Sistema de Gestión

Ambiental ISO 14001: 2004

La gente y la naturaleza son una sola
tierra, cuidarla esta en tus manos
 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Recursos naturales
(Energía. Agua,
combustibles,…)
Actividad económica Productos

Residuos

Impactos Ambientales

3
TERMINOLOGIA
ISO 14001:2004
 TERMINOS DE GESTION
AMBIENTAL
• TÉRMINOS RELATIVOS A PREVENCION
• TERMINOS RELATIVOS A LOS RIESGOS
• TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN
• TÉRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN
• TÉRMINOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO
• TÉRMINOS RELATIVOS A LA CONFORMIDAD
• TÉRMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN
• TÉRMINOS RELATIVOS AL EXAMEN
• TÉRMINOS RELATIVOS A LA AUDITORÍA
• TÉRMINOS RELATIVOS AL ASEGURAMIENTO AMBIENTAL PARA
LOS PROCESOS DE MEDICIÓN
 TÉRMINOS Y
DEFINICIONES
La Cadena de Suministro

Proveedor
Organización Partes interesadas

PRODUCTO Servicio Material RESIDUOS

 TÉRMINOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
RIESGO
Utilización de procesos, practicas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía Es la posibilidad de que suceda algo
para evitar , reducir o controlar (en forma que tendrá impacto e los objetivos
separada o en combinación) la generación,
emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de
reducir impactos ambientales adversos

MEDIO AMBIENTE IMPACTOS

Entorno en el cual una organización opera, Cualquier cambio en el medio
incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos ambiente ya sea adverso o beneficioso
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
las interrelaciones

ASPECTOS
Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio
ambiente
 TÉRMINOS RELACIONADOS CON LOS RIESGOS
IDENTIFICAR EL RIESGO
Como base para el análisis
posterior, lo que puede suceder,
por que y como, incluyendo
peligros, aspectos e impactos
ANALIZAR EL RIESGO
Analizar los riesgos en términos de
consecuencias y posibilidad, los
controles y la variedad de
consecuencias con el contexto de
dichos controles
EVALUAR Y PRIORIZAR
Comparar los niveles estimados de
riesgo con los criterios
preestablecidos
RIESGO
Es la posibilidad de que
suceda algo que tendrá
impacto en los objetivos TRATAR LOS RIESGOS
Desarrollar e implementar un plan
de gestión que debería incluir
consideraciones acerca del capital
y otros recursos así como
cronogramas
COMUNICACIÓN Y CONSULTA
Comunicarse con y consultar a las
partes interesadas internas y
externas, según sea apropiado en
cada etapa del proceso de la gestión
del riesgo
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
Hacer seguimiento y revisar los riesgos , el
desempeño del sistema de gestión del
riesgo y los cambios que lo pueden
afectar
 TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN

SISTEMA ALTA DIRECCIÓN

Conjunto de elementos GESTIÓN Persona o grupo de personas que
mutuamente Actividades coordinadas para dirigen o controlan una organización
Relacionados o que actúan dirigir y controlar una organización al más alto nivel
entre si

POLÍTICA AMBIENTAL
Intencion y dirección generales de una
organización relacionadas con su
SISTEMA DE GESTIÓN desempeño
Sistema para establecer la política y
los objetivos y para el logro de dichos
objetivos OBJETIVO AMBIENTAL
Fin ambiental de carácter general
coherente con la política ambiental
GESTIÓN AMBIENTAL que una organización
Actividades coordinadas para
SISTEMA DE GESTIÓN Dirigir y controlar una
AMBIENTAL organización relacionada con el MEJORA CONTINUA
Sistema de gestión para ambiente Proceso recurrente de optimización del
dirigir y sistema de gestión ambiental para lograr
Controlar una organización mejoras en el desempeño ambiental
con global de forma coherente con la politica
respecto al ambiente ambiental de la organization

1
2
 TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN

1 2

CONTROL AMBIENTAL ASEGURAMIENTO MEJORA AMBIENTAL

Parte de la gestión de AMBIENTAL Parte de la gestión
La calidad orientada a Parte de la gestión de la De la calidad orientada
La satisfacción de los Calida orientada a A aumentar la
Requisitos ambientales Proporcionar confianza Capacidad de cumplir
De que se cumplen los Con los requisitos
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Requisitos ambientales ambientales
Parte de la gestión ambiental
Enfocada al establecimiento de
Los objetivos ambientales y a la
Especificación de los procesos
Operativos necesarios y de los
Recursos relacionados para cumplir
Los objetivos ambientales

META AMBIENTAL
Requisito de desempeño detallado aplicable a DESEMPEÑO AMBIENTAL
la organizacion o a partes de ella, que tiene su Resultados medibles de la gestión que
origen en los objetivos ambientales y que es hace una organización de sus aspectos
necesario establecer y cumplir para alcanzar ambientales
dichos objetivos
 TÉRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN
Compañia, corporacion, firma, empresa, autoridad o
institucion, o parte o combinacion de ellas

PARTES INTERESADAS
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Persona o grupo que tenga un
Descripción de las responsabilidades, autoridades Interés en el desempeño o éxito
Y relaciones entre el personal De una organización

INFRAESTRUCTURA
Sistema de instalaciones, PROVEEDOR
Equipos y servicios necesarios Organización o persona SOCIEDAD ESTADO
Que proporciona un Organización que
Para el funcionamiento de una
producto establece normas y
organización
controla la gestión
ambiental
CLIENTE
Organización o persona
Que recibe un producto
 TÉRMINOS RELATIVOS A LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

PROCEDIMIENTO PROCESO PRODUCTO

Forma especifica para Conjunto de actividades Resultado de un
Llevar a cabo una actividad Mutuamente relacionados proceso
O un proceso O que interactúan para
Transformar elementos de
Entrada en resultados

PROYECTO
Proceso único consistente en un conjunto
De actividades coordinadas y controladas con
Fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo
Para lograr un objetivo conforme con requisitos
Específicos, incluyendo las limitaciones de
Tiempo, costo y recursos
 TÉRMINOS RELATIVOS A LA CONFORMIDAD

REQUISITO

CONFORMIDAD
Cumplimiento de un
requisito

NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un
requisito

ACCIÓN PREVENTIVA
Acción tomada para eliminar
La causa de una no conformidad
Potencial u otra situación
Potencialmente no deseable
ACCIÓN CORRECTIVA
Acción tomada para eliminar la
Causa de una no conformidad
Detectada u otra situación
indeseable
 TÉRMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN DOCUMENTO PROCEDIMIENTO

Datos que poseen Información y su medio de soporte Forma especifica de llevar a
significado cabo una actividad o proceso

ESPECIFICACIÓN
Documento que establece
requisitos
MANUAL AMBIENTAL
Documento que especifica el
Sistema de gestión ambiental
de una organización
REGISTRO
Documento que presenta
Resultados obtenidos
O proporciona evidencia
De actividades
desempeñadas
PLAN AMBIENTAL
Documento que especifica
Que procedimientos y
Recursos asociados deben
Aplicarse, quién debe aplicarlos
Y cuando deben aplicarse a un
Proyecto, proceso, producto o
Contrato especifico
 TÉRMINOS RELATIVOS AL EXAMEN

DETERMINACIÓN
(No definido)

EVIDENCIA OBJETIVA
Datos que respaldan la existencia
O veracidad de algo

REVISIÓN
Actividad emprendida para
Asegurar la conveniencia, la
Adecuación y eficacia del VALIDACIÓN
VERIFICACIÓN
Tema objeto de revisión, Confirmación mediante el
Confirmación mediante la
Para alcanzar unos objetivos Suministro de evidencia
aportación de evidencia
establecidos Objetiva de que se han
De que se han cumplido
Los requisitos especificados Cumplido los requisitos para
Una utilización o aplicación
Especifica prevista

INSPECCIÓN ENSAYO/PRUEBA
Evaluación de la conformidad Determinación de una o más
Por medio de observación y Características de acuerdo con
Dictamen, acompañada cuando Un procedimiento
Sea apropiado por medición,
Ensayo prueba o comparación
Con patrones
 TÉRMINOS RELATIVOS A LA AUDITORÍA

CLIENTE DE LA PROGRAMA DE LA AUDITORÍA AUDITADO

AUDITORÍA Conjunto de una o más auditorias Organización que
Organización o personas Planificadas para un período de es auditada
que solicitan Tiempo determinado y dirigidas hacia
Una auditoría Un propósito específico

AUDITORÍA
Proceso sistemático, independiente
CRITERIOS DE LA Y documentado para obtener evidencias
AUDITORIA HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
De la auditoría y evaluarlas de manera Resultados de la evaluación de la
Conjunto de políticas, Objetiva con el fin de determinar la
procedimientos o Evidencia de la auditoria recopilada
Extensión en que se cumplen los frente a los criterios de auditoria
Requisitos utilizados como Criterios de la auditoría
referencias

EQUIPO AUDITOR
Uno o más auditores que llevan
A cabo una auditoria
EVIDENCIA DE LA AUDITORIA
Registros, declaraciones de hechos o
Cualquier otra información que son
Pertinentes para los criterios de
Auditoría y que son verificables

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
EXPERTO TÉCNICO
AUDITOR Resultado de una auditoría que proporciona
Persona que aporta experiencia Persona con la El equipo auditor tras considerar los
O conocimientos específicos con competencia Hallazgos de la auditoría
Respecto a la materia que se vaya A Para llevara a cabo
auditar una auditoría
 TÉRMINOS RELATIVOS AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA
PROCESOS DE MEDICIÓN

PROCESO DE MEDICIÓN
Conjunto de operaciones que permiten
Determinar el valor de una magnitud

CONFIRMACIÓN METROLÓGICA
Conjunto de operaciones necesarias para
Asegurar que el equipo de medición
cumple
Con los requisitos para su uso previsto
FUNCIÓN METROLÓGICA
Función con responsabilidad en la
SISTEMA DE CONTROL DE Organización para definir e
LAS MEDICIONES implementar
Conjunto de elementos interrelacionados El sistema de control de las
O que interactúan necesarios para lograr mediciones
La confirmación metrológica y el control
Continuo de los procesos de medición

EQUIPOS DE MEDICIÓN CARACTERÍSTICA METROLÓGICA

Instrumento de medición, software, patrón Rasgo definitivo que puede influir sobre los
De medición, material de referencia o Resultados de la medición
Equipos auxiliares o combinación de ellos
Necesarios para llevar a cabo un proceso
De medición
 VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ISO 14001

• Permite consumir menos recursos y mejorar la cuenta de

resultados
• Tiene repercusiones positivas sobre la calidad de procesos y
productos
• Mejora la relación ambiental con la administración local y
medioambiental
• Motiva a los empleados
• Para cumplir las nuevas normativas ambientales
• Como requisito del cliente
• Mejora la imagen ante la sociedad y los consumidores
• Una ventaja frente a sus competidores en nuevos mercados
• Facilita el acceso a las ayudas y subvenciones públicas
• Puede facilitar servicios financieros y de seguros ventajosos
• Mejor valoración en las contrataciones públicas
DESVENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ISO 14001

• Son necesarias inversiones económicas.

• Hacen falta recursos humanos.
• Es necesaria la constancia para mantener el compromiso
medioambiental.
• Requiere esfuerzo para que todas las partes se impliquen.

No son tantos…
 20

MODELO DEL SGA NTC - ISO

14001:2004

Mejoramiento
Revisión por la Continuo
dirección
Política
Verificación Ambiental

Implementación Planeación
y Operación
 Política ambiental
Revisión por la dirección
Planificación
Aspectos ambientales

A P
Requisitos legales

Objetivos, metas y programas

Auditoria Implementación y operación

V H
interna Recursos, funciones, responsables

Control registros Competencia y formación

NC, AC, AP Comunicación

Documentación
Evaluación cumplimiento legal
Control de documentos
Seguimiento y desarrollo
Control operacional

Verificación Preparación y respuesta a emergencias

 MEJORA NTC-ISO 14001-SISTEMA DE
PROCESOS DE LA CONTINUA GESTION AMBIENTAL
DIRECCION
PROCESOS DE
OPERACIÓN
4.2. Política ambiental
4.3.1. Aspectos
ambientales PROCESOS DE
4.4.1. Recursos, MEDICION
4.3.2. Requisitos funciones,
legales y otros responsabilidad y
MEDIO requisitos. MEDIO
autoridad
AMBIENTE 4.3.3. Objetivos, AMBIENTE
4.4.2. Competencia, 4.5.1. Seguimiento y
metas y programas formación y toma de medición
conciencia 4.5.2. Evaluación
4.4.3. Comunicación cumplimiento legal.
4.4.6. Control 4.5.3. No
operacional conformidad, acción
4.4.7. Preparación y correctiva y acción
respuesta ante preventiva
emergencias 4.5.5. Auditorias
internas
4.6 Revisión por la
PROCESOS DE APOYO
dirección

4.4.4. Documentación
4.4.5. Control de
documentos
4.5.4. Control de registros
 4. REQUISITOS DEL Sga

4.1 Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar,

implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión ambiental de acuerdo con los
requisitos de esta norma internacional, y determinar
como cumplirá estos requisitos

La organización debe definir y documentar el alcance de

sus sistema de gestión ambiental.
 4.2 Política ambiental

La alta dirección debe definir la política ambiental y asegurarse de que, dentro

del alcance definido en su sistema de gestión ambiental, ésta:

• Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus

actividades, productos y servicios;
• Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación;
• Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y
con otros requisitos que la organización suscrita relacionados con sus
aspectos ambientales;
• Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
y las metas ambientales;
• Se documenta, implementa y mantiene;
• Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en
nombre de ella;
• Esta disponible al público
 POLÍTICA AMBIENTAL
Gerencia

Impactos
POLÍTICA ambientales
AMBIENTAL
Disponible al
público compromiso
Mejoramiento continuo
Prevención contaminación
Cumplimiento de requisitos
legales y otros
Documentada
Implementada
Mantenida Establecer y revisar
Objetivos y metas
Comunicada
 4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Aspectos ambientales

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para:

a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios

que puedan controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del
alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los
desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios
nuevos o modificados.

b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos

significativo sobre el medio ambiente.
 4.3.1 Aspectos ambientales

Aspecto Impacto Efecto

Uso de productos Cambio en el pH de Cambio en el
químicos en nuestra nuestras aguas de ecosistema acuático
instalación vertido
 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
• Emisiones atmosféricas
• Descargas de aguas residuales
• Empaques
• Mto. De refrigeradores
• Combustión de combust. fósiles
• Escapes en tanques de almac.
• Aplicación de herbicidas
 CAUSAS
 CONTROLES
OPERACIONALES
IMPACTOS AMBIENTALES
• Contaminación al aire
• Contaminación Agua
• Cargas en rellenos sanitarios
• Agotamiento de la capa de ozono
• Cambio climático
• Contaminación suelo y agua sub.
• Contaminación suelo y agua sub.
 OBJETIVOS Y
 METAS AMBIENTALES
 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe establecer, implementar y mantener

uno o varios procedimientos para:

a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales

aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
b) Para determinar como se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales.
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

UNIDADES AMBIENTALES URBANAS

CORPORACIONES
MINISTERIO DEL AUTÓNOMAS
MEDIO AMBIENTE REGIONALES

ALCALDIAS
MINISTERIO DE
SALUD

CONSEJOS
MINISTERIO DE MUNICIPALES
RELACIONES
EXTERIORES
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Procedimiento

Identificar y
tener acceso

Actividades
Requisitos Productos
legales y otros Servicios

Aspectos
ambientales
 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

LEY
DECRETO
RESOLUCION
LEGISLACIÓN

Aguas.
Atmósfera.
Residuos.
Medio natural.
FACTORES Ruido y Vibraciones.
Seguridad.
Sustancias y Preparados Peligrosos.
 4.3.3 Objetivos, metas y programas

A la organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas

ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la
organización.

Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de
la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.

Además debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros,

operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas.

El programa debe incluir:

a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las

funciones y niveles pertinentes de la organización;
b) Los medios y plazos para lograrlos.
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Propósito ambiental global,

surgido de la política ambiental
Objetivos que una organización se propone
lograr y que se cuantifica cuando
sea aplicable

Medidas de actuación que

se deben alcanzar para Metas
cumplir un objetivo dado

El Programa de Gestión Ambiental

Programas identifica cómo se cumplirán las metas,
quién es el responsable de las actividades
y cuándo se completarán las actividades.
 4.3.3 Objetivos, metas y programas

Descripción documentada de las • Quién

responsabilidades y los medios • Qué
que la empresa destina a lograr Es decir • Cómo
los objetivos y metas
ambientales definidas en un • Con qué (medios)
plazo establecido • Cuando

Contenido de un programa ambiental

 Objetivos ambientales
 Metas ambientales
 Funciones y Responsabilidades
 Cronograma
 Medios necesarios
 Indicadores (si es posible)
indicadores ambientales
 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

• Estructura y responsabilidades.
• Procedimientos Formación y concientización.
• Manual de gestión.
• Control de documentación
• Control operacional.
• Preparación y Respuesta a Emergencias
• Mejora Continua de un Sistema de Gestión Ambiental
• Auditorias de un Sistema de Gestión Ambiental
 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

• Experiencias de Responsabilidad Ambiental

• Ecoeficiencia
• Experiencias en aplicación de Programas Ambientales
exitosos
 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos

esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el
sistema de gestión ambiental. Estos incluyen los recursos humanos
y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y
los recursos financieros y tecnológicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben

definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión
ambiental eficaz.
 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Definir sus funciones, responsabilidades y autoridad para:

 Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece,

implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta
Norma Internacional.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión ambiental para su revisión, incluyendo las
recomendaciones para la mejora.
 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Las personas tomen conciencia de:

a). La importancia de la conformidad con la política ambiental, los

procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental;
b). Los aspectos ambientales significativos, los impactos
relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los
beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;
c). Sus funciones y responsabilidades en el logro de la
conformidad con los requisitos del sistema de gestión
ambiental y
d). Las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados.
 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

• Módulos de sensibilización medioambiental

• Charlas formativas
• Paneles explicativos
• Diagramas
• Incentivos a la aportación de ideas de mejora
• Crear una cultura empresarial relacionada con el Medio Ambiente
• Promoción de buenas prácticas
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Manipula correctamente los

productos químicos
 4.4.3 Comunicación

a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones

de la organización;
b) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas.

NOTA: la organización debe decidir si comunica esta información a

nivel externo
 4.4.3 Comunicación

Trabajadores Entorno

Estado Clientes Administración Proveedores

 4.4.5 Control de documentos

Formato de nuestra documentación

Papel

Electrónico
 4.4.4 Documentación

a). La política, objetivos y metas ambientales;

b). La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;
c) La descripción de los elementos principales del sistema de
gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los
documentos relacionados.
d).Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta
Norma Internacional;
e). Los documentos, incluyendo los registros determinados por la
organización como necesarios para asegurar la eficacia de la
planificación, operación y control de procesos relacionados con
sus aspectos
 4.4.5 Control de documentos

a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de

su emisión;
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y
aprobarlos nuevamente;
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de
revisión actual de los documentos;
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables están disponibles e los puntos de uso;
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y
fácilmente identificables;
 4.4.5 Control de documentos

f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen

externo que la organización ha determinado que son necesarios
para la planificación y operación del sistema de gestión
ambiental y se controla su distribución; y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razón.
 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

• La organización debe establecer, implementar y mantener uno

o varios procedimientos para evaluar periodicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
• La organización debe evaluar el cumplimiento con otros
requisitos que suscriba.
 4.4.6 Control operacional

a) El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o

varios procedimientos documentados para controlar situaciones
en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política,
los objetivos y metas ambientales, y
b) El establecimiento de criterios operacionales en los
procedimientos; y
c) El establecimiento, implementación y mantenimiento de
procedimientos relacionados con aspectos ambientales
significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por
la organización, y la comunicación de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
 4.4.6 Control operacional

• Hojas de seguridad
Documentación • Instructivos
• Procedimientos
• Especificaciones
Identifica y controla

Operaciones y actividades de
la empresa

Aspectos ambientales significativos

 4.5 VERIFICACION
4.5.1 Seguimiento y medición

La organización debe hacer seguimiento y medir de forma

regular las características fundamentales de sus operaciones que
pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente.
Los procedimientos deben incluir la documentación de la
información para hacer el seguimiento del desempeño, de los
controles operacionales aplicables y del conformidad con los
objetivos y metas ambientales de la organización
La organización debe asegurarse de que los equipos de
seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados.
 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

a) La identificación y corrección de las no conformidades y tomar

las acciones para mitigar sus impactos ambientales;
b) La investigación de las no conformidades, determinando sus
causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que
vuelvan a ocurrir.
c) La evaluación de las necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas
definidas para prevenir su ocurrencia;
d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y
acciones correctivas tomadas;
e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas.
 4.5.4 Control de los registros

La organización debe establecer y mantener los registros que

sean necesarios, para demostrar la conformidad con los
requisitos de sus sistema de gestión ambiental y de esta Norma
Internacional, y para demostrar los resultados logrados.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento,
la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición de los registros.
 4.5.4 Control de los registros

Son las huellas que

nuestro Sistema de
Gestión ambiental va
dejando con el paso del
tiempo
Características de
los registros

• Precisos
• Legibles
• Entendibles
• Estar identificados con la
actividad, producto o
servicio implicado.
 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

La organización debe responder ante situaciones de emergencias y

accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambiéntales
adversos asociados.
La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando
sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante
emergencias en particular después de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencias.
La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales
procedimientos, cuando sea factible.
 4.5.5 Auditoria interna
a) Determinar si el sistema de gestión ambiental:
1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la
gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma
Internacional; y
2) Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
b) Proporcionar información a la dirección sobre los resultados
de las auditorias.

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos de auditoria que traten que:
• Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar
las auditorias, informar sobre los resultados y mantener los
registros asociados.
• La determinación de los criterios de auditoria, su alcance,
frecuencia y métodos
4.5.5 AUDITORIA INTERNA

Observemos el comportamiento de nuestro sistema

Tipos de auditoría

Interna Externa

Objetivo Objetivo

• Mejora del sistema

Determinar si el sistema
• Obtención de la certificación
está funcionando
correctamente
 4.6 REVISION POR LA DIRECCION

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección

deben incluir:

a) Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba;
b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas,
incluidas las quejas;
c) El desempeño ambiental de la organización;
d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e) El estado de las acciones correctivas y preventivas;
 4.6 REVISION POR LA DIRECCION

f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones

previas llevadas a cabo por la dirección;
g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus
aspectos ambientales; y
h) Las recomendaciones para la mejora.
 METODOLOGÍA
Elaboración Manual Ambiental
1. GESTIÓN DEL MANUAL
1.1. Objetivo del Manual
1.2. Alcance
1.4 Responsables
1.5 Controles
1.6 Definiciones
1.3. Empresa
2. GESTION ESTRATEGICA
2.1. Principios corporativos
2.2 Misión, visión y propuesta de valor
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4.1. REQUISITOS GENERALES
4.2. POLITICA AMBIENTAL
4.3. PLANIFICACION
4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
4.6. REVISION POR LA DIRECCION
5. RESPONSABILIDAD
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. ANEXOS
 Paso1. Gestión de Manual

A continuación se presenta una Guía Metodológica con el paso a paso que permite a los
interesados la definición de un Manual de Gestión Ambiental. La primera pregunta que
se debe realizar el implantador en este paso es: ¿Por qué se quiere el MGA?, La
respuesta será por:

Por la influencia, cambios y riesgo en el entorno de la organización

Por el cambio en las necesidades de la organización
Por los productos
Por los procesos
Por su tamaño y estructura

Controles
Responsable
Alcance
Objetivo
 Paso 2. GESTIÓN ESTRATÉGICA
a.
En este paso se define la gestión b.
estratégica ambiental donde los c.
directivos de las organizaciones d.
obtienen, procesan, analizan la e.
información externa e interna con el f.
fin de conocer y analizar la situación
presente de la empresa con el
propósito de anticipar sobre el
direccionamiento hacia el futuro.
Realizándose las
siguientes preguntas
¿A dónde quiere ir la empresa?
¿En dónde se encuentra la empresa?
¿A dónde debe ir la empresa?
¿A dónde puede ir la empresa?
¿A dónde irá la empresa?
¿Cómo se está llegando al cumplimiento
de las metas?
Respondiendo lo anterior es
posible definir la misión, visión y
objetivos estratégicos de las
organizaciones.
Lo más importante como
resultado de este paso es que la
planeación estratégica sea
conocida por todos
 Paso 3. DEFINICIONES
Se identifican las definiciones aplicadas al sistema Gestión Ambiental relacionada :
Paso 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
AMBIENTAL

4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.1 Requisitos Generales
4.2 Política Ambiental
4.3 Planificación
4.4 implementación y Operación
4.5 Verificación y Acción correctiva
4.6 Revisión por la Dirección
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6. ANEXOS
 Paso 5. DESCRIPCIÓN DE SISTEMA
GESTIÓN POR PROCESOS
Para identificar los procesos de la organización bajo el enfoque por procesos

Mejoramiento Continuo
N
Una vez inidentificadas las actividades por E
C
S
A
TI
E
cada área/departamento se clasifican de SI
D Estratégico Responsabilidad de la
S
F
A
A Dirección
acuerdo con su aporte al cumplimiento de D
E
C
CI
Ó
la satisfacción del cliente; los tipos de S
D
E
N
D
E
actividades se enmarcan en Directivas o L
C
LI
Operativo

Realización del Medición y

L
C
LI
Estratégicas, Misionales u Operativas y de E
N
producto Análisis
E
N
T
Apoyo, un esquema que permite la E
(P
T
E
(P
art
ubicación de los procesos sobre el modelo es
Int Apoyo Gestión de
art
es
Int
er
de la NTC-ISO 14001 . es
ad
recursos er
es
ad
as
as
)
)

Nota: la norma sugiere como

Áreas de
manera adicional utilizar el
la compañía Gestión Todas las áreas que se método para definir el enfoque
Gerencia Operativa
Directrices Humana encuentran en el cronograma por procesos
de calidad P: Planear
H: Hacer
Se enumeran todas las
directrices de Calidad
V: Verificar
(Política y Objetivos de A: Actuar
Calidad)

Personal calificado X X
Formato No. 1Mapa para definición de procesos
 Paso 5. DESCRIPCIÓN DE SISTEMA
GESTIÓN POR PROCESOS
Mapa de procesos

Para identificar los procesos de la organización mediante el enfoque de

procesos