- ANAYHUAMAN PAUCAR, ROMULO

- AQUIJE ZEA, CINDY FIORELLA

- CORTEZ OCHOA, CYNTHIA GIOVANNA
- FLORES GOMEZ, JOSE ELISEO
- PALOMINO CHAMPA ANTONIO
 ACTIVIDADES PERIODO 0 AÑO AÑO AÑO
…
1 2 10
FASE DE INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Elaboración de Expediente Técnico

2 Licitación y Contratación de la Obra

3 Construcción de la Obra

4 Liquidación de la Obra

5 Mejoras en la gestión del servicio

6 Asistencia técnica a usuarios

7 Información de evaluación culminación del PIP

FASE DE POST INVERSIÓN

8 Operación y Mantenimiento
 SERVICIO UNIDAD
Transporte de pasajeros Pas-km/h
Transporte de carga Ton-km/h

POBLACIÓN DEMANDANTE
Población
total 3845
Población Actual(2007) = 1950 hab.
Población inicial (2005) = 2214 hab. Población
n=2 de
REEMPLAZANDO EN LA FÓRMULA: referencia 3845
TC = - 6.15% Población
demandante
*FUENTE INEI:
CENSO 2007*
potencial
CENSO 2005*
2300
AÑO 0 = 1816 (1+-0.0615) = 1704 ( año 2013)
AÑO 1 = 1704 (1+-0.0615) = 1599 Población
AÑO 2 = 1599 (1+-0.0615) = 1501 demandante
AÑO 3 = 1501 (1+-0.0615) = 1409
efectiva 1704
AÑO 4 = 1409 (1+-0.0615) = 1322
AÑO 5 = 1322 (1+-0.0615) = 1241
AÑO 6 = 1241 (1+-0.0615) = 1165
AÑO 7 = 1165 (1+-0.0615) = 1093
AÑO 8 = 1093 (1+-0.0615) = 1026
AÑO 9 = 1026 (1+-0.0615) = 963
AÑO 10= 963 (1+-0.0615) = 904 ( año 2023)
TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: = -6.15% = -0.0615
 VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS Autos Station Wagon
DÍAS AUTOS STATION WAGON PICK UP PANEL CAMIONES
LIVIANO LIVIANO LIVIANO LIVIANO PESADO
LUNES 6 8 3 3 2
MARTES 5 8 4 3 3
MIÉRCOLES 6 6 4 2 2
Pick Up Panel
JUEVES 7 7 3 3 2
VIERNES 6 9 3 2 3
SÁBADO 7 7 4 3 4
DOMINGO 5 4 2 2 1 Camión 3 ejes
IMD 6 7 3 3 2
F.C. 0.902211 0.902211 0.902211 0.902211 1.031972
IMDc 5 6 3 2 3

Vehículos Ligeros Vehículos Pesados

IMDc = 20 veh/dia AÑO 0 = Pob. Actual= 6210(año 2013) AÑO 0 = Pob. Actual = 915 (año 2013)
AÑO 1 = 6210(1+0.006) = 6247 AÑO 1 = 915(1+0.066) = 975
AÑO 2 = 6247(1+0.006) = 6285 AÑO 2 = 975(1+0.066) = 1040
IMD ANUAL
AÑO 3 = 6285(1+0.006) = 6322 AÑO 3 = 1040(1+0.066) = 1108
TIPO DE
IMD total IMD AÑO 4 = 6322(1+0.006) = 6360 AÑO 4 = 1108(1+0.066) = 1182
VEHICULOS IMDc * días
Anual Anual AÑO 5 = 6360(1+0.006) = 6399 AÑO 5 = 1182(1+0.066) = 1260
(veh/día)
AÑO 6 = 6399(1+0.006) = 6437 AÑO 6 = 1260(1+0.066) = 1343
Autos 5 365 1976 AÑO 7 = 6437(1+0.006) = 6476 AÑO 7 = 1343(1+0.066) = 1431
Station Wagon 6 365 2305 AÑO 8 = 6476(1+0.006) = 6514 AÑO 8 = 1431(1+0.066) = 1526
Pick Up 3 365 1082 7125 AÑO 9 = 6514(1+0.006) = 6554 AÑO 9 = 1526(1+0.066) = 1626
AÑO 10 = 6554(1+0.006)= 6593(año 2023) AÑO 10 = 1626(1+0.066)= 1734(año 2023)
Panel 2 365 847 TC= Tasa de PBI= 6.6% = 0.006
TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: = 0.6% = -0.006
Camiones 3 365 915 *FUENTE INEI *FUENTE INEI
 Station
VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS Auto Pick Up
AUTOS STATION WAGON PICK UP PANEL COMBI MICRO CAMIONES BUS>=3EJES
Wago
DÍAS
LIVIANO LIVIANO LIVIANO LIVIANO LIVIANO LIVIANO PESADO LIVIANO
LUNES 15 13 11 10 12 12 8 7
MARTES 14 15 10 10 13 11 7 7
Panel Combi Micro
MIÉRCOLES 16 14 13 10 9 10 9 7
JUEVES 16 13 13 10 10 11 7 8
VIERNES 18 14 15 12 13 13 9 8
SÁBADO 17 14 13 14 13 11 8 9
DOMINGO 13 12 12 10 9 10 7 8 Camión 3 ejes Bus >= 3 ejes
IMD 16 14 12 11 11 11 8 8
F.C. 0.902211 0.902211 0.902211 0.902211 0.902211 0.902211 1.031972 1.031972
IMDc 14 12 11 10 10 10 8 8

IMDc = 91 veh/dia Vehículos Ligeros Vehículos Pesados

AÑO 0 = Pob. Actual= 27323(año 2013) AÑO 0 = Pob. Actual = 2816 (año 2013)
INDICE MEDIO DIARIO ANUAL AÑO 1 = 27323(1+0.006) = 27487 AÑO 1 = 2816(1+0.066) = 3002
IMD total IMD AÑO 2 = 27487(1+0.006) = 27652 AÑO 2 = 3002(1+0.066) = 3200
TIPO DE VEHICULOS IMDc *días AÑO 3 = 27652(1+0.006) = 27818 AÑO 3 = 3200(1+0.066) = 3411
Anual Anual
Autos 16 365 5684 AÑO 4 = 27818(1+0.006) = 27985 AÑO 4 = 3411(1+0.066) = 3636
Station Wagon 14 365 4954 AÑO 5 = 27985(1+0.006) = 28153 AÑO 5 = 3636(1+0.066) = 3876
Pick Up 12 365 4536 AÑO 6 = 28153(1+0.006) = 28322 AÑO 6 = 3876(1+0.066) = 4132
Panel 11 365 3963 AÑO 7 = 28322(1+0.006) = 28491 AÑO 7 = 4132(1+0.066) = 4405
33006 AÑO 8 = 28491(1+0.006) = 28662 AÑO 8 = 4405(1+0.066) = 4696
Combi 11 365 4119
Micro 11 365 4067 AÑO 9 = 28662(1+0.006) = 28834 AÑO 9 = 4696(1+0.066) = 5006
Camiones 8 365 2868 AÑO 10=28834(1+0.006)=29007(año 2023) AÑO 10 = 5006(1+0.066)= 5336(año 2023)
TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: = 0.6% = -0.006 TC= Tasa de PBI= 6.6% = 0.066
Bus>=3ejes 8 365 2816 *FUENTE INEI
*FUENTE INEI
 OFERTA SIN PROYECTO
• De acuerdo a la condición actual
que se presenta la zona del Calzada
proyecto, la comparación de
Oferta vs. Demanda nos da un Longitud
resultado de Déficit por no 24 km.
contar con un sistema vial
adecuado. Topografía
Llana
 OFERTA CON PROYECTO
Ancho de via (m)
• De acuerdo a los resultados 8.40 m
obtenidos en la comparación de
Ancho de Superficie de rodadura (m)
la oferta vs. la demanda, la 6.60 m
situación es favorable reduciendo Velocidad directriz
la pobreza en esta zona a partir (Km./hora) 40km/h
del primer año. La oferta con Tipo de Superficie de
proyecto es como se muestra en Rodadura Asfalto en caliente
el siguiente cuadro:
Las características técnicas del proyecto están de acuerdo con la demanda
proyectada. La carretera proyectada se considera de tercer nivel y estara en
condiciones de atender la demanda existente, ya que ha sido diseñada y
proyectada teniendo en cuenta los volumenes de tráfico que transitan por esta vía

Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto Déficit

Calzada
IMD ANUAL 7253 veh./año 33006 veh./año 25753 veh/año
Longitud Total 24 km. 24 km. 24 km.
Ancho de via (m) 0m 8.40 m 8.40 m.
Ancho de Superficie de rodadura (m) 0m 6.60 m. 6.60 m.
Velocidad directriz (Km./hora) 0 km/h 40 km/h 40 km/h.
Pendiente Máxima(%) 0% 10% 10%
Bombeo (%) 0% 3% 3%
 Construcción de una vía
Total Inversión a Precios de Mercado – Alternativa 01
Los beneficios se cuantifican a partir de la reducción de costos modulares de
operación vehicular (cov) y ahorros de tiempo de los usuarios.
METODOLOGÍA DE COSTO/BENEFICIO.
INDICADORES ECONÓMICOS:
RESUMEN DE INDICADORES ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES  Valor Actual Neto (VAN),
 Tasa Interna de Retorno,
TASA DE 9% VAN 407 686.86
DESCUENTO
RESUMEN DE INDICADORES ALTERNATIVA 02
VA S/. 139 9920.16 TIR 12.04% A PRECIOS SOCIALES

TASA DE 9% VAN 379 478.25

B/C 1.20
DESCUENTO
VA S/. 186 230.24 TIR 11.91%

B/C 1.18

Beneficios se cuantificaron a partir del Ahorro en COV, teniendo en consideración:

 Balance del flujo de Beneficio y Costos Incrementales.
 Tasa de descuento 9%.
 Horizonte de evaluación: 10 años..
A. Arreglos Institucionales Previstos para las fases de Pre – Operación y
Operación del proyecto.
• La Municipalidad Distrital de Changuillo; tiene como competencia promover el
desarrollo y la economía Distrital, regulando actividades en materia de educación,
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, transporte, sustentabilidad de los
recursos naturales etc., conforme a la Municipalidad Distrital de Changuillo,
representado por su Alcalde, se encargarán de los gastos de operación y
mantenimiento del proyecto durante la fase de operación.
B. Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su
etapa de Inversión
• La Municipalidad Distrital de Changuillo, estará a cargo del Proyecto durante la fase
de Pre – Operación otorgando el financiamiento respectivo; así como del respectivo
mantenimiento.
C. Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su
etapa de Inversión
• Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación:
i) Supervisión adecuada de la ejecución de la obra;
ii) Disponibilidad de recursos financieros para la operación y mantenimiento de la vía;
iii) Adecuada programación de mantenimiento vial;
iv) Personal capacitado para la operación y mantenimiento vial
 Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN •Ingreso Per Cápita. •Encuestas a Hogares. •Incremento del Salario
Mejorar los niveles Socio •Ingreso Familiar. •Censos.
•Disminución del porcentaje de •Informe antes, durante y
Real.
económicos del Distrito de
población con necesidades después de la ejecución del
Changuillo
básicas insatisfechas. proyecto. •Incremento del turismo.
PROPÓSITO •Tonelaje de Cargas. •Conteo Vehicular. •Adecuado mantenimiento Vial.
•Flujo Vehicular. •Encuesta a los pobladores •Factores Climatológicos
Adecuado Nivel de •Tiempo de viaje. beneficiados. favorables.
Transitabilidad del Distrito de •Tarifas de pasajes y cargas •Mayor afluencia de Personas. •Estabilidad Económica.
Changuillo y alrededores. •Cantidad de Pasajeros.

COMPONENTES •Pavimento Flexible. •Informes Técnicos Financieros. •Financiamiento apropiado y

•Mejorar las características de la •Informes Técnicos Mensuales . oportuno del gobierno
Infraestructura Vial en la zona. •Señalización. •Supervisión de regional y local.
•Existencia de programas de •Proyecto. •La Municipalidad Distrital de
mantenimiento de la •Observación directa en el
infraestructura vial.
•Plan de Manejo Ambiental. Changuillo viene capacitando
campo.
•Conocimiento de los impactos a la población beneficiaria
•Encuestas y entrevistas
positivos de la conservación de la •Carretera en buen estado y •Inventario Vial- en temas de mantenimiento
red vial. pleno funcionamiento. vial.

ACTIVIDADES •Desembolso oportuno del

•Identificar tramos críticos de la vía •Costos de ejecución: •Resolución de aprobación del presupuesto para la
existente. Proyecto. ejecución de la obra.
S/. 1’942,830.10
•Formulación de estudios de Pre •Expediente Técnico. •Los beneficiarios cumplen a
•Supervisión:
inversión y Exp. técnico. •Monitoreo y Control de avance
•Gestión y asignación del S/. 65,279.09 cabalidad con los
de obra.
financiamiento. •Expediente Técnico: compromisos asumidos para
•Informes de valorización
•Ejecución y supervisión de la obra. S/. 43,519.39 •Entrega y liquidación de obra. cofinanciamiento del
•Contratación del Mantenimiento. proyecto.
•Vistas fotográficas.
•Se realiza el mantenimiento
rutinario de forma adecuada