PLANEAMIENTO Y CONTROL

DE LA PRODUCCION

PLANEACION AGREGADA
(HOJA DE CALCULO)

ING. JOSE ORLANDO ALVARADO ALVARADO

 CASO
TELEFONICA S.A. emplea trabajadores para el tendido de cables telefónicos y para otras tareas
de construcción. La empresa se enorgullece de su buen servicio y se esfuerza por completar todos
los pedidos de servicio en el mismo periodo de planificación en que son recibidos. Cada trabajador
aporta 600 horas de tiempo regular por periodo de planificación y puede trabajar hasta 100 horas
extra en el curso de dicho periodo. El departamento de operaciones ha estimado los siguientes
requisitos de fuerza de trabajo para ese tipo de servicios, durante los cinco periodos de
planificación próximos.
Periodo de planificación 1 2 3 4 5
Demanda (horas) 42,000 36,000 60,000 24,000 48,000
Telefónica paga salarios de tiempo regular, a razón de S/.6,000 por empleado y por periodo, por
cualquier tiempo que el empleado haya trabajado, hasta 600 horas (incluido el horario abreviado).
La tasa de pago por horas extra es de S/.15 por hora, a partir de 600 horas. La contratación, la
capacitación y el equipamiento de un nuevo empleado cuesta S/.8,000. Los costos por concepto de
despidos son de S/.2,000 por empleado. En la actualidad 80 empleados trabajan para Telefónica
en esta capacidad. No se permiten aplazamientos en el servicio ni ordenes atrasadas. Utilice el
método de hoja de calcule y trate de responder a las siguientes interrogantes:
1. Desarrolle un plan de fuerza de trabajo de nivel en el cual se usen solamente las opciones
de hora extra y horario abreviado. Maximice el uso de horas extras en el periodo de
máxima actividad, para minimizar el nivel de la fuerza de trabajo y la magnitud del
horario abreviado.
2. Prepare una estrategia de persecución, usando solamente la alternativa de contrataciones
y despidos, para ajustar la fuerza de trabajo. ¿Cuáles son los números totales de
empleados contratados y despedidos.
3. Proponga un plan de estrategia mixta que resulte eficaz.
4. Compare los costos totales de los tres planes.
 SOLUCION

• La demanda pico es de 60,000 horas durante el periodo 3.

• En vista que cada empleado puede trabajar 700 horas por periodo
(600 de tiempo regular y 100 horas extra).
• La fuerza de trabajo de nivel con la cual se minimizan las horas
extras es de:
60,000 / 700 = 85.71 empleados o se 86 empleados.
• La estrategia de nivel requiere de la contratación de seis
empleados en el primer trimestre y que ningún trabajador sea
despedido.
• Se procede a convertir los requisitos de demanda a periodos-
empleado equivalentes:
42,000/600 = 70; 36,000/600 = 60; 60,000/600 = 100;
24,000/600 = 40; 48,000/600 = 80.
Lo que se traduce por ejemplo: la demanda de 42,000 horas
del período 1, se traduce en 70 periodos-empleado
equivalentes (42,000/600).
PLAN AGREGADO Nº 1: Plan de fuerza de trabajo de nivel, utilizando HE y Tiempo abreviado
PERIODOS 1 2 3 4 5 TOTAL
Requisitos 70 60 100 40 80 350
Nivel de la fuerza 86 86 86 86 86 430
de trabajo
Tiempo 16 26 0 46 6 94
Abreviado
Horas Extra 0 0 14 0 0 14
Tiempo 70 60 86 40 80 336
productivo
Contrataciones 6 0 00 0 0 6
Despidos 0 0 0 0 0 0
COSTOS

Tiempo S/. 420,000 S/. 360,000 S/. 516,000 S/. 240,000 S/. 480,000 S/.2′016,000
productivo
Horario S/.96,000 S/. 156,000 S/. O S/. 276,000 S/.36,000 S/. 564,000
abreviado
Hora extra S/. 0 S/.0 S/. 126,000 S/. 0 S/. 0 S/.126,000
Contrataciones S/. 48,000 S/.0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 48,000
Despidos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/.2,754,000
T O T A L
PLAN AGREGADO Nº 2: Estrategia de persecución, usando solo contrataciones y despidos
PERIODOS 1 2 3 4 5 TOTAL
Requisitos 70 60 100 40 80 350
Nivel de la fuerza 70 60 100 40 80 350
de trabajo
Tiempo 0 0 0 0 0 0
Abreviado
Horas Extra 0 0 0 0 0 0
Tiempo 70 60 100 40 80 350
productivo 80
Contrataciones 0 0 40 0 40 80
Despidos 10 10 0 60 0 80
COSTOS

Tiempo S/. 420,000 S/. 360,000 S/. 600,000 S/. 240,000 S/. 480,000 S/.2′100,000
productivo
Horario S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
abreviado
Hora extra S/. 0 S/.0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Contrataciones S/. 0 S/.0 S/. 320,000 S/. 0 S/. 320,000 S/. 640,000
Despidos S/. 20,000 S/. 20,000 S/. 0 S/. 120,000 S/. 0 S/. 160,000
S/.2,900,000
T O T A L
PLAN AGREGADO Nº 3: Estrategia mixta, usando solo contrataciones, despidos y hora extra
PERIODOS 1 2 3 4 5 TOTAL
Requisitos 70 60 100 40 80 350
Nivel de la fuerza 70 70 86 70 70 365
de trabajo
Tiempo 0 10 0 30 0 40
Abreviado
Horas Extra 0 0 14 0 10 24
Tiempo 70 60 86 40 70 326
productivo 80
Contrataciones 0 0 16 0 0 16
Despidos 10 0 0 16 0 26
COSTOS

Tiempo S/. 420,000 S/. 360,000 S/. 516,000 S/. 240,000 S/. 420,000 S/.1′956,000
productivo
Horario S/. 0 S/. 60,000 S/. 0 S/. 180,000 S/. 0 S/. 240,000
abreviado
Hora extra S/. 0 S/.0 S/. 126,000 S/. 0 S/. 90,000 S/. 216,000
Contrataciones S/. 0 S/.0 S/. 128,000 S/. 0 S/. 0 S/. 128,000
Despidos S/. 20,000 S/. 0 S/. 0 S/. 32,000 S/. 0 S/. 52,000
S/.2′592,000
T O T A L
COSTOS PLAN Nº1 PLAN Nº2 PLAN Nº3

Tiempo productivo S/. 2′016,000 S/. 2′100,000 S/. 1′956,000

Horario abreviado S/. 564,000 S/. 0 S/. 240,000

Hora extra S/. 126,000 S/.0 S/. 216,000

Contrataciones S/. 48,000 S/. 640,000 S/. 128,000

Despidos S/. 0 S/. 160,000 S/. 52,000

TOTAL S/. 2′754,000 S/. 2′900,000 S/. 2′592,000