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DE AREQUIPA
CLIENTE
Necesidades
Investigación de mercado
PRODUCTO
DISEÑO
BUCLE DE CALIDAD
FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS DE LA CALIDAD
Características Y Requisitos De La Calidad
• Cuando se diseña y se desarrollan los productos o servicios se les asigna una serie
de funciones o características que hacen que sea útil para cubrir las necesidades
de los usuarios. Estas características suelen ser de tipo técnico cuando nos
referimos exclusivamente a productos y de carácter humano cuando es un
servicio. Aunque hoy en día no se entiende la entrega de un producto sin el valor
añadido de un buen servicio.
FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LA CALIDAD
PRODUCTO SERVICIO
Aumento de la calidad
El beneficio aumenta
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA FACTORES DE INFLUENCIA DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA.
EMPRESA
EMPRESA
M
E
C D
O T I
H M
U É O
E C A
M R
A N M
C I B
N I
O C I
A O E
L N
T
A
L
CALIDAD
Factores De Influencia
FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS
Medida, Calibración Y Trazabilidad
DE LA CALIDAD
Para saber si lo que estamos haciendo esta bien resulta
imprescindible la aportación de la metrología. Si no
medimos los resultados que estamos obteniendo, ¿Cómo
vamos a saber si los productos obtenidos se corresponde
o no con las especificaciones y requisitos previamente
establecidos?. Se podría decir que esta tarea es la que se
corresponde con «el Control de Calidad» , que utiliza
técnicas estadísticas para medir, comparar los resultados
con los objetivos propuestos y actuar en el caso de que
pudieran aparer diferencias ,con el fin de reducirlas y
eliminarlas.
FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS
Medida, Calibración y Trazabilidad
DE LA CALIDAD
• Calibración : para medir con la exactitud requerida es
necesario que los instrumentos de medida sean fiables
• ¿Qué es la trazabilidad?: la posibilidad de encontrar y
seguir el rastro, a través de todas las etapas de
producción, transformación y distribución de un
producto, así como a lo largo de la cadena de
suministros, desde su origen hasta su estado final como
articulo de consumo.
FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS
Aseguramiento de la Calidad
DE LA CALIDAD
Son todas aquellas acciones planificadas que dan la confianza
adecuada para que un producto o servicio cumpla determinados
requisitos de calidad se trata de :
• Evaluar cómo y por qué se hacen las cosas con auditorias
periódicas.
• Documentar como se van a hacer.
• Registrar los resultados para mostrar que efectivamente se han
realizado.
• En situaciones contractuales sirve también para establecer la
confianza con el proveedor.
Mejora Continua E Innovación
CALIDAD EN LA EMPRESA
FUNDAMENTOS DE LA
CALIDAD EN LA EMPRESA
CICLO DE MEJORA CONTINUA O RUEDA DE DEMING
FUNDAMENTOS DE LA
N
I
V
E
L
D
P H E
A V C
A
L
I
D
A
D
TIEMPO
El Bucle de la Calidad
Reciclaje Investigación
Eliminación de mercado
Asistencia técnica
y mantenimiento
Diseño
Venta y Planificación
distribución y desarrollo del proceso
Control e inspección
FACTORES CLAVE DE LA
El Bucle de la Calidad
Para conseguir que todo este Bucle de la Calidad funcione
adecuadamente habrá que actuar con calidad en todos los
niveles de la organización, entre los cuales podemos
CALIDAD
distinguir:
Necesidades del cliente
• Calidad en las compras
• Calidad en el diseño
• Calidad en la producción
• Las personas
FACTORES CLAVE DE LA
ENTRADAS SALIDAS
PROCEDIMIENTOS
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Cliente
Indicadores de
control
Recursos
SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD POR MAPA DE PROCESOS
PROCESOS
Proceso Estratégico
Procesos Operativos
Cliente
Cliente
Proceso de Apoyo
SISTEMA DE GESTIÓN DE
MAPA DE PROCESOS
Mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
LA CALIDAD POR
Responsabilidad
PROCESOS
De La Dirección
Cliente
Cliente Gestión De Medición Análisis
Recursos Y Mejora
Realización de Producto O
producto Servicio
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
LA CALIDAD TOTAL
La calidad total es un sistema de gestión de la calidad que
se engloba a todas las actividades , tanto internas como
externas, de la empresa y que tiene como objetivo
satisfacer las necesidades de los clientes, de las personas
que trabajan en la organización delos accionistas y de la
sociedad en general.
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
Modelos de Gestión de la Calidad Total
Un modelo de Gestión de la Calidad es un conjunto de orientaciones
que se facilitan las organizaciones para que puedan desarrollar y hacer
operativos los conceptos de calidad total.
A diferencia de las normas sobre sistemas de gestión de la calidad,
como la ISO 9001:2000, los modelos no son certificables, pero aplicados
en conjunto con las normas hacen posible la gestión de la calidad total
en las organizaciones.
La revisión de las ISO 9001 del año 2000 se aproxima ya bastante hacia
el concepto de calidad total, enfocando la gestión en los procesos, en el
cliente, la orientación hacia resultados, la gestión de recursos.
