Normas de Gestión de la

Calidad
• CHURA VILCA BELÉN
• DÍAZ CASTRO JOSHUA
• MÁRQUEZ SIGUAS BRIGHITT
• MUJICA POCO TIFFANY
• RUELAS ÁLVAREZ VÍCTOR
 GESTIÓN DE LA CALIDAD

La Contraloría establece y
mantiene un sistema de gestión
Brindar servicios
de la calidad, con la finalidad:
de control y
servicios
• Observar los requisitos.
relacionados que
• Especificaciones estándares en
generen valor a
la normativa.
las entidades y la
• cumplir los requerimientos de
ciudadanía.
los clientes.
La política y objetivos de
la calidad acordes con la
misión y visión
institucional.

Una adecuada difusión e

información que
garantice su
entendimiento y
aplicación por parte de
los órganos del Sistema.
 CONTROL DE LA CALIDAD

La aplicación de un
conjunto de políticas,
disposiciones y recursos
técnicos orientados a
revisar:
• Procesos.
• Productos del control
gubernamental.
 LA Ser ejecutado en forma
CONTRALORÍA oportuna por:
• Órganos de la
Establecer Mantener
Contraloría.
• Los Órganos de Control
Institucional.
Mecanismos de • Las Sociedades de
control de la
calidad Auditoría.

Verificar Como parte de:

• Gestión.
• Funciones.
Especificacione
Cumplimiento
s establecidas
• La conducción,
requisitos
ejecución y evaluación.
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La aplicación

Políticas Disposiciones Recursos técnicos

Verificar Productos de
procesos control

Cumplen con Especificacione

los requisitos s establecidos
 Es realizado de
A fin de
manera selectiva por
proporcionar
personas o unidades
confianza sobre el
orgánicas distintas a
adecuado ejercicio
los que ejecutan los
del control
servicios de control y
gubernamental.
relacionados

La Contraloría debe establecer políticas,

procedimientos y programas de
capacitación para promover y reconocer
que la calidad es esencial.
 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

• El aseguramiento y el control de la calidad,

permite identificar los productos de control no
conformes con los estándares de calidad, a fin de
ser controlados y adecuados previo a su emisión y
uso.

• El proceso de revisión de oficio de informes,

permite el control de productos no conformes
emitidos y excepcionalmente de aquellos
entregados al destinatario.

• Cuando se corrige un producto no conforme,

debe someterse a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los estándares de
calidad establecidos.
RESPONSABILIDAD DE LOS OCI EN EL PROCESO DE CONTROL

Es responsabilidad del jefe del OCI y de los

diferentes niveles de supervisión de dicho
órgano:

• Cautelar el debido cumplimiento de las

normas de control y el nivel apropiado
de calidad de los procesos y productos a
su cargo, en todas sus etapas y de
acuerdo a los estándares establecidos por
el órgano rector del SNC.
Normativa
La Contraloría establece y mantiene un sistema de gestión de
la calidad, con la finalidad de observar los requisitos y
especificaciones establecidos como estándares en la
normativa específica, así como cumplir los requerimientos
de los clientes del control gubernamental.
Brindar servicios de control y servicios
relacionados que generen valor a las entidades y
la ciudadanía.

La calidad en los servicios de control y servicios

relacionados está referida al grado en el que un
conjunto de características inherentes a los
procesos y productos de control cumplen con
los requisitos y especificaciones establecidos.

El control de la calidad en los servicios de

control y servicios relacionados, es la aplicación
de un conjunto de políticas, disposiciones y
recursos técnicos orientados a revisar si los
procesos y productos del control
gubernamental cumplen con los requisitos y
especificaciones establecidos.
NAGU - 1.60 Control de calidad

Interna Externa

Control
de
Calidad
Certificación de la ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Como parte del proceso de mejora continua, en el marco del plan de
transformación institucional que está en marcha y como parte de
una decisión estratégica, la Contraloría General viene
implementando un Sistema de Gestión de la Calidad bajo el
estándar internacional ISO 9001:2008.

PROCESOS MISIONALES
• Sistema Nacional de Atención de Denuncias - Recepción de
Denuncias, Admisión de Denuncias y Organización de Casos.
• Procedimiento Administrativo Sancionador - Fase Instructiva,
sedes a nivel nacional.
• Procedimiento Administrativo Sancionador - Fase Sancionadora.
• Servicio de Control Previo - Evaluación de Prestaciones
Adicionales de Obra.
• Servicio de Control Previo – Emisión de Informe Previo
Certificación de la ISO 9001:2008

PROCESOS ESTRATEGICOS
• Dirección Estratégica.
• Gestión de Procesos.
• Gestión de la Calidad.

PROCESOS DE APOYO
• Gestión de Recursos Humanos.
• Gestión de Tecnologías de la Información y
Comunicación.
• Gestión Logística.
• Gestión Documentaria.
• Gestión de la Escuela Nacional de Control.
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
Política de la Calidad
Nuestro propósito es promover el desarrollo de una gestión eficaz y
moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos,
actuando con honestidad, justicia y prudencia.

Nos comprometemos a:
• Ejercer el control gubernamental generando valor a la ciudadanía
contribuyendo a la lucha contra la corrupción, implantando para ello una
gestión por procesos y buscando la mejora continua de nuestro sistema
de gestión de la calidad.
• Contar con colaboradores competentes y comprometidos con la sociedad
y con la institución.
• Fortalecer nuestra imagen institucional para incrementar el nivel de
confianza y el apoyo de la ciudadanía.
Objetivos de la Calidad
Con un compromiso con la mejora continua, se ha establecido los objetivos
de la calidad, que son cuantificables y congruentes con nuestra política de
la calidad y son los siguientes:

Calidad

• Mejorar la cobertura, efectividad y administración del control.

• Realizar el control en las entidades sujetas al Sistema Nacional de
Control, considerando la mejor oportunidad de su ejecución.
• Contar con la infraestructura física, equipamiento y respaldo
administrativo requeridos a nivel nacional.
Objetivos de la Calidad
Mejora continua

• Mejorar e innovar los procesos necesarios para brindar servicios y

productos de calidad.
• Desarrollar el talento humano dentro de la institución.
• Mantener innovación tecnológica en el ejercicio del control.

Consolidación institucional

• Incrementar el nivel de confianza y el apoyo de la ciudadanía.