TRANSFERENCIA COMPROBANTES,

CONSTANCIAS DE
PE PD/PI INFORME , AMPLIACIÓN,
GASTOS,
OFICIO AUXILIARES

REGISTRAR REGISTRAR REGISTRAR REGISTRAR

DAR FOLIO EN DOCUMENTO DOCUMENTO
DOCUMENTO DOCUMENTO
EXCEL Y SOBRE RECIBIDO EN
RECIBIDO EN EXCEL Y
RECIBIDO EN
EN LISTA DE RECIBIDO EN
LA CARÁTULA EXCEL INVENTARIO EXCEL EXCEL

DESENGRAPAR Y ARCHIVAR EN GUARDAR EN ANEXAR A ANEXAR A

ESCANEAR CAJA DE PD/PI ARCHIVO EXPEDIENTE PÓLIZA

NOMBRAR ARCHIVO SUBIR SOLICITUD

DIGITALIZADO Y
GUARDAR POR NUM.
Y TRANSFERENCIA
DE SUGERENCIA AL SIIA
ARCHIVAR EN
CONSECUTIVO
DE BANCOS

NO
NO ARCHIVAR EN ¿PARA SI ENGRAPAR CARÁTULA HACER LISTADO DE GUARDAR EN
FIRMA DE PRIMERO Y GUARDAR FOLIOS ENVIADOS A CONSECUTIVO
¿ACTIVO? CONSECUTIVO DRA. EN CAJA PARA INV. Y FIRMA A INV. Y POSG. CUANDO REGRESEN
DE BANCOS FLAVIA? POSG.

SI ANOTAR
ARCHIVAR ARCHIVAR
DAR A PATY COPIA EN ORIGINAL EN
“ACTIVO” EN
PARA FIRMA CONSECUTIVO CAJA DE
ESQ. SUP. DER.
DE BANCOS ACTIVOS