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL Modelos de Gestión de la Calidad Total
ISO 9004
Directrices para la mejora.
Satisfacción de las partes interesadas.
Autoevaluación.
ISO 9001
Requisitos
Satisfacción del
cliente
Eficacia
Auditoria
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
Modelos de Gestión de la Calidad Total
Modelo Iberoamericano
1999
Modelo Europeo
Premios Malcon EFQM 1991
COMPETITIVIDAD
ISO 9000:1987
MODELO IBEROAMERICANO
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL Modelo Europeo de Excelencia Empresarial
AGENTES RESULTADOS
1. Liderazgo 6. Resultados en el personal
2. Personas 7. Resultados en los clientes
3. Política y estrategia 8. Resultados en la sociedad
4. Alianza y recursos 9. Resultado clave
5. Procesos
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
Modelo Europeo de Excelencia Empresarial
500 puntos (50%) 500 puntos (50%)
Política y
Liderazgo Resultados en los Resultados
estrategia Procesos
10 % clientes 20% clave 15%
8%
Alianzas y
recursos Resultados en la
9% sociedad 6%
Innovación y Aprendizaje
1. 000 puntos (100%)
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (sub criterios)
1. Liderazgo
Evalúa la capacidad que poseen los lideres (equipo directivo para llevar a la organización hacia la
calidad total)
1a ¿Cómo se desarrollan los lideres, la misión, visión y valores que actúan como modelo de
Sub criterios referencia dentro de una cultura de excelencia?
1b ¿Cómo se implican los líderes personalmente para garantizar el desarrollo, implantación
y mejora del sistema de gestión?
1c ¿Cómo se implican los líderes con clientes, asociados y representantes de la sociedad?
1d ¿Qué hacen los líderes para motivar, apoyar y reconocer a las personas de la
organización?
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 2. Política y estrategia
Evalúa la capacidad de la organización para conseguir su misión gracias a la aplicación de
políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes
1a ¿Qué hace la organización para satisfacer las necesidades y expectativas actuales y
Sub criterios futuras de clientes, empleados, accionistas, asociados y sociedad en general?
¿Qué hace la organización para recoger y comprender el resultado de la medida del
1b
rendimiento, investigación, aprendizaje, creatividad, impacto medioambiental,
cuestiones sociales, indicadores económicos, etc.?
1c ¿Qué hace la organización para desarrollar, revisar y actualizar su política y su
estrategia?
1d ¿Qué hace la organización para identificar y definir su mapa de procesos en función de
su política y su estrategia?
1e
¿Qué hace la organización para comunicar e implantar su política y su estrategia?
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
3. Personas
Evalúa la capacidad de la organización para conseguir aprovechar lo mejor de las personas que la
integran
1a ¿Qué hace la organización para planificar, gestionar y mejorar todos los aspectos relativos
Sub criterios a los recursos humanos?
1b ¿Qué hace la organización para identificar, desarrollar y mantener el conocimiento y la
capacidad de las personas que la componen?
1c ¿Qué hace la organización para motivar, estimular y fomentar la participación de las
personas, y para que asuman responsabilidades?
1d ¿Qué hace la organización para fomentar el dialogo entre las personas y la organización?
1e ¿Qué hace la organización para recompensar y reconocer a las personas por su
implicación en los objetivos comunes?
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 4. Alianzas y recursos
Evalúa la capacidad de la organización para planificar y gestionar sus alianzas extremas y sus
recursos internos
1a ¿Qué medidas se utilizan para conocer la percepción de las personas que integran la
Sub criterios organización?
1b ¿Qué se hace para supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de la
organización en relación con el personal? ¿Cuáles son los indicadores de rendimiento?
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 8. Resultados en las sociedades
Evalúa los logros alcanzados por la organización en la sociedad a nivel local, nacional e
internacional
1a ¿Cuáles son los resultados clave obtenidos por la organización y que reflejan su rendimiento?
Sub criterios (dividendos, beneficios, ventas, cuota de mercado, índices de éxito, tiempo de lanzamiento
de nuevos productos, etc.
1b ¿Qué medidas operativas se utilizan para supervisar, entender, predecir y mejorar los
resultados clave de rendimiento de la organización? (indicadores clave de rendimiento
referidos a procesos, proveedores, economía y finanzas, infraestructuras, equipos y
materiales, tecnología. Información y conocimiento, etc.)
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
Autoevaluación EFQM
La autoevaluación consiste en tomar el Modelo Europeo de Excelencia
Facilitado por EFQM y responder a una serie de preguntas que figuran
en el cuestionario y que tratan de comprobar el grado de seguimiento de
las orientaciones dadas en los diferentes sub- criterios.
Cada uno de los sub-criterios se evalúa de 0 a 100 en función del
cumplimiento de cada uno de ellos. Para calcular la puntuación de cada
criterio se realiza la medida aritmética de las puntuaciones obtenidas
en los sub- criterios y se extrapola el resultado en función de los puntos
totales asignados a cada uno de los criterios.
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
LA MATRIZ REDER
De acuerdo con esta matriz, en los criterios agentes , se valora el
enfoque con el que se trata cada sub-criterio, como se despliega
este enfoque ,cómo se evalúa y revisa de acuerdo con su
efectividad y como se mejora mediante la innovación y el
aprendizaje.
En los sub-criterios resultados se valora su magnitud en cuanto a lo
satisfactorio del rendimiento y la solidez de las tendencias, el
cumplimiento de objetivos propios, la comparación con los
resultados de otras organizaciones y el grado de casualidad entre
los enfoques y resultados. Asimismo se evalúa el grado en que los
resultados abarcan todas las áreas relevantes.
REDER es un esquema lógico muy similar al ciclo de mejora PHVA.
Los pasos que una organización sigue para conseguir mejoras son:
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL LA MATRIZ REDER
Determinar los
resultados a lograr
R
Evaluar y revisar
los enfoques y ER E Planificar los enfoques
su despliegue
D
Desplegar los
enfoques
Seguridad y Salud
Ocupacional
ISO 45001
Secuencia Inductiva
• Personas • Condiciones
• Equipos de:
• Materiales • Factores
• Ambiente • Agentes
Secuencia Causal
SANGUÍNEO FLEMÁTICO
EXTROVERTIDO INTROVERTIDO
COLÉRICO MELANCÓLICO
INESTABLE
Fundamentos de la Motivación Humana
CONSCIENTE
Conductas
NUESTROS
Creencias VALORES SON
EL
FUNDAMENTO
DE NUESTRAS
INCONSCIENTE Emociones ACCIONES
Valores
El Conflicto Humano en la Aplicación de los
Programas de Seguridad
• En general el término conflicto se
interpreta como un síntoma de
lucha, combate antagónicos etc.,
es decir siempre se le da
significado de algo malo o
negativo. Sin embargo el conflicto
es algo inherente a la naturaleza
humana y se manifiesta dentro
del marco de las relaciones
interpersonales. Es más una
característica que un defecto.
TÉCNICA DE REDUCCIÓN DE CONFLICTOS
L
O
G
Máximo logro de la otra parte Máximo logro de ambos
R CESIÓN COLABORACIÓN
O
MÁX.
D Máximo logro de la otra parte
E
L
A
O TRANSACCIÓN
T
R
A
P EVASIÓN
A MIN IMPOSICIÓN
R
T Máximo LOGRO MÍO
E Mínimo
Logro De
Ambos
Auditoria de los Programas
La auditoria de seguridad e higiene es una práctica tradicionalmente
aceptada para asegurar que las operaciones críticas de una empresa se
realizan de forma eficiente y rentable. Este es el sentido genérico que
damos a las auditorias de seguridad, pero nos interesa distinguir entre
dos posibles enfoques: el de la auditoria de procesos y operaciones, y
el de la auditoria de programas.
Interpretación de la
Norma ISO 9001: 2008
Contenido
INDECOPI
Representa al país
Evolución de la calidad
Gestión
de la Calidad
Aseguramiento de Aseguramiento de
Calidad Calidad
Antes…
COSTO + UTILIDAD = PRECIO DE VENTA
Ahora:
PRECIO DE VENTA + COSTO = UTILIDAD
Mejoramiento continuo de la
La reducción de costos calidad
Se logra con
FAMILIA ISO 9000
ISO 9000:2000
Vocabulario y Lineamientos
ISO 9004:2000
Directrices de Mejora
SECUENCIA DE IMPLEMENTACION
EVALUACION DE
DIAGNOSTICO Y
CAPACITACION PROCESOS Y IMPLEMENTACION A INTERNA
PLANIFICACION
DOCUMENTACION
AUDITORIA DE
MEJORA CONTINUA MANTENIMIENTO
CERTIFICACION
EL CICLO DE MEJORA CONTINUA
PLANEAR
HACER
ACTUAR
VERIFICAR
Sistemas de Gestión de la Calidad
Requisitos ISO 9001:2008
Introducción
La adopción de un SGC debe ser una decisión estratégica
Los requisitos del SGC son complementarios a los requisitos para los
productos.
