Sie sind auf Seite 1von 15

INDUCCIÓN -

SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION (SIG)
CONSORCIO HOSPITALARIO
DE MOQUEGUA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

OBJETIVO DEL SIG

Racionalizar los esfuerzos, recursos, y costos destinados


a la optimización de la gestión de la organización
asegurando la Calidad, Seguridad, Salud y cuidado del
Medio Ambiente en cada una de las etapas del proceso.

CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

COMPARACION ENTRE LAS NORMAS


CALIDAD AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

PUNTO Expectativas del Impactos sobre el Bienestar del


cliente sobre el ambiente trabajador
CENTRAL producto
Satisfacer a los
clientes. Reducir impactos
Reducir riesgos,
OBJETIVO Reducir número de negativos.
Reducir costos por
fallas. Cumplir la normativa
accidentes
Mejorar los costos. ambiental

CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

 ICC.MAN.GGE.0001.001 – Índice
 ICC.MAN.GGE.0001.002 – Introducción
 ICC.MAN.GGE.0001.003 – Gobernabilidad
 ICC.MAN.GGE.0001.004 – Planificación
 ICC.MAN.GGE.0001.005 – Implementación y control
 ICC.MAN.GGE.0001.006 – Evaluación del desempeño
 ICC.MAN.GGE.0001.007 – Comunicación o consulta
 ICC.MAN.GGE.0001.008 – Mejoramiento del SIG
 ICC.MAP.GGE.0001.001 – Mapa de Procesos

IMPORTANTE: Se usara los procedimientos de ICCGSA, para el cumplimiento del


sistema integrado de gestión.

4.2.2
CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS


 ICC.MAN.GOP.0001.001 – SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS
 ICC.MAN.GOP.0001.002 – GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
 ICC.MAN.GOP.0001.003 – INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
 ICC.MAN.GOP.0001.004 – GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO
 ICC.MAN.GOP.0001.005 – GESTION DE ADQUISICIONES PROCURA Y LOGISTICA
 ICC.MAN.GOP.0001.006 – GESTIÓN DE SOPORTE ADMINISTRATIVO
 ICC.MAN.GOP.0001.007 – GESTIÓN HUMANA DE LA ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILI.
 ICC.MAN.GOP.0001.008 – GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y RIESGOS
 ICC.MAN.GOP.0001.009 – GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y CONTROL DOCUMENTARIO
 ICC.MAN.GOP.0001.010 – GESTION DE CALIDAD
 ICC.MAN.GOP.0001.011 – GESTION DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE
 ICC.MAN.GOP.0001.012 – GESTION DE LA PRODUCCION
 ICC.MAN.GOP.0001.013 – GESTION DE EQUIPOS

IMPORTANTE: Se usara los procedimientos de ICCGSA, para el cumplimiento del sistema


del manual de gestión de proyectos.
4.2.2
CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

DOCUMENTOS GENERALES DEL SIG


 ICC.PRO.GGE.0001.001 – CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
 ICC.MAN.GOP.0001.002 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG
 ICC.MAN.GOP.0001.003 – ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVA
 ICC.MAN.GOP.0001.005 – CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
 ICC.MAN.GOP.0001.006 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
 ICC.MAN.GOP.0001.007 – IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN
DE SUS IMPACTOS
 ICC.MAN.GOP.0001.009 – IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Y OTROS COMPROMISOS.
 ICC.MAN.GOP.0001.008 – GESTIÓN DE RIESGOS.
 ICC.MAT.GOP.0001.002 – OBJETIVOS SIG DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.
 CHM.PLA.GSSMA.2951.001 – PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL CHM.
 CHM.PLA.GSSMA.2951.002 – PLAN DE CONTINGENCIA DEL CHM.
 CHM.PLA.GOP.2951.001 – PLAN DE CALIDAD.
 CHM.PLA.GSSMA.2951.001 - PLAN DE SEGURIDAD,SALUD Y MEDIO AMBIENTE CHM.
 CHM.PLA.GSSMA.2951.002 - PLAN DE CONTINGENCIAS DEL PROYECTO CHM.

4.2.2
CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

Política de Calidad, Seguridad, Salud,


Medio Ambiente y Responsabilidad Social
CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA ha adoptado una Política de
Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
para asegurar el manejo responsable de todas sus actividades en la prestación de
servicios de Ingeniería y Construcción.
Para lograrlo el CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA se compromete en:

1. Desarrollar sus actividades con los más altos estándares de calidad (…) que
permitan satisfacer los requerimientos de sus clientes dentro del plazo previsto.

CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

2. Fomentar el desarrollo personal, técnico y profesional de nuestros colaboradores,


así como su participación ante los cambios que puedan impactar en la Calidad,
Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

3. Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad,


Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social en sus procesos y
servicios que brinda, estableciendo objetivos de mejora y metas que permitan evaluar
su desempeño y aplicar las acciones necesarias para alcanzar los logros propuestos

CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA


5.3 Política de Calidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

4. Mantener una cultura organizacional con valores éticos que aliente a todos los
colaboradores a asumir una responsabilidad personal por la Calidad, Seguridad, Salud
en el Trabajo, el cuidado del Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

5. Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros compromisos que la


organización suscriba, relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con
los relacionados a los aspectos Ambientales y Sociales

La Alta Dirección está comprometida con esta política, la comunica y la mantiene disponible a todas las partes interesadas.
Moquegua, 15 de diciembre del 2016

Código: CHM.PCO.GGE.2951.001
Versión del documento: 02

CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA ANTE


SITUACIONES DE EMERGENCIAS

4.2.2
CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

PREGUNTAS FRECUENCIAS DE AUDITORIA

1. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema Integrado de Gestión?


Se deberá revisar la matriz Objetivos SIG de la gerencia de operaciones (ICC.MAT.GOP.0001.002).

2. ¿Quiénes conforman la alta dirección del CHM?


El representante Legal es el Ing. Javier Jordan, siendo la personas responsable en el proyecto el Arq.
Carlos Castro Llano.

3. ¿Qué es una NO CONFORMIDAD?


Incumplimiento de un requisito. Una no conformidad puede ser una desviación de las normas de
trabajo, procedimientos, requisitos legales, requisitos del Sistema Integrado de Gestión, etc.

4. ¿Qué es una SALIDA NO CONFORME?


Aquel resultado de un proceso que no cumple con las especificaciones declaradas en los documentos
de trabajo (ejemplo: solicitud de pedido, pedido de compra, especificación técnica, planes de
conservación, etc.) y/o en el contrato pactado con el cliente. Las salidas no conformes pueden
presentarse antes o después de haber concluido un servicio.

5. ¿Qué es una SALIDA?


Resultado de un proceso. Resultado de llevar a cabo una serie de actividades. Una salida, resultado
de un proceso, puede ser un elemento de entrada para el siguiente proceso.

CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

PREGUNTAS FRECUENCIAS DE AUDITORIA


6. ¿Qué es una Acción inmediata / Corrección ?
Acción tomada para eliminar la no conformidad detectada de la salida no conforme, una corrección
puede realizarse junto con una acción correctiva.

7. ¿Qué es una Acción correctiva ?


Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir ni ocurra en otra
parte. Puede haber más de una causa para una no conformidad. * La acción correctiva se toma para
prevenir que algo vuelva a ocurrir, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo
ocurra.

8. ¿Dónde se encuentran definidas las funciones del personal?


Las funciones del personal se les conoce como Descripción del puesto de trabajo, y estos se
encuentran en el sistema de gestión documental.

9. ¿Qué es un peligro, riesgos y donde encontramos la Matriz IPER?


Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o
deterioro de la salud, o una combinación de estos.
Riesgos: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la
severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
La matriz IPER se encuentra en el sistema intranet.

CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA


SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) – CHM

PREGUNTAS FRECUENCIAS DE AUDITORIA


10. ¿Qué es un aspecto, impactos y donde encontramos la Matriz IAEI?
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
pueden interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
La matriz IAEI se encuentra en el sistema intranet.

11. ¿Qué es un incidente?


Suceso o sucesos, actos y condiciones relacionados con el trabajo en los cuales ocurren o podrían
haber ocurrido: · Un daño a la persona (lesiones menores, graves, fatalidades).
· Enfermedades ocupacionales sin tener en cuenta la gravedad.
· Un daño al medio ambiente (insignificante, moderado, crítico).
· Robo o daño a equipo y/o propiedad.
Nota 1: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

12. ¿Cuáles son los documentos que se les audita al proceso de gestión de SSMA?
Los procedimientos establecidos en el SGD, asi mismo los documentos más relevantes son el Plan de
Seguridad, Salud y Medio ambiente del CHM y el Plan de Contingencia del proyecto.

CONSORCIO HOSPITALARIO MOQUEGUA