NORMA ISO 9001: 2015

CAPITULOS ASIGNADOS: 8.7, 9.1 y 9.2

GRUPO No. 1 : ANGELICA PATRICIA GUERRA: CÓDIGO 98018016

NEDIS YANETH FERNANDEZ : CÓDIGO 98018017
DANIELA NUÑEZ MOLINA: CÓDIGO 95018022

ESPECIALIZACION: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y QHSE

UNIVERSIDAD DE BOYACA
1. EXPLICACIÒN DE LOS CAPITULOS

PLAN DE DESARROLLO
 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1 ENTIDAD DEBE:

Tratar las salidas no conformes

Corrección Separación Devolución o suspensión Información al cliente Obtención de

de provisión de productos autorización para su
y servicios aceptación bajo
concesión

Por último debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las
salidas no conformes
 PARALELO CON TODOS LOS CAPITULOS DE LA
NORMA ISO 9001:2015
CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO DESCRIPCION
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas
4.4, numeral a)
PROCESOS de estos procesos
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Asegurarse de que los procesos están generando y
5.3 numeral b)
EN LA ORGANIZACIÓN proporcionando las salidas previstas

Se realizan actividades de verificación para asegurarse de

8.3.4 numeral c) CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los
requisitos de las entradas

Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor

8.4.2 numeral b) TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL
externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes

CAPITULO 8.7.1 La implementación de actividades de seguimiento y

CONTROL DE LAS medición en las etapas apropiadas para verificar que se
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
SALIDAS NO 8.5.1, numeral c) cumplen los criterios para el control de los procesos o sus
PROVISIÓN DEL SERVICIO
CONFORMES salidas, y los criterios de aceptación para los productos y
servicios

La organización debe utilizar los medios apropiados para

identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar
la conformidad de los productos y servicios
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La organización debe identificar el estado de las salidas con
respecto a los requisitos de seguimiento y medición a
través de la producción y prestación del servicio.

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera

10.2.1 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA originada por quejas, la organización debe cumplir todos
los aspectos que este numeral contiene
 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.2 La organización debe conservar la

información documentada que:

DESCRIBA

No conformidad Acciones Identifique la autoridad que decide

tomadas la acción con respecto a la
no conformidad
 PARALELO CON TODOS LOS CAPITULOS DE LA
NORMA ISO 9001:2015
CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO DESCRIPCION
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS conservar la información documentada para tener la confianza de
4.4.2 numeral b)
PROCESOS que los procesos se realizan según lo planificado.
conservar la información documentada apropiada como evidencia
7.2 numeral d) COMPETENCIA
de la competencia.
La organización debe conservar la información documentada,
REVISION DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS
8.2.3.2 cuando sea aplicable: sobre los resultados de la revisión; sobre
Y SERVICIOS
cualquier requisito nuevo para los productos y servicio.
La organización debe conservar la información documentada sobre
8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO las entradas del diseño y
desarrollo.
La organización debe conservar la información documentada
sobre: los cambios del diseño y desarrollo; los resultados de las
8.3.6 CAMBIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
revisiones; la autorización de los cambios; las acciones tomadas
para prevenir los impactos adversos.
CAPITULO 8.7.2 La Organización debe conservar la información documentada de
CONSERVACION DE 8.4.1 GENERALIDADES estas actividades y de cualquier
LA INFORMACION acción necesaria que surja de las evaluaciones.
DOCUMENTADA La organización debe controlar la identificación única de las salidas
cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la
8.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
información documentada necesaria para permitir la
trazabilidad
PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS PROVEEDORES La organización debe informar de esto al cliente o proveedor
8.5.3
EXTERNOS externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido
La organización debe conservar la información documentada sobre
la liberación de los productos y servicios. La información
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS documentada debe incluir: evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación; trazabilidad a las personas que autorizan la
liberación.
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de: la naturaleza de las no conformidades y cualquier
10.2.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
acción tomada posteriormente; los resultados de cualquier acción
correctiva
 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.1 Generalidades: La 9.1.2 Satisfacción al cliente

Organización debe determinar

Seguimiento de las Los métodos para obtener,

percepciones de los realizar el seguimiento y
clientes, necesidades y revisar esta información.
expectativas.
 PARALELO CON TODOS LOS CAPITULOS DE LA
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CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO DESCRIPCION

9.3 (9.3.2) C (5) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN los resultados de seguimiento y medición

0,2 PRINCIPIOS DE LA GESTION DE CALIDAD Enfoque al cliente.

Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfaccion del

5.1.2 numeral C ENFOQUE AL CLIENTE
cliente.

Obtener la retroalimentacion de los clientes relativa a los

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
productos y servicios, incluyendo las quejas de los cliente.

PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los
8.5.3
9.1 SEGUIMIENTO, O PROVEEDORES EXTERNOS clientes o proveedores externos
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el
seguimiento, las
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS
4.4.1 numeral c) mediciones y los indicadores del desempeño relacionados)
PROCESOS
necesarios para asegurarse
de la operación eficaz y el control de estos procesos

asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas

5.1.1 numeral a) LIDERAZGO Y COMPROMISO con relación a la eficacia
del sistema de gestión de la calidad;

La organización debe analizar y evaluar los datos y la

9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION información apropiados que surgen por el seguimiento y la
medición.
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La Organización debe:
 PARALELO CON TODOS LOS CAPITULOS DE LA
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CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO DESCRIPCION

se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades

que pueden afectar a la
5.1.2. numeral
ENFOQUE AL CLIENTE conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
b)
aumentar la satisfacción
del cliente

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y oportunidades deben ser proporcionales al
6.1.2
OPORTUNIDADES impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servicios

CAPITULO 9.1.3 6.2.1 numeral OBJETIVOS ser pertinentes para la conformidad de los productos y
DE LA CALIDAD Y
ANALISIS Y d) servicios y para el aumento de la
PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
EVALUACION satisfacción del cliente;

asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas

5.1.1 numeral
LIDERAZGO con relación a la eficacia
a)
del sistema de gestión de la calidad

9.3.2 numeral ENTRADAS DE LA REVISION POR LA la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
e) REVISION las oportunidades

cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la

7.2 numeral c) COMPETENCIAS competencia necesaria y evaluar
la eficacia de las acciones tomadas
 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.2 AUDITORÍA INTERNA

9.2.1 La organización debe llevar a cabo

auditorías internas

Es conforme con: Se implementa y Cuándo se deben llevar a

-Los requisitos mantiene eficazmente cabo el seguimiento y la
propios de la medición
organización
 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.2.2 LA ORGANIZACIÒN DEBE :

Seleccionar Informe de Realizar las Conservar

Programa de Definir los
los auditores y Auditoría darlo correcciones información
Auditoria: criterios de
llevar a cabo a conocer documentada
Planificar, la auditoría y
auditorías como evidencia
establecer, el alcance
implementar para cada
y mantener auditoría c
uno o varios
programas de
auditoría
 PARALELO CON TODOS LOS CAPITULOS DE LA
NORMA ISO 9001:2015
CAPITULO NOMBRE DEL CAPITULO DESCRIPCION

Evaluar estos procesos e implementar cualquier

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
4.4 (4.4.1)numeral g) cambio para asegurarse de que estos procesos
SUS PROCESOS
logran los resultados previstos

Conservar la información documentada para tener la

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
4.4(4.4.2) numeral b) confianza de que los procesos se realizan según lo
SUS PROCESOS
planificado

Evaluar estos procesos e implementar cualquier

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
4.4 (4.4.1)numeral g) cambio para asegurarse de que estos procesos
SUS PROCESOS
logran los resultados previstos

9.2 AUDITORIA
INTERNA EVALUACION DEL DESEMPEÑO-
Cuando se deben analizar y evaluar los resultados
9.1.1 numeral d) SEGUIMIENTO,MEDICION, ANALISIS Y
del seguimiento y la medición
EVALUACION
La organización debe analizar y evaluar los datos y la
información apropiados que surgen por el
seguimiento y l medición
9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION La organización debe conservar la información
documentada apropiada como evidencia de que los
recursos de seguimiento y medición son idóneos
para su propósito.

9.3 numeral c),5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Los resultados de seguimiento y medición
 2. APLICACIÓN DE LOS CAPITULOS EN
LA ENTIDAD
ALCALDIA DE TRINIDAD

PLAN DE DESARROLLO
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- CASANARE
 ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

CAPITULO 8: CAPITULO 9:
Numerales Numerales
8.7.1 Y 8.7.2 9.1 y 9.2

Control de Salidas
NO conformes:
9.1Seguimiento, 9.2 Auditoría
*Procedimiento
medición, análisis y Interna
documentado de
servicio no evaluación
conforme
*Formatos de *Programa de
servicio no Auditoria Anual
aprobado por el
conforme
comité de
*Conservacion de Satisfacción del Análisis y
la información c
cliente c
Evaluación
coordinación de C.I
*Procedimiento
documentado de
Auditoria y
*Informes de Gestión, publicados en
la página web de la entidad: Acciones c
Encuestas de correctivas,
Gobierno en línea, IGA,FURAG,Indice
percepción
c del fiscal preventivas y de
cliente *Indicadores, c Informes mejora
*Aplicación de
pormenorizados de control Interno,
evaluación (Rev Direcciòn) formatos
*Planes de Mejora
 GRACIAS
PLAN DE DESARROLLO