INTEGRANTES:

 ARANDA AGUILAR, CÉSAR

 GONZALES VILLEGAS, PABLO
 NUREÑA SAAVEDRA, ARIADNA
 SILVA CARRIÓN, CHRISTIAN
1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES
ACTUALES
 EUROTUBO SAC se constituye con testimonio de Escritura Pública Nº
1957, Folio 3224, Kardex 3041, iniciando sus operaciones en la
ciudad de Trujillo el mes de Setiembre del año 1997. Los primeros
procesos de fabricación los realizó en un local ubicado en la Av. La
Marina Nº 1 306 en el distrito de Trujillo, trasladándose el año 2004 a
su actual Planta de Producción.
 EUROTUBO SAC se dedica a fabricar productos plásticos de
extrusión (específicamente tubos de PVC-U y CPVC) y accesorios,
incursionando en el segmento de inyección con conexiones de
agua y desagüe de PVC-U y CP.
 Actualmente se percibe a EUROTUBO SAC como empresa peruana
con más de 18 años en el mercado nacional, dedicada a la
fabricación y comercialización de tuberías y accesorios para los
sectores productos y domésticos en la conducción de agua,
efluentes y energía.
 Cuenta con un moderno laboratorio equipado de acuerdo a lo
establecido en los métodos de ensayo de las Normas de
fabricación vigentes que cumple con los requisitos establecidos en
la norma NTP-ISO17025
2. SECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
 El mercado es impulsado principalmente por la demanda del
sector privado, ya que eran muy pocas las obras que viene
ejecutando el Gobierno.
 Son aproximadamente 25 empresas las que compiten y tienen sus
plantas mayormente en Lima, siendo las de mayor participación
TIGRE PERU NICOLL, TUBOPLAST Y PAVCO VINDUIT, que constituyen
49 % del mercado.
 A raíz de los desastres naturales que sucedieron en el país en el año
2017, los planes de reconstrucción de provincias, distritos, sectores y
viviendas se han incrementado enormemente en los últimos meses.
 La actividad económica dentro del sector se verá reflejada con un
aumento en ventas y que se verá repartida entre las distintas
organizaciones dedicadas al sector construcción como lo forma
parte EUROTUBO SAC.
3. MISIÓN

 Somos una industria peruana

que ofrece productos de
óptima calidad, con la
finalidad de obtener un alto
grado de satisfacción de
nuestros clientes, teniendo
como principios la mejora
continua, responsabilidad
social y respeto al medio
ambiente.
4. VISIÓN

 Ser una industria peruana

reconocida por su alto nivel
de calidad, con liderazgo
en los productos y servicios
que brindamos para el
mercado nacional e
internacional.
5. POLÍTICAS DE LA EMPRESA EN
CALIDAD Y CERTIFICACIÓN
 Seguridad en lo que hacemos, seguridad en lo que producimos.
Fabricamos Tuberías y Conexiones de PVC-U y CPVC de la mejor
calidad de acuerdo a los estándares establecidos en las Normas
Técnicas Nacionales e Internacionales. Contamos con una
Laboratorio de Ensayo certificado por INASSA (International
analitical services) de acuerdo a lo establecido en la Norma
ISO/IEC 17025 que garantiza la calidad y seguridad de nuestros
productos.
6. ESTRUCTURA ORGÁNICA
7. PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS
 CONEXIONES Y ACCESORIOS
 TUBERÍAS DE DOBLE PARED PARA
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
 CONEXIONES PARA SISTEMAS DE TUBERÍA DOBLE PARED
ESTRUCTURADA
 TUBERÍA PARA SISTEMAS DE TUBERÍA PARA SISTEMAS DE
FLUIDOS A PRESIÓN NTP-ISO 1452 ALCANTARILLADO NTP-ISO 4435

 TUBERÍAS DE PVC-U
TUBERÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE
TUBERÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE
FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN
FLUIDOS A PRESIÓN NTP-339.002
TIPO ROSCA NTP-339.166

TUBERÍA PARA INSTALACIONES TUBERÍA PARA INSTALACIONES DE

DOMICILIARIAS DE DESAGÜE NTP- CANALIZACIÓN ELÉCTRICA NTP-
339.003 339.006

 TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(HDPE)

8. PROCESOS Y OPERACIONES
PRINCIPALES

Preparación
Extrusión Inyección
de MP
 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Enfriamiento
9.INSTALACIONES
9. EQUIPOS
TURBO MEZCLADOR PARA RESINA PVC:
Mezcladores de alta velocidad para mezclar resina de PVC con
distintos aditivos a diferentes temperaturas dadas por medio de
fricción molecular, generada por medio de aspas especiales dentro
del tanque.
ENFRIADOR COMPUESTO PARA PVC:
Tanque en acero inoxidable encamisado para el enfriamiento del
compuesto de PVC, mezclando el contenido homogéneamente
hasta llegar a la temperatura ideal para el proceso.
TANQUES DE ENFRIAMIENTO:
Tanques de Vacío y calibración fabricados totalmente en lámina de
acero inoxidable, compuestos por tres y cuatro zonas, cada una con
tapa superior que cierra herméticamente para mantener el vacío.
TRANSPORTADOR NEUMÁTICO:
Equipo fabricado totalmente en acero inoxidable utilizado para dar la
mejor solución en el manejo de transporte de polvos y gránulos de
plásticos. Por su precisión y seguridad es considerado como el medio
más eficaz para la transferencia de productos sólidos.
EXTRUSORAS:
Una maquina extrusora o de extrusión es aquella que alimentada por
medio de una tolva (manualmente o por un dosificador), hace pasar
el material por un husillo (un tornillo sin fin), que calentado derrite el
material para al final, al ser expulsado a presión por la máquina, y por
medio de un dado (molde), obtienes una forma dada solicitada bajo
diseño (perfiles, postes, ángulos, etc.), de metales, de plásticos y hasta
de comida
HALADORES DE ORUGA:
Carro de arrastre para el halado de la tubería en la línea de extrusión
tipo oruga. Se adapta a la tubería con dados de agarre en
poliuretano de alta resistencia, tanto en la parte superior, como en la
parte inferior
IMPRESORA INKJET LASER INDUSTRIAL:
Codificadora láser permite imprimir códigos alfanuméricos: Logotipos,
lotes de producción, fechas, etc. Utilización sobre líneas de Extrusión
de perfiles y tuberías plásticas.
SIERRAS:
Sierras con corte transversal para Tubos hasta 4” de diámetro,
totalmente automatizada con respecto a la alimentación del tubo,
activación del corte según señal dada por micro switch al final de la
longitud del tubo. Movimientos adaptados según diámetros de los
tubos, para minimizar tiempo de corte, haciendo que este equipo sea
más productivo.
OTADORES:
Utilizados para el apilamiento del tubo después que sale de la sierra,
con sistema de botador automático ejercido por sistema básico
neumático.
ACAMPANADORA RIEBER SEMIAUTOMATICA:
Equipo semiautomático que sirve para abocardar o acampanar
tubería PVC tipo unión mecánica, para diámetros de distintos
tamaños. Instalación manual del sello Rieber, consta de un horno
independiente y una sección de acampanado con módulos
individuales para sostener el tubo en toda su longitud
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL
 El diagnóstico abarcará las áreas y departamentos involucrados en la
elaboración del producto final: tuberías de PVC; es decir, todos aquellos que
participan de la trazabilidad del producto desde su concepción hasta su
distribución final, y los que aportan los recursos necesarios para su consecución

 Entre estas áreas y departamentos se encuentran: marketing, ventas, compras,

planeamiento, producción, ingeniería, logística, control de calidad,
mantenimiento, seguridad y RRHH.
a) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL
 Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa se realizará un
cuestionario según lo exigido por la norma (ver Anexo) revisando punto por punto
el cumplimiento que tiene la organización con cada uno de los requisitos. Luego
se recopilarán los resultados y a partir de su análisis se sacarán las conclusiones
acerca de cuál es el grado general de alineamiento de la organización con
respecto a los requisitos planteados en la norma ISO 9001:2015.
Mediante el gráfico de perfil
generado se podrá analizar,
identificar y tener una mejor
visualización del estado de avance
del Sistema de Gestión de Calidad.
b) Análisis de resultados de la
evaluación por capítulo de la norma
 PERFIL DE RESULTADOS

100%
90%
80%
70%
60%
50% 93% 90% 83% 83% 85% 84%
40% 67%
30%
20%
10%
0%
Capítulo 4: Capítulo 5: Capítulo 6: Capítulo 7: Capítulo 8: Capítulo 9: Capítulo 10:
Contexto de Liderazgo Planificación Apoyo Operación Evaluación Mejora
la del
organización Desempeño

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

84%
Cumplimiento

Incumplimiento

16%
El porcentaje de cumplimiento promedio o general de la empresa es de
84%, lo que significa que cumple los requerimientos de la norma ISO
9001:2015 solicitados, así como se determina un buen grado de
conformidad de los procesos y el sistema documentario, es decir, se
preocupa por mejorar su Sistema de Gestión de Calidad. A continuación,
se detalla capítulo por capítulo lo que se ha encontrado durante el análisis
de la situación actual de la empresa.
Evaluación del Contexto de la Organización (Capítulo 4)
Nivel de Cumplimiento: 93%
Requisitos Generales
Se identifica, realiza el seguimiento y la revisión de la información de las cuestiones
internas y externas que influyen en el propósito de su SGC; además de su dirección
estratégica.
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
La empresa, identifica las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión
de calidad y los requisitos de estas partes.
Determinación el alcance del sistema de gestión de la calidad
Se ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión para calidad,
considerando las cuestiones internas y externas que la afectan, los requisitos de las
partes interesadas y los productos y servicios de la organización.
Sistemas de gestión de calidad y sus procesos
Existe un Sistema de Gestión de Calidad, que cuenta con los diagramas que muestran
las entradas y salidas requeridas, además de las interacciones entre los procesos
Tiene documentado criterios de calidad para asegurar la eficacia y control de los
procesos, lo cual le permite determinar los recursos necesarios y asegura su
disponibilidad, también asigna responsabilidades a sus trabajadores para controlar
cada proceso.
 Evaluación del Liderazgo (Capítulo 5)
Nivel de Cumplimiento: 90%
Liderazgo y compromiso
La alta dirección asume la completa responsabilidad de rendir cuentas sobre la
eficacia del SGC, asegura de que se establezcan las políticas y los objetivos de
calidad para el SGC compatibles con la organización, comunica a sus
trabajadores la importancia de gestionar la calidad y los compromete, dirige y
apoya para contribuir a la eficacia del SGC
La alta dirección se asegura que se cumplan con los requisitos que el cliente
(satisfacción y superación de expectativas), los legales y los complementarios.
Política
La alta dirección se ha asegurado que las políticas de calidad sean cumplidas,
comunicadas a toda la organización y que sean revisadas para su continua
adecuación según sea el propósito de la organización.
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección asigna y comunica las responsabilidades y autoridades para
asegurar que el SGC sea conforme a los requisitos de esta norma internacional.
Evaluación de la Planificación (Capítulo 6)
Nivel de Cumplimiento: 67%
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La empresa se ha asegurado que la gestión de la calidad pueda lograr sus resultados
previstos, además ha diseñado acciones para prevenir riesgos y abordar oportunidades.
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
La empresa tiene objetivos de calidad coherentes con la política de la calidad y
medibles; estos son seguidos, comunicados y se actualizan según sea el contexto.
Planificación de los cambios
La empresa ha diseñado ciertos cambios en la empresa, pero aún no están en proceso
de implementación, por ejemplo, se planea pasar la producción de tuberías de menor
diámetro (una pulga, 2 pulgadas) hacia la otra fábrica de producción.
Evaluación de Apoyo (Capítulo 7)
Nivel de Cumplimiