PLAN DE ACCIÓN AUDITORIA RESSO

PROYECTO
“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA -MONTAJE DE AISLACIÓN Y ENCHAPE - ARMADO DE ANDAMIO”

Nº CONTRATO
4501788398
ELABORADO POR:
ISAMAR TOLEDO
MANDANTE
DIVISION EL TENIENTE
CODELCO

1
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Objetivo general:

 Generar levantamiento para hallazgos auditoria RESSO.

Objetivo específico:

 Levantar hallazgos.

 Mostrar evidencias del levantamiento.

 Cumplir con el RESSO.

 Compromiso con la SSO.

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DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA

Nombre EECC Buildtek SpA.
Nº Contrato 4501788398
Servicio Mejoramiento infraestructura -Montaje de aislación y
enchape - Armado de andamio
Categoría A
Clasificación Moderado
Hallazgos en terreno 5
Hallazgos documentales 22
Actividad en terreno verificada Fabricación de barandas en área 100 PLG.

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Nº COMENTARIO DEL HALLAZGO EVIDENCIA

HALLAZGOS EN TERRENO

1 No se evidencia prueba de ajuste porta count para trabajadores Carta no realización

prueba ajuste porta count

Se evidencia extensiones eléctricas con 2 códigos de color del mes Se retira color verde de
2 distintos, verde y amarillo, no estableciendo claramente su condición de extensión y se realiza re
uso. Se evidencia disco de corte y desbaste sin identificación de "uso o instrucción al personal.
no utilizar" Se agrega señalética a
disco de corte y
desbaste.
R 122 Retiro de
3 Se evidencia extensión legrand sin tapa de protección y en mal estado extensión en mal estado

4 Se evidencia caja estancia sin especificaciones técnicas R 112 y solicitud por

correo
Procedimiento
Mejoramiento "Trabajo en
de Infraestructura caliente"deasociado
- Montaje AislaciónaylaEnchape
actividad- Armado
"Fabricación Procedimiento
de Andamios Fundición trabajo en
Caletones
5 de barandas" no indica los riesgos de cortes, sobreesfuerzos caliente actualizado
4
12-03-2019 identificados enwww.buildtek.cl
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Nº COMENTARIO DEL HALLAZGO EVIDENCIA

HALLAZGOS DOCUMENTALES
Contenidos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
1 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo presenta las siguientes desviaciones: Plan de trabajo
1. Identifica como responsabilidad de Gerencia 3 actividades de SGHP. SSO, respaldo de
2. No se encuentra enviado a GSSO. 3. Se evidencian 55 de 63 difusiones de Plan de envío a GSSO y
Seguridad y Salud en el trabajo.
difusión

2 Contenidos del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo Carta dotación

Política Corporativa se encuentra difundida a 56 de 63 trabajadores. actual
Planificación y Administración del Sistema de Gestión (Identificación y
cumplimiento del marco regulatorio)
Evaluación de cumplimiento legal, Versión 02, de septiembre de 2019, presenta las
siguientes desviaciones: 1. Identifica normativa obsoleta, como: Circular 2378, SGSSO-P- Matriz legal,
001, SGSSO-P-002, SGSSO-P-003, SGSSO-P-004, SGSSO-P-007 V1, SGSSO-P-009, programa de
3 GSYS-SPR-RE, entre otras a verificar por la empresa. 2. Indica ECF 3 aplicable y 100% de brechas y
cumplimiento. solicitud de
3. No identifica procedimientos SGSSO-P-015, SGC-GRL-P-060, SIGO-P-003, SIGO-P- documentación
006, ni protocolos MINSAL aplicables. 4. Programa cierre de brechas Marco Legal, versión DET actual
01, de
Mejoramiento de diciembre de 2018,
Infraestructura no es trazable
- Montaje con Evaluación
de Aislación de cumplimiento
y Enchape - Armado de legal.
Andamios Fundición Caletones
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Nº COMENTARIO DEL HALLAZGO EVIDENCIA

HALLAZGOS DOCUMENTALES
Planificación y Administración del Sistema de Gestión (Proceso de Identificación de
4 Peligros, Evaluación y Control de Riesgos)
Identificación de peligros presenta las siguientes desviaciones:
1. Considera medidas de control para transito peatonal asociadas a conducción. IPER
2. Guía de Controles considera RSV 4 y 12, no aplicables al servicio, según lo declarado por la
empresa (Hallazgo auditoria 21 de Agosto de 2018)
5 Planificación y Administración del Sistema de Gestión (Proceso de Identificación de Planilla GES
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos)
GES no presenta trazabilidad entre IPER y Mapa de Higiene.

Planificación y Administración del Sistema de Gestión (Proceso de Identificación de Mapa de higiene

6 Peligros, Evaluación y Control de Riesgos) industrial
Mapa de Higiene no identifica Humos metálicos de acuerdo a lo evaluado en IPER.
7 Estandarización de los controles operacionales Reprogramació
Plan de acción de EST identifica fechas de cumplimiento en Octubre y Noviembre las cuales no n de
se encuentran cerradas. cumplimiento

Mejoramiento de Infraestructura - Montaje de Aislación y Enchape - Armado de Andamios Fundición Caletones

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Nº COMENTARIO DEL HALLAZGO EVIDENCIA

HALLAZGOS DOCUMENTALES
Estandarización de los controles operacionales R 112 Liderazgo
8 Liderazgo: Actividades de Plan Ejecutivo no evidencia participación de CPHS. visible

9 Estandarización de los controles operacionales Se realiza la

No se evidencia realización de Foco Conductual en el transcurso del contrato. consulta para
cierre de
hallazgo por
LOD
Estandarización de los controles operacionales Carta dotación
10 Se evidencian 52 de 63 difusiones de Accidente Fatal Diciembre 2018. actual
11 Estandarización de los controles operacionales
No se evidencia investigación, medidas correctivas y preventivas de accidente STP de Julio
2018.
12 Preparación y Respuesta ante emergencias
Plan de Emergencia V.02, presenta las siguientes desviaciones: Plan de
1. Considera número de teléfono de Jefe de Seguridad y Encargado Divisional de Emergencia emergencia,
anterior. 2. No identifica mapas o planos del lugar, con identificación de zonas seguras, R112 y
vías de evacuación, otros. 3. Presenta difusión (18-12-2018) a 57 de 63 trabajadores. 4. 7
evaluaciones
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Nº COMENTARIO DEL HALLAZGO EVIDENCIA

HALLAZGOS DOCUMENTALES
Preparación y Respuesta ante emergencias Simulacro
13 Simulacro de accidente fatal no considera conclusión. documental

14 Preparación y Respuesta ante emergencias Carpeta

Medidas correctivas y preventivas de simulacro documental se encuentran programadas para medidas
correctivas y
el mes de diciembre, a revisar en próxima auditoría.
preventivas
Obligación de Informar / Derecho a Saber ODI
15 Formato ODI presenta en medidas de control documentación obsoleta Ej.: SGSSO-P-001, actualizado
entre otros a verificar por la empresa.
16 Participación de los trabajadores Procedimiento
Procedimiento de trabajo en caliente no presenta participación de trabajadores. trabajo en
caliente
17 Registro y seguimiento de instrucciones Envío por LOD
No se evidencia entrega de resultados de Organismo administrador a ADC y GSSO.
Registro y seguimiento de instrucciones Cierre
18 No se evidencia Programa de cumplimiento de las observaciones de Informe cualitativo del evaluación
Organismo Administrador. cualitativa 8
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Nº COMENTARIO DEL HALLAZGO EVIDENCIA

HALLAZGOS DOCUMENTALES
Obligaciones y Prohibiciones de las Empresas Contratistas y Subcontratistas (TITULO IX Carta dotación
19 y X RESSO) actual
Se evidencia difusión y evaluación de las obligaciones indicadas en el Título IX del RESSO a
52 trabajadores de 63.
20 Obligaciones y Prohibiciones de las Empresas Contratistas y Subcontratistas (TITULO IX Procedimiento
y X RESSO) trabajo en
Procedimientos operativos presentan las siguientes desviaciones: caliente
1. Procedimiento de Trabajo en Caliente (diciembre 2018): 1.1 No se encuentra actualizado de
acuerdo a las exigencias de SIGO-P-025, como por ejemplo no incluye regla de 11 mt,
actualizado
vigilante, entre otras a revisar por la empresa.
Medidas de Prevención Especiales (TITULO XI RESSO) Procedimientos
21 No se evidencia procedimientos actualizados entregados por LOD a ADC. entregados por
LOD
22 Infracciones o Faltas de los Contratistas / Trabajadores (TITULO XV y XVI) Carta dotación
Se evidencia difusión y evaluación del proceder ante faltas menores y graves de los títulos XV actual
y XVI del RESSO a 53 trabajadores de 63.
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