Sistema de Gestión de la Calidad-Objeto
Favorece la estandarización
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque basado en procesos
5. Enfoque de sistema para la gestión
6. Mejora continua
7. Enfoque basado en hechos para tomar decisiones
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Interpretación
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Revisar Hacer
• Establecido
SISTEMAS DE GESTION • Documentado
DE CALIDAD • Implementado
• Mantenido
DOCUMENTACION DEL
SISTEMA
Política de calidad
Objetivos de Calidad
Manual de Calidad
Procedimientos Documentados
Registros requeridos por la Norma
Documentación necesaria para la:
Planificación
Operación y
Control de los procesos
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.2
Alcance del SGC
MANUAL DE
Procedimientos
CALIDAD documentados o una
referencia a ellos
Interacción entre los
procesos del SGC
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.2 Requisitos de la Documentación
CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.3
Procedimiento
documentado
Documentación externa
Documentación Interna
Identificada
Aprobación
Controlada su distribución
Revision y Actualización
Identificación de cambios y estado de revision
Disponibles
Legibles e identificables
Obsoletos identificables
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.4
Control de Registros
Identificación
Almacenamiento
Protección
Recuperación
Tiempo de retención
Disposición
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008
5. Responsabilidad
de la Dirección
5.5 Responsabilidad,
5.2 Enfoque al Autoridad y Comunicación
Cliente 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Responsabilidad de la Dirección
5.5.3 Comunicación interna
Satisfacción del
Cliente
Aumentar
Política de la Calidad
Politica de la Calidad
5.5.1
Comunicación
de la Dirección
Reuniones Esquemas de
informativas sugerencias
COMUNICACIÓN
INTERNA
Tableros de noticias
Encuestas a los
Periódicos y
empleados
Revistas internas
Medios
Audiovisuales y
electrónicos
5. Responsabilidad de la Dirección
5.6 Revisión por la Dirección
Revisión por la
Dirección
5.6.1 Generalidades
Revisar el SGC a intervalos planificados para asegurar continua
conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Incluir a evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de
efectuar cambios en el SGC en la política y objetivos
Mantener Registros de Revision
5. Responsabilidad de la Dirección
5.6 Revision por la Dirección
La información para revisión debe incluir:
Resultados de auditorias
Retroalimentación del cliente
Desempeño de los procesos y del producto
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones de la dirección
Cambios que podrán afectar al SGC
Recomendaciones para la mejora
Entrada
6. Gestión de Recursos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, Sensibilidad y Formación
6. Gestión de Recursos
6.1 Provisión de Recursos
Infraestructura
necesaria
Incluye
Aprovechamiento
del Potencial del
Personal
Condiciones
Controladas
Servicios
Métodos de trabajo
Fomentar la creativos
interacción de
Personal
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008
Especificados por
DETERMINACION DE
LOS REQUISITOS DEL el cliente
PRODUCTO
Necesarios para el
uso previsto
Legales y
reglamentarios
Cualquier otro
requisito….
7. Realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.2
Se debe realizar antes de
DETERMINACION DE COMPROMETERSE con el cliente
LOS REQUISITOS DEL ¿Se encuentran definidos los requisitos?
PRODUCTO ¿Están resueltas las diferencias?
¿Tenemos la capacidad?
7.2.3
Información sobre el producto
COMUNICACIÓN CON Consultas, contratos, pedidos,
EL CLIENTE modificaciones
Retroalimentación y quejas
7. Realización del producto
7.3 Diseño y Desarrollo
Planificación
Elementos de Entrada
Revisión
Verificación
Validación
Elementos de salida
7. Realización del producto
7.4 Compras
INFORMACION DE
LAS COMPRAS
VERIFICACION DE LOS
PRODUCTOS
COMPRADOS
7. Realización del producto
7.4 Compras
Determinar el seguimiento y
medición a realizar
CONTROL DE LOS
DISPOSITiVOS DE Determinar los dispositivos de
medición y seguimiento
SEGUIMIENTO Y
MEDICION Establecer procesos para realizar el
seguimiento y medición
Asegurar la validez de los
resultados, el equipo de medición.
7. Realización del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
Cuando sea necesario asegurarse la validez de los resultados, los equipos de medición deben:
Calibrarse o verificarse a intervalos especificados
Trazarlos con patrones nacionales o internacionales y registrar la base utilizada cuando estos no
existan
Ajustarse o reajustarse
Identificar el estado de calibración
Proteger contra ajustes, daños y deterioros
Registrar los resultados de la calibración y la verificación
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008
8. Seguimiento y Medición
Métodos apropiados
Seguimiento y medición Demostrar capacidad de los procesos
de los procesos Correcciones y acciones correctivas
Tratamiento
Análisis
Información sobre:
Mejora
Continua
Acciones Implementación de
Correctivas acciones
preventivas
8. Medición, análisis y mejora
8.5.3 Acción Preventiva
Evaluación de la
efectividad de las acciones
Evaluación de tomadas
causas
Acciones Implementación de
Preventivas acciones
preventivas
8. Medición, análisis y mejora
SACP`S
ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES
No conformidad
Incumplimiento de un requisito
ISO 9000:2000 3.6.2
Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable
ISO 9000:2000 3.65
Acción Preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable
ISO 9000:2000 3.65
ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES
DIFERENCIA ENTRE ACCION CORRECTIVA Y CORRECCION
CORRECCION: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
ISO 9000:2000 3.6.6
ACCION CORRECTIVA
Acción tomada para eliminar LA CAUSA e una no conformidad detectada u otra
situación indeseable
ISO 9000:2000 3.65
ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES
QUEJAS
FUENTES DE NO INSPECCION Y
CONFORMIDADES CONTROL
HALLAZGOS
REVISION POR LA
DIRECCION
ISO 9001:2008
Mejora Continua del Sistema de Gestión de la
Calidad
Responsabilidad
de la Dirección
S
C A
T
L I C
I Gestión de los S
R Medición, F L
E Recursos
E
Análisis y mejora A I
N Q C
C E
T U
I I N
E O
S N T
S I E
T Realización del
O
S
Producto o Producto
S o
Servicio
Servicio
SISTEMAS DE GESTION
SA 800
OHSAS
18001
ISO 14001
ISO 9001
5S
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
RIESGOS
SEGURIDAD
PASAPORTE INTERNACIONAL DE
CALIDAD
EXAMEN
Muchas gracias por su participación al curso de interpretación de
la norma ISO
9001:2008
ISO 14001:2004
SGA La empresa exitosa
( y en realidad de cualquiera….)
SGA
1. Generar Riqueza!!!
SGA
2. Crecer!!!!!!
SGA
4. Mejorar continuamente
(como organización y
persona)
SGA
¿Cómo lograr todo ello?
SGA
Compromiso y
Planeamiento
Política
Monitoreo y
Medición
SGA
Principios de la Gestión Ambiental
Compromiso y Planeamiento
Política
Implementación
Revisión y Mejora
Monitoreo y
Medición
SGA COMPROMISO Y POLÍTICA
ISO 14001:2004
SGA Compromiso y Política
Política Ambiental
SGA
Mejora Continua
Proceso recurrente para realzar el SGA para lograr mejoras en el desempeño ambiental global en
coherencia con la política ambiental de la organización.
SGA
Compromiso y política
SGA
Principios de la Gestión Ambiental
Compromiso y
Planeamiento
Política
Seguimiento y
Medición
SGA Planeamiento
4.3 Planeamiento
Entender los Aspectos
Ambientales
Desarrollar estrategias
para mejora continua
Planeamiento
Impactos Ambientales
ISO 14001:2004
Planeamiento
SGA
Aspectos e Impactos
Causa Efecto
Impacto
Aspecto
Contaminación
del aire Emisiones
Actividades
Productos
Contaminación
de aguas Servicios
Vertidos
SGA
Movimiento de tierras
Erosión del suelo
Uso del suelo
Deforestación
Generación de ruidos Perdida de la cobertura
Emisión de humos vegetal. Migración de animales
Contaminación atmosférica
Utilización de equipos y
maquinaria pesada Contaminación de suelos
Contaminación de aguas
Generación de residuos superficiales
etc.
Aspecto Impacto
SGA Planeamiento
Emisiones al aire
Vertidos al agua
Vertidos a tierra
Uso de Materia Prima y Recursos
Naturales
Uso de energía
Emisiones de energía (calor , radiación,
vibración)
Residuos
SGA
Diseño y desarrollo
Procesos Manufactureros
Embalaje y transporte
Practicas de contratistas y
proveedores
Gestión de residuos
Distribución, uso y tiempo de vida de
productos
SGA
Planeamiento
Alcance de la Identificación de AA
Normal, Anormal o Emergencia
SITUACION
TEMPORALIDAD INCIDENCIA
Pasada, Directo Bajo control, o
Actual o Planificada Indirecto Bajo, Influencia
SGA
Planeamiento
Diagramas de Flujo
En todas las funciones de la organización y en todas las fases del
proceso
BALANCE:
Entrada = Salida
SGA
Planeamiento
Mapeo de Procesos
Entradas Salidas
Una Etapa de un
( materia prima o (productos)
Proceso
Productos)
¿Qué es significativo?
Aspectos significativos
e impactos son
controlados por el SGC
Significativo es
determinado por la
empresa y no por la
norma
Significativo no es lo
mismo que magnitud
SGA
Planeamiento
Criterios de Significancia
EVALUACION DE LA FRECUENCIA
FRECUENCIA
Planeamiento
SGA
4.3.2 Requisitos, Legales y otros
4.3.2 4.5.2
Identificar Revisar
Regulaciones Cumplimiento
Planeamiento
SGA
Requisitos Legislativos Típicos
SGA
Otros Requisitos Típicos
• Códigos de pauta
• Acuerdos con autoridades publicas Clientes
• Lineamientos no regulatorios ( Corporativas)
• Acuerdos con vecinos ONGs
• Requerimientos Corporativos
• Compromiso publico de la organización
SGA
Planeamiento
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y considerable con la
política ambiental incluyendo el compromiso de prevenir de la contaminación; el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables u otros requisitos suscritos por la
organización y la mejora continua.
SGA
Planeamiento
META AMBIENTAL
OBJETIVO AMBIENTAL:
Requisito detallado del
desempeño aplicable a la
Fin ambiental de carácter
organización o parte de ella que
global es consistente con la
surge de los objetivos ambientales
política ambiental que una
y que es necesario establecer y
organización decide alcanzar.
cumplir para lograr aquellos
objetivos.
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
SGA
Planeamiento
Los objetivos deben considerar…
OBJETIVO: Reducir
energía en un 10%
en un año
¿Cómo?
SGA
Planeamiento
Programa Ambiental
Revisión periódica y
Monitoreo y Medición
simulacros
¿Puede
Satisfactorio Satisfactorio
mejorar?
Objetivos
Metas
Programas
Gestión
Ambiental
SGA
Principios de la Gestión Ambiental
Compromiso y
Planeamiento
Política
Seguimiento y
medición
SGA
Implementación
Implementación y Operación
ESTRUCTURA Y
RESPONSABILIDADES
COMUNICACION ENTRENAMIENTO
SIMILAR A
CONTROL SGC
DOCUMENTACION
OPERATIVO
RESPUESTA A
EMERGENCIAS
SGA
Implementación
La organización debe asegurar que cualquier persona que realce tareas para ella o en su
nombre que tenga el potencial para causar impactos ambientales significativos que han
sido identificados por la organización sea competente con base en educación apropiada
o experiencia y retener los registros asociados.
4.4.3 Comunicación
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
Documentación
La organización debe identificar y planificar las operaciones asociadas con los aspectos
ambientales significativos identificados en coherencia con su política, objetivos y metas
ambientales para asegurar que se realicen bajo condiciones especificas, por:
Control Operacional
Almacenamiento
Transporte
Producción
Tratamiento
Distribución
Control de residuos
Emisiones
SGA
Implementación
Características claves:
•Temperatura
•Presión
•Volumen de residuos
•Frecuencia de mantenimiento;
etc….
SGA
Implementación
La organización debe establecer,
implementar y mantener procedimientos para
identificar situaciones de emergencia que
pueden tener un impacto sobre el ambiente y
4.4.6 Preparación y
como responderá a los mismos Respuesta a Emergencias
La organización debe responder a
situaciones reales de emergencia y
accidentes, y prevenir o mitigar los impactos
ambientales asociados
La organización debe revisar
periódicamente y de ser necesario modificar
sus procedimientos de preparación y
respuesta a emergencia, especialmente
después de la ocurrencia de accidentes y
situaciones de emergencia
La organización debe también probar
periódicamente dichos procedimientos
cuando sea factible
SGA
Implementación
Planes de Emergencia
Liquido inflamables
Tanques de almacenamiento
Gases comprimidos
SGA
Implementación
Planes de Emergencia
Considerar :
Organización y responsabilidad
Personal clave
Capacitación
Acciones requeridas para minimizar el daño ambiental
Plan de comunicación interna y externa
Procesos de evaluación post accidente para la determinación de
acciones correctivas y preventivas
Lista de personal clave incluyendo detalles de contacto
Rutas de evacuación y puntos de concentración
Posibilidad de asistencia mutua de organizaciones vecinas.
SGA
Cinco Principios de la Gestión Ambiental
Compromiso y Planeamiento
Política
Implementación
Revisión y Mejora
Seguimiento y
Medición
SGA
Seguimiento y mejora
Seguimiento y Registros
Medición
No - Conformidad Auditorias
Acción correctiva y
Revisión por la Dirección
preventiva
SGA
Seguimiento y Mejora
4.5.1 Seguimiento y Medición
¿Qué se monitorea?
Monitorear el
progreso de los
objetivos y metas
SGA
Seguimiento y mejora
Criterios Operacionales
Emisiones residuos
Masa / peso
Volumen
Concentración
SGA
Seguimiento y mejora
•Sox
•Nox
•CO / CO2
•Material particulado
SGA
Seguimiento y mejora
•VOCs
•Otros gases ácidos
p.e.HCI
•Compuestos de
metales
•Dioxinas
SGA
Seguimiento y mejora
• DQO / DBO
• pH
• DO
• TSS
• Temperatura
SGA
Seguimiento y mejora
• Compuestos metálicos
• Aceites
• Clorinados / no – clorinados
orgánicos
SGA
Seguimiento y mejora
• Tipo
• Volumen o masa
• Frecuencia de disposición
• Sitio de disposición
• Rotulación (inspección)
• Almacenamiento y contención
(Inspección)
SGA
Seguimiento y mejora
Otros Parámetros
• Polvo
• Ruido
• Materiales radioactivos
SGA
Seguimiento y mejora
•Permisos / licencias
•Parámetros
•Procedimientos / métodos de
trabajo
SGA
Seguimiento y mejora
las acciones deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y de los impactos
ambientales encontrados.
SGA
Seguimiento y mejora
4.5.3 Registros
Anexo A 4.5.3
Registros a considerar:
•Registros de quejas
•Registros de capacitación
Anexo A 4.5.3
Registros a Considerar:
•Resultados de auditorias
•Revisiones de gerencia
SGA
SEGUIMIENTO Y MEJORA
Beneficios Globales
• Buscamos al responsable
• Damos excusas
• Extraemos conclusiones sin base racional
• Defendemos hipótesis poco profundas
• Nos convencemos de tener la solución
• Resistimos ideas distintas
SGA
PARADIGMA DEL ICEBERG
NC
Síntomas
Causas
Aparentes
ALCANCE
SGA
INVESTIGACION DE LA CAUSA RAIZ
NC
Síntomas
Causas
Aparentes
ALCANCE
SGA
TIPOS DE ACCIONES
NC
Síntomas
Causas
Aparentes
ALCANCE
SGA
IDENTIFICACION DE ACCIONES
• ¿Qué acciones posibles nos permitirán eliminar la causa raíz y alcanzar el objetivo?
• ¿Cuáles soluciones logran nuestro objetivo con el menor costo y dificultad de implementación?
SGA
PREGUNTAS???.... NO DEBEN QUEDAR DUDAS!!!
FIN DE LA PRESENTACION
GRACIAS POR SU ATENCION Y
PARTICIPACION
INTERPRETACION Y
APLICACIÓN DE SISTEMAS
DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO OHSAS
18001:2007
>>> Objetivo del curso
24656
25000
20000
15185
15000 11091
10000
5000 3898
0
2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: OHSAS Proyect Group
Elaboración: SNMPE
OHSAS 18001:2007
Objetivo
Establece los requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional, que permiten a una organización
controlar sus riesgos ocupacionales y mejorar su desempeño.
No establece criterios de
desempeño ni
especificaciones para el
diseño de los SG
OHSAS 18001:2007
Aplicación
Eliminar o minimizar los riesgos de
empleados u otras partes interesadas
Revisión por la
Política
dirección
Verificación y acción
Planificación
correctiva
Implementación y
operación
Conceptos claves de
TEMA 2 la norma OHSAS
18001:2007
Definición de Sistema de Gestión
Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a un
tema especifico.
- Calidad
- Ambiente
- Seguridad y salud ocupacional
- Otros
- Combinación de los anteriores
Definición de Sistema de Gestión de la SST
OHSAS 18001:2007
Elementos claves de un sistema de gestión
Planificación de
las actividades
Procesos Estructura
organizacional
Procedimientos
Recursos
SG
Prácticas
Responsabilidades
Propósitos de un sistema de gestión
Sistemas de
Propósitos
gestión
SGC Satisfacción del cliente
SG Bienestar de trabajadores y
SST visitantes
Definición de Seguridad y Salud en el Trabajo
Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y seguridad de:
• Los empleados
• Los trabajadores temporales.
• Contratistas
• Visitantes y
• Cualquier otra persona en el lugar de trabajo
(OHSAS 18001:2007)
Definición de peligro
Es una fuente, situación o acto con potencia de daño en términos lesión o enfermedad, o la
combinación de ellos.
• Maquinaria energizada sin guardas de protección
• Cables eléctricos sin protección
• Posturas
• Falta de señalización en rutas de evacuación:
• Piso resbaladizos/mojados
Definición de Riesgo
Combinación de la
probabilidad de ocurrencia
de un evento o exposición
peligrosa y la severidad de
las lesiones, daños o
enfermedades que puede
provocar el evento o la
exposición.
Ejemplos
Fuente, situación o acto Consecuencias expresadas en
términos de lesiones o
enfermedades
Equipos energizados sin protección Golpes, lesiones
o señalizaciones
OHSAS 18001:2007
Lugar de trabajo
Cualquier lugar físico en el que se desempeñan
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control
de la organización.
OHSAS 18001:2007
Definición de evaluación de riesgos
Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de
los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
OHSAS 18001:2007
Requisitos de la
TEMA 3 norma OHSAS
18001:2007
Estructura OHSHAS 18001:2007
4.2 Política de SST
Mejoramiento
continuo
4.3 Planificación
•Identificación Peligros, evaluación de riesgos
y determinación de controles.
4.6 Revisión por la Dirección •Requisitos legales y otros.
•Objetivos y programas.
La politica debe:
a) Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de SST de la organización;
b) Incluir un compromiso de prevención de lesiones, enfermedad y de mejoramiento
continuo;
c) Incluir un compromiso de por lo menos cumplir con la legislación SST aplicable vigente y
con otros requisitos suscritos relacionados con los peligros de SST
d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST.
e) Ser documentada, implementada y mantenida;
f) Ser comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización con la
intención que ellos estén conscientes de sus obligaciones individuales de SSO.
g) Estar a disposición de todas las partes interesadas; y
h) Ser revisada periódicamente para asegurarse que se mantiene relevante y apropiada para la
organización
4.3 Planificación
4.3.1
Identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos
4.3.2
Requisitos legales y
otros
4.3.3
Objetivos y
Programas
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles
a) Actividades rutinarias y no rutinarias
b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes)
c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.
d) Peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo
el control de la organización dentro del lugar de trabajo.
e) Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos relacionados bajo el control de la
organización.
f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros.
g) Cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales.
h) Modificaciones al sistema de gestión de SST, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades.
i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios
(véase también la nota del apartado 3.12);
j) Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimiento operacionales y organización del
trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana.
La Gestión del cambio y la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles
En la gestión de cambios, la organización debe identificar los
peligros y riesgos de SST asociados a:
- Cambios en la organización
- Cambios en el sistema de gestión de SST
- Cambios en sus actividades
previo a la introducción de dichos cambio
• Balones de gas
• Vajillas en mal estado
• Utensilios mal almacenados
• Cuerpos extraños en los alimentos
• Alimentos vencidos
Evaluación de riesgos
Severidad de las consecuencias
• Categoría 1.- Catastrófica, accidente que origina incapacidad temporal
mayor a 18 meses hasta la muerte.
• Categoría 2.- Mayor, accidente que origina incapacidad temporal mayor a 30
días y menor a 18 meses.
• Categoría 3.- Moderado Alto, accidente que origina incapacidad entre 10 y
30 días.
• Categoría 4.- Moderado, accidente que origina incapacidad de 4 días y
menor de 10 días.
• Categoría 5.- Moderado leve, accidentes que origina incapacidad menor de 4
días.
• Categoría 6.- Mínima, incidente que origina un tratamiento medico
ambulatorio y/o de primeros auxilios.
Evaluación de riesgos
Probabilidad/frecuencia
• Categoría 1.- Escasa - ocurrencia calculada no mas de 1 vez
en 5 años.
• Categoría 2 .- Baja probabilidad - ocurrencia calculada una
vez cada año.
• Categoría 3.- Puede suceder - ocurrencia (al menos)una vez
cada 90 días.
• Categoría 4.- Probable - ocurrencia calculada (al menos)una
vez cada 30 días.
• Categoría 5.- Muy probable - se espera que ocurra(al
menos)una vez cada 7 días.
Matriz de evaluación de riesgos
Severidad de las consecuencias Vs. Probabilidad/frecuencia
Catastróficos
50
50 100 150 200 250
Mayor
20
20 40 60 80 100
Moderado
alto 10 20 30 40 50
10
Moderado
leve 5 10 15 20 25
5
Mínima
1
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
Baja Puede
Escasa Probable Muy probable
probabilidad suceder
(1) (4) (5)
(2) (3)
Valoración de Riesgo
VALORACION DE RIESGOS
Verificar que
Tuberías,
Tuberías de Intoxicación por las válvulas de Capacitación
válvulas,
polietileno, Gases del inhalación de aire estén actualización
Ventilar alambres, 3 50 150 Residente
válvulas, disparo gases/daño a la abiertas o que de PETS y
EPPs en
alambres, EPPs salud existe flujo de estándares
desusos
aire.
Barretillas, Cumplimiento
EPPs, agua Barretillas, de PETS de
Capacitación
industrial, EPPs, Desprendimient Desatado de
Regado y Roca actualización
mangueras de mangueras, o de rocas / rocas. Iniciar 4 50 200 Residente
desatado suelta de PETS y
jebe de 1”, válvulas en daño a la salud el desatado
estándares
válvulas de 1” y desuso desde un
2” lugar seguro.
Taller dirigido
Identificación de peligros y
evaluación de riesgos
• Instrucción
Objetivos
Objetivos • Consistentes con:
Objetivos • La política de SST, incluyendo el
Objetivos compromiso de prevenir lesiones
y enfermedades.
• El cumplimiento con los
requerimientos legales y otros
que la organización suscriba y
• El mejoramiento continuo.
Ejemplos de objetivos
Típicamente los objetivos y metas son establecidos para mejorar o reducir
• Reducir:
• Accidentes con perdidas de tiempo
• Incidentes con necesidad de primeros auxilios
• Niveles de exposición de polvos, humos, ruidos, etc.
• Mejorar:
• Control de sustancias peligrosas
• Habilidades de manejo manual
• Efectividad en inspecciones de seguridad y salud
Ejemplos de metas
• Reducción de los niveles internos de polvos
• Reducir en 10% los niveles de polvo para el próximo año con respecto a los
niveles del año pasado, o….
Instrucción:
a) Asegurar que el sistema de gestión de SST se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con los
requisitos de la norma.
b) Asegurar que los reportes de desempeño del SGSSO sean presentados a la alta dirección para sus revisión
y utilizados como la base para la mejora del Sistema de Gestión de SST.
Nota: El representante de la dirección (por ejemplo, una organización grande, un miembro del comité ejecutivo)
puede delegar algunos de sus deberes a un coordinador, manteniendo sus responsabilidades.
La identidad del representante de la dirección debe estar disponible a todas a las personas que
trabajan bajo el control de la organización.
a) Las consecuencias en SST, actuales o potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento y los beneficios en SST de
un mayor desempeño personal;
b) Sus funciones, responsabilidades e importancia en el logro del cumplimiento de la política y procedimientos SST y los
requerimientos del sistema de gestión SST, incluyendo los requerimientos de preparación y respuesta a emergencias (ver
4.4.7);
c) Las consecuencias potenciales del incumplimiento de operaciones especificadas.
La organización debe asegurar cuando sea apropiado, que las partes interesadas
relevante son consultadas, sobre temas pertinentes de SST.
4.4.4 Documentación
La documentación del sistema de gestión de SST debe incluir:
4.5.2
Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3
Investigación de incidentes, No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
4.5.4
Control de Registros
4.5.5
Auditoria Interna
4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño
La organización debe establecer, implementar uno o varios procedimientos para monitorear
y medir a intervalos regulares el desempeño de seguridad y salud ocupacional.
NO
CONFORMIDADES
POTENCIALES
No conformidad
Potencial no conformidad:
Nota:
• Puede haber mas de una causa para una conformidad.
• La acción correctiva se toma para prevenir que algo
vuelva a producirse.
Acción correctiva
Términos y Definiciones
ACCION PREVENTIVA
Acción formada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable
Nota:
• Puede haber mas de una causa para una no conformidad
potencial.
• La acción preventiva se toma para prevenir que algo
suceda
Acción Preventiva
4.5.4 Control de Registros
La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de SST y de esta norma OHSAS, y para
demostrar los resultados logrados.
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: