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POR RESULTADOS
AÑO FISCAL 2020
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAMPAROMAS
1
INFORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
2
Presupuesto Público?
3
PRESUPUESTO PÚBLICO
Gastos Corrientes
Proyectos Ejecución
en de nuevos
ejecución proyectos
4
PROCESO PARTICIPATIVO
Proyectos Ejecución
en de nuevos
ejecución proyectos
TOMA DE DECISIONES DE
MANERA CONCERTADA
5
PROCESO PARTICIPATIVO
Organismos
CCL Públicos Instituciones
MUNICIPALIDAD privadas
TOMA DE
DECISIONES
6
Propiciar una provisión eficiente y eficaz de bienes y
servicios públicos, con criterios de priorización.
7
Acceso al servicio de agua
potable de calidad
8
Acceso a la educación en igualdad
de oportunidades
9
Acceso a servicio de salud de
calidad
10
Accesibilidad vehicular para sacar
nuestros productos al mercado
11
Presupuesto Público?
PROBLEMAS OBJETIVOS
Limitado servicio de energía Adecuado servicio de energía
eléctrica eléctrica
12
INSTRUMENTOS DE TRABAJO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El Presupuesto
participativo es un Plan de Desarrollo Concertado (PDC)
instrumento anual
A largo Plazo y los PP A CORTO Plazo
anual.
13
14
INSTRUMENTOS DE TRABAJO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
FINANCIAMIENTO DEL PP
Porcentaje del presupuesto institucional en gasto de
inversión que corresponderá al Presupuesto
Participativo.
15
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Talleres
GOBIERNO
LOCAL
MUNICIPALIDAD Reuniones de
coordinaciones
Reuniones de
trabajo
16
FASES DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
17
PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
• Participación
• Transparencia
• Igualdad de oportunidades
• Tolerancia
• Eficiencia y eficacia
• Equidad
• Competitividad
• Respeto a los acuerdos
18
LEY QUE RESPALDA AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
19
LEY QUE RESPALDA AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
20
LEY QUE RESPALDA AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
21
REGLAMENTO DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
• Marco Legal,
• Principios, objetivos,
• Requisitos de Inscripción de Agentes
Participantes,
• Rol de los agentes participantes,
• Equipo técnico y sus funciones,
• Fases del presupuesto participativo
• Cronograma del Proceso del presupuesto
participativo 2020, y
• Comité de vigilancia y su rol.
22
ACTORES DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
• Alcalde
• Concejo Municipal
• Concejo de Coordinación Local Distrital
• Sociedad civil debidamente organizada
y representado
• Equipo Técnico (Designados como tal
mediante resolución de Alcaldía)
• Comité de Vigilancia (Reconocidos
como tal mediante resolución de
Alcaldía)
23
ROL AGENTES PARTICIPANTES
a) Obligaciones
• Participar de las sesiones de capacitación y talleres
registrando su asistencia. DEBEN
• Informarse en forma oportuna sobre los
antecedentes, logros, normatividad del Proceso de ACREDITA
Presupuesto Participativo. RSE COMO
• Presentar propuestas de proyectos enmarcadas en los
objetivos locales, respaldadas por la organización e AGENTES
institución a la que representa. PLENOS
• Contribuir con el normal desarrollo del proceso y el
éxito de cada una de sus fases del Proceso de
Presupuesto Participativo.
• Respetar los acuerdos que se adopte en el proceso de
Presupuesto Participativo
24
AGENTES PARTICIPANTES
b) Derechos
• Participar activamente en las reuniones y/o talleres con DEBEN
voz y voto.
• Presentar en los talleres de trabajo propuestas de
ACREDITA
proyectos de inversión. RSE COMO
• Solicitar y recibir información actualizada y en forma AGENTES
oportuna.
• Recoger y sustentar en las reuniones de trabajo, los PLENOS
problemas y necesidades de la sociedad, proponiendo
alternativas de solución.
• Suscribir las actas del proceso participativo.
• Otros que demande el proceso participativo.
25
MECANISMOS DE VIGILANCIA
26
REQUISITOS PARA SER ELEGIDOS COMO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
27
FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del
Proceso del Presupuesto Participativo.
28
FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
29
QUÉ INFORMACIÓN MANEJA EL
COMITÉ DE VIGILANCIA?
• El cronograma de inversiones
• El Presupuesto Institucional de
Apertura
• Ejecución de gastos de inversión,
trimestral, semestral y anual
30
QUÉ OTROS ACTORES PARTICIPAN EN LA
VIGILANCIA Y CONTROL DEL PROCESO
• Contraloría General de la
República
• Dirección Nacional de Presupuesto
Público
• Consejo Regional y Concejo
Municipal
31
INSTRUMENTOS ,
METODOLOGÍAS DE
GESTIÓN DE
INVERSIONES
32
INVIERTE PERÚ
Sistema Nacional de
Programación
Multianual y Gestión de
Inversiones
33
INVIERTE PERÚ
34
INVIERTE PE
Nuevo sistema de Inversión Pública
INICIO
Fuente: Elaboración Econ. Margot Garro Cortez, según Cartilla del Sistem a Nacional de Program ación Multianual y Gestión de Inversiones del
MEF
35
36
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES
OFICINA OPMI
Cuenta con la información de brechas de
acceso a servicios a nivel local.
Estas brechas permiten ver cómo viven las
personas en sus territorios, sus medios de
vida y su nivel de bienestar; y a partir de ello,
priorizar políticas, planes de desarrollo,
finalmente aterrizar en inversiones.
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES
OFICINA OPMI
Cuenta con la información de brechas de
acceso a servicios a nivel local.
Estas brechas permiten ver cómo viven las
personas en sus territorios, sus medios de
vida y su nivel de bienestar; y a partir de ello,
priorizar políticas, planes de desarrollo,
finalmente aterrizar en inversiones.
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES
39
Prioridades Básicas
40
Infraestructura Productiva
41
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rubro N° Brecha de
Porcentaje de anemia Niños
Evaluados
N° Casos % Anemia
atención
Menores de 3 años
Anemia total 42.9 86.7 93.5 88.9 82.2 142.0 42.8
Anemia leve 31.8 70.0 21.1
453 332 121
Anemia moderada 48.6 62.0 18.7
Anemia severa 1.9 10.0 3.0
Menores de 5 años
Anemia total 42.9 88.2 93.5 88.9 79.4 216.0 35.4
Anemia leve 35.9 104.0 17.0
826 611 215
Anemia moderada 42.0 100.0 16.4
Anemia severa 1.5 12.0 2.0
Información actualizada Mayo de 2018
Para información nacional y departamental: Para información provincial y distrital:
Fuente 1: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Fuente 2: Sistema de información del estado nutricional (SIEN), Instituto Nacional de Salud (INS). Ministerio de Salud (MINSA)
Enlace 1: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/resultados.asp Enlace 2: http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-c2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-de-informacion-del-estado-nutricional
42
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
Viviendas con abastecimiento de Agua
Tipo de procedencia del N° de % %
agua Viviendas proporción Acumulado Brecha
Red pública dentro de la
vivienda
617 30.1% 30.1% 41.9%
Red pública fuera de la
vivienda pero dentro de la 213 10.4% 40.5%
edificación
Pilón o pileta de uso público 27 1.3% 41.9%
Pozo 718 35.1% 76.9%
Manantial o puquio 267 13.0% 90.0%
Río, acequia, lago, laguna 202 9.9% 99.9%
Otro 1/ 3 0.1% 100.0%
Total 2047 100.0%
1/ Incluye el solicitar a los v ecinos y otras formas de abastecimiento de agua.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Viv ienda 2017.
43
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
Viviendas con Servicio Higiénico
Tipo de procedencia del N° de % %
agua Viviendas proporción proporción Brecha
Red pública de desagüe
dentro de la vivienda
233 11.4% 11.4% 51.7%
Red pública de desagüe
fuera de la vivienda, pero 25 1.2% 12.6%
dentro de la edificación
Pozo séptico, tanque séptico
131 6.4% 19.0%
o biodigestor
Letrina 669 32.7% 51.7%
Pozo ciego o negro 861 42.1% 93.7%
Río, acequia, canal o similar 30 1.5% 95.2%
Campo abierto o al aire
86 4.2% 99.4%
libre
Otro 1/ 12 0.6% 100.0%
Total 2047 100.0%
1/ Incluye en el mar, casa abandonada, entre otros.
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Viv ienda 2017.
44
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
45
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
46
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
Brecha en
Previo al En el niv el
Nivel Curso Unidad En inicio Satisfactorio
inicio proceso s atis factori
o
Número de
Comprensión - 39 78 6
estudiantes 95.1
lectora
Porcentaje (%) - 31.7 63.4 4.9
Segundo grado de primaria
Número de
Lógico - 84 35 4
estudiantes 96.7
matemático
Porcentaje (%) - 68.29 28.46 3.25
Número de
Comprensión 26 37 10 4
estudiantes 94.4
lectora
Porcentaje (%) 34.3 47.5 12.6 5.6
Cuarto grado de primaria
Número de
Lógico 24 21 22 10
estudiantes 87.3
matemático
Porcentaje (%) 31.4 27.2 28.8 12.7
Número de
Comprensión 159 55 10 2
estudiantes 99.0
lectora
Porcentaje (%) 70.4 24.4 4.2 1.0
Segundo grado de secundaria
Número de
Lógico 178 44 3 1
estudiantes 99.5
matemático
Porcentaje (%) 78.7 19.4 1.4 0.5
Información correspondiente al 2016
Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC), Ministerio de Educación (MINEDU)La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria
Enlace: https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/evaluacion_censal_público
47
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
48
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
Población de 3 a más años de Edad según nivel de
educación
%
Nivel educativo alcanzado Población
proporción Brecha
Sin nivel 1374 18.6% 18.6%
Inicial 473 6.4%
Primaria 3522 47.7%
Secundaria 1716 23.2%
Básica especial 1 0.0%
Sup. no univ. incompleta 72 1.0%
Sup. no univ. completa 96 1.3%
Sup. univ. incompleta 39 0.5%
Sup. univ. completa 82 1.1%
Maestría / Doctorado 7 0.1%
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Viv ienda 2017.
49
BRECHAS DISTRITALES EN
PAMPAROMAS
Población en Edad de Trabajar Según Sexo
% proporción
50
TENER CLARO
NO SE PRIORIZARÁN
PROYECTOS QUE NO
AYUDEN A CERRAR
LAS BRECHAS
DISTRITALES
51
El Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal
(PI)
52
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE
LA GESTIÓN MUNICIPAL - PI
53
DECRETO SUPREMO N° 296-2018-EF
54
DECRETO SUPREMO N° 296-2018-EF
55
DECRETO SUPREMO N° 296-2018-EF
Clasificación de municipalidades:
56
DECRETO SUPREMO N° 296-2018-EF
57
METAS
58
DECRETO SUPREMO N° 296-2018-EF
59
META 4: Acciones para promover la adecuada
alimentación, y la prevención y reducción de la
anemia.
Valla Fecha de
Actividad Descripción Medio de verificación
Mínima cumplimiento
1 Resolución
de Alcaldía Resolución de Alcaldía y
Actividad 1:
Conformar una IAL encargada de la publicada padrón sectorizado remitidos a
Conformación de la
v igilancia del estado nutricional de los niños y 1 padrón trav és del “Aplicativ o 29 de
instancia de articulación
menores de 1 año de la jurisdicción de la sectorizado Informático de registro de marzo
local (IAL) y registro de
municipalidad. de actores v isitas domiciliarias por actores
actores sociales
sociales sociales”
potenciales
Realizar v isitas domiciliarias oportunas y 28 de
50%
completas a un porcentaje de niños de 4-5 junio1/
meses (del total de niños con afiliación al SIS 30 de
60%
o sin seguro). Las v isitas son realizadas por setiembre1/
Registro de las v isitas
actores sociales capacitados por el 31 de
Actividad 2: 70% domiciliarias en el “Aplicativ o
establecimiento de salud (EESS)4/. diciembre1/
Ejecución de v isitas Informático de registro de
Realizar v isitas domiciliarias oportunas y 28 de
domiciliarias3/ 50% v isitas domiciliarias por actores
completas a un porcentaje de niños de 6-11 junio1/
sociales”
meses con anemia (del total de niños con 30 de
60%
afiliación al SIS o sin seguro). Las v isitas son setiembre1/
realizadas por actores sociales capacitados 31 de
70%
por el EESS5/. diciembre1/
60
META 5: Acciones para promover la mejora en
la provisión del servicio y calidad del agua.
Fecha de
Actividad Descripción Valla Mínima Medio de verificación cumplimie
nto
Resolución de Alcaldía de designación del responsable
Incorporar las activ idades
POI aprobado del ATM y POI escaneado, remitidos a trav és del
del ATM en el
con activ idades aplicativ o web “Registro de medios de v erificación de
Plan Operativ o Institucional
del ATM cumplimiento de metas
(POI) 2019.
Activ idad 1: PI”
Fortalecimiento del Certificación del
Certificar el presupuesto
Área Técnica 50% del
necesario para Registro de información presupuestal en el Sistema 28 de
Municipal (ATM) presupuesto de
el desarrollo de las Integrado de Administración Financiera (SIAF) junio
para el las activ idades
activ idades del ATM.
cumplimiento de del ATM1/
sus funciones Actualizar la información
registrada en el aplicativ o Reporte de información actualizada extraído del
web “Diagnóstico sobre Ver Anexo 1 aplicativ o web “Diagnóstico sobre abastecimiento de
abastecimiento de agua y agua y saneamiento”
saneamiento”
61
META 5: Acciones para promover la mejora en
la provisión del servicio y calidad del agua.
Fecha de
Actividad Descripción Valla Mínima Medio de verificación cumplimie
nto
Plan de mantenimiento, informe final de las acciones de
mantenimiento, y acta de culminación de acciones de
mantenimiento, remitidos a trav és del aplicativ o web
Activ idad 2: Realizar mantenimiento “Registro de medios de v erificación de cumplimiento de
Mantenimiento de correctiv o o prev entiv o para metas PI”
Ver Anexo 2 28 de
sistemas de garantizar el adecuado Información registrada en los Módulos III y IV del
agosto
abastecimiento de funcionamiento de los aplicativ o web “Diagnóstico sobre abastecimiento de
agua sistemas de agua. agua y saneamiento”
Nota: Las áreas de gestión territorial del PNSR
seleccionarán sistemas de abastecimiento para
v erificar el cumplimiento de la activ idad.
62
META 5: Acciones para promover la mejora en
la provisión del servicio y calidad del agua.
Fecha de
Actividad Descripción Valla Mínima Medio de verificación cumplimie
nto
Activ idad 4:
Cargo del oficio presentado a la Institución Prestadora
Garantizar
Garantizar que el agua de Serv icio de Salud (IPRESS) 6/, fichas de control de
parámetros de
suministrada en los sistemas cloro residual v isadas por el sector salud y ev idencias
cloro residual en
de abastecimiento cumpla fotográficas remitidas a trav és del aplicativ o web
sistemas de Ver 10 de
con la normativ a de calidad “Registro de medios de v erificación de cumplimiento de
abastecimiento de Anexo 2 diciembre
referida a la metas PI”
agua para
presencia de cloro libre Nota: Las áreas de gestión territorial del PNSR
consumo humano,
residual. seleccionarán sistemas de abastecimiento para
según normativ a
v erificar el cumplimiento de la activ idad.
v igente3/
63
PRIORIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
P1° Programa nacional de saneamiento rural.
P2° Acceso y uso de la electrificación rural.
P3° Gestión integral de residuos sólidos.
P4° Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
P5° Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de
transporte.
P6° Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres.
P7° Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
P8° Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.
P9° Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica
regular
P10° Programa Articulado Nutricional
P12° Otros.
TECHO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
65
TECHO PRESUPUESTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPAL
RUBRO
00: RECURSOS ORDINARIOS
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
66
TECHO PRESUPUESTAL
PROBABLES FUENTES DE
FINANCIAMIENTO PARA PP
RUBRO
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
67
TECHO PRESUPUESTAL
68
TECHO PRESUPUESTAL
69
TALLER DE TRABAJO
70
FICHA DE REGISTRO DE
PROPUESTA DE PROYECTO
FICHA DE REGISTRO DE PROPUESTA DE
PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS
HUAYLAS - ANCASH Pamparomas........... de Abril de 2019
ACCIÓN/PROYECTO
Marca aspa
Proyecto está en ejecución
Estado situacional del proyecto:
Proyecto es nuevo
FICHA DE REGISTRO DE PROPUESTA DE
PROYECTO
-
Descripción del Proyecto -
(detalle las acciones que pueden -
desarrollarse para resolver el Problema)
-
-
Población Beneficiaria
(Número habitantes) y
(Número de hogares)
Si Entidad Cooperante:
La propuesta de proyecto tiene Asociación beneficiarios
No ONG ..........................................
cofinanciamiento (S/.)
Otra fuente cooperante
Niños.....................................
Proyecto favorece directamente a Embarazadas...........................
población: Tercera Edad...........................
Familias extrema pobreza.......
Impacto distrital
Impacto del proyecto:
Impacto vecinal o sectorial
FICHA DE REGISTRO DE PROPUESTA DE
PROYECTO
Ejes de desarrollo:
1) Desarrollo Social.
2) Desarrollo Urbano y rural.
3) Desarrollo vial.
4) Desarrollo Económico.
5) Desarrollo Ambiental.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NO SE PRIORIZARÁN
PROYECTOS QUE NO
AYUDEN A CERRAR
LAS BRECHAS
DISTRITALES
89
FACILITADOR:
Econ: Margot Garro Cortez
90
FICHA DE EVALUACIÓN
TÉCNICA DEL PROYECTO
FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
96