Y
Y DEL CLIENTE? OC AND L
N DIAGNOSTICO - CONFECCION
DIAGNOSTICO
DE COTIZACION
ARMADO DEL
DESPACHO I
T PSGI-14
PSGI-14 COMPONENTE
Y PROCESOS
Y ENTREGA E
E PRESUPUESTO HIDRAULICOS N
NO T
PROCESOS E
SOLDADURA
DEVOLUCION
AL CLIENTE

MANTENCION DE EQUIPOS e
INSTRUMENTOS DE MEDICION (PSGI-13)

COMPRA y ALMACENAJE
ADMINISTRACION - COMPRAS y EVALUACION DE
PROVEEDORES
-REALIZACION DE CAPACITACIONES MEJORA CONTINUA (PSGI-08)
(PSGI-10) - PLANIFICACION y REALIZACION DE AUDITORÍAS - MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS y
COMUNICACIÓN INTERNA y EXTERNA (PSGI-05) SUST. PELIGROSAS y RESIDUOS (PSGI-19)
(PGIG-11) - NO CONFORMIDADES (PSGI-06)
- IMPLEMENTACION DE ACCIONES (PSGI-07)
- SATISFACCION DEL CLIENTE (PSGI-09)
- PREPARACION y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE
PROCESOS DEL PROCEDIMIENTO EVALUACION, EMERGENCIA (PSGI-18)
REPARACION y/o FABRICACION, ARMADO Y PRUEBAS DE - ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (PSGI-21)
- IDENTIFICACION y TRATAMIENTO DE INCIDENTES
COMPONENTES (PSGI-14) y ACCIDENTES (PSGI-22)

PROCESOS DEL PROCEDIMIENTO

REALIZACION DEL SERVICIO (PSGI-12)
IDENTIFICACION DE
COMPONENTES
ENTREGA DE COMPONENTES
PRODUCTO NO CONFORME
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS