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PEDIDOS DE COMPRA
1
Acesso ao Módulo de Compras
No portal de acesso ao GLOBUS, selecionar a opção “Materiais” e após a opção “CPR – Compras”
2
Criação de Pedido de Compra
Selecionar a Empresa e em seguida a Filial, para a qual a Nota fiscal será emitida
3
Pedido de Material (DANFE)
Identificar o item que será adquirido e o local (Matriz 001, Querodiesel 101,...)
4
Pedido de Material (DANFE)
Após informar a quantidade, preencher a tela que abrirá na sequência, o Centro de custo financeiro e confirmar a quantidade
Após ter informado o valor unitário, percorrer os demais campos da linha, garantindo que todos estejam zerados (ICMS, Frete,...),
na próxima tela, informar o Centro de custo contábil, Setor e Quantidade
5
Pedido de Material (DANFE)
Após informar todos os itens, conferir o Prazo de Pagamento, Valor Total do pedido e clicar em “Gravar”
6
Pedido de Serviço (NFS)
7
Pedido de Serviço (NFS)
Informar quantos serviços foram realizado e o valor unitário do serviço, percorrer os demais campos da linha,
garantindo que todos estejam zerados (ICMS, Frete,...)
8
Pedido de Serviço (NFS)
Informar o centro de custo contábil, o setor e a quantidade – a soma das quantidades referentes a cada centro de
custo devem ser igual a quantidade total
9
Emissão de Pedido de Materiais
No módulo Compras, localizar a opção “Relatórios” – “Pedido” – “Emissão de pedido” - “Modelo 03”
10
Emissão de Pedido de Materiais
Identificar a Empresa, informar o pedido a ser emitido, nos dois campos, informar a data de criação do pedido
Clicar no botão imprimir, selecionar impressora normal ou impressora PDF para salvar o arquivo.
11
Emissão de Pedido de Serviços
No módulo Compras, localizar a opção “Relatórios” – “Pedido” – “Emissão de pedido” - “Avulso Modelo 1”
12
Emissão de Pedido de Serviços
Identificar a Empresa, informar o pedido a ser emitido, nos dois campos, informar a data de criação do pedido
Clicar no botão imprimir, selecionar impressora normal ou impressora PDF para salvar o arquivo.
13