РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ)

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Бизнес-план по переработке пластиковых отходов

предприятия ООО «Перепластпром»

Работу выполнили:
Али С.И.
Архипова.А.С.
Дунаева А.Д.
Колмыкова В.А.
Корнеева П.В.
Назар А.А.
Нгуен С.З.
Николаева А.М.
Рожкова А.В
 Цель и задачи

1 человек выбрасывает - 100 кг

пластиковых отходов.

1 тонна пластиковых отходов - 800 кг

вторичного полиэтилена.

Миссия: переработка Задача: расширение

Цель: создание
отходов во вторичную рынка сбыта продукции
предприятия по
качественную и укрепление
переработке пластика,
продукцию, сохранение завоеванных позиций,
производство ПЭТ-
ресурсов планеты, посредством
флекса и ПЭТ-
сохранение расширения
гранулята.
окружающей среды. ассортимента товаров

2
 Рынок сбыта
Нашими клиентами станут: строительные и промышленные компании, нуждающиеся
в данном виде сырья и расходных материалах.

Преимущества работы с ООО «Перепластпром»:

1. быстрота и четкость исполнения заказа;
2. своевременная доставка;
4. квалифицированный персонал компании;
5. оптимальное соотношение качество-цена предлагаемой продукции.

Мы планируем развиваться:
1. увеличивать ассортимент предлагаемой продукции;
2. увеличивать количество поставщиков;
3. оптимизировать свою работу;
4. набирать дополнительный персонал;
5. осваивать новые технологии.

3
 Анализ конкурентов
Основа конкурентоспособности ООО «Перепластпром»:
 доступная цена
 высокое качество продукции
 квалифицированный персонал.

Конкуренты по сырью:
Название Год основания Расположение Вид деятельности Преимущества

ООО «Кемеровский С 1979 года Г. Кемерово Производство пластмассовых 1. Известность на

завод полимерных изделий рынке
изделий» 2. Налаженные связи

Ecoplast С 2014 года Г. Кемерово Производство: Полиэтиленовый 1. Налаженные связи

рукав, гранулы ПВД, стрейч пленку.

Конкуренты по потребителям:
ООО «Полимер- С 2007 года Г. Кемерово Комплексная переработка химически 1. Налаженные связи
Вектор» загрязненной полимерной упаковки, сбыта продукции
используемой в горнодобывающей 2. Известность на
промышленности рынке
3. Разнообразие
ассортимента

4
 План продаж
Основные потребители, заинтересованные в покупке ПЭТ-ФЛЕКСА, ПЭТ-ГРАНУЛЯТА:
 ООО «Сибгеоресурс»,
 Агросервер,
 Эко вторсырье.

Мы планируем продавать
Маркетинг включает в себя:
1. Объявление в журналах: Экология;
Экология и жизнь.
2. Создание собственного сайта.
3. Объявление в газетах.
4. Отправлены буклеты
потенциальным клиентам

10 тонн в месяц на сумму 650 тыс.руб.

20 тонн в месяц на сумму 1600 тыс.руб.
ПЭТ-ФЛЕКС
ПЭТ-ГРАНУЛЯТ
5
 Технология производства

Необходимое оборудование:
 Линия гранулирования ЛГПС 63-
160;
 Роторный измельчитель ИРПС-300;
 Агломератор АГПС-600;
 Экструдер А-80МУ;
 Транспортная лента;

Сортировка
Дробление Агломерация Грануляция
бутылок

6
 План финансирования
Потребность в Сумма, Потребность в Сумма,
финансировании без кредита тыс.руб. финансировании с кредитом тыс.руб.
Капитальные вложения 5 810,90 Собственные средства 4 286,67
Оборотные средства 1 333,56 Заемные средства 2 857,78
Итого 7 144,46 Итого 7 144,46

Организация работ по созданию предприятия

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Организационные Смета Аренда помещения

работы Лицензия
Монтаж оборудования
Ремонтно-
монтажные работы Ремонтные работы

Закупка оборудования Маркетинг

Другое
Ремонт офиса

3305,5 1875,4 600

30 тыс.руб
тыс.руб тыс.руб тыс.руб
7
 Прогноз прибылей и убытков
Итого в год, тыс Итого в год, тыс
Показатели
руб. руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Без кредита С кредитом

Выручка от продажи товаров, работ, услуг 18 000 18 000

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 9 983 9 983

Валовая прибыль 8 017 8 017
Коммерческие расходы 1 664 1 664
Управленческие расходы 3 076 3 076
Прибыль от продаж 3 277 3 277
Внеоперационные доходы и расходы
Проценты к получению 0 0
Проценты к уплате 0 2 560
Прочие доходы 0 0
Прочие расходы (налог на имущество) 85 85
Прибыль до налогообложения 3 192 633
Налог на прибыль 638 127
Чистая прибыль 2553 506
8
 Оценка эффективности
Показатели Без кредита С кредитом

Капитальные вложения 5 811 5 811

Выручка от реализации 18000 18000

Текущие затраты 14723 14723

Амортизационные отчисления 387 387
Чистая прибыль 2 553 506
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 14 890 23 277

Внутренняя норма доходности (ВНД), % 68,25 139,62

Срок окупаемости 2 года 2 года

9
Анализ чувствительности
Цены на
продукцию
-10,31%

Анализ
Капитальные чувствительности в Объем
вложения процентах продаж
+208% при котором ЧДД -10,31%
стремится к нулю,
ВНД=10%

Текущие
затраты
+105,85%

10
 Риски
Вид риска Содержание Меры
Обслуживание
Износ оборудования технологического
оборудования
Технологические
Недостаточность Подбор
знаний в технологии квалифицированного
производства персонала

Выплаты премий и
Текучесть персонала
компенсаций
Социальные
Тщательное
Неквалифицированны
проведение
Риски

й персонал
собеседований

Несоблюдение Принятие в штат

Экологические санитарных норм эколога

Снижение цен

Падение спроса
Улучшение качества
Финансовые работы отдела
маркетинга
Рост цен на сырье
11
Спасибо за внимание!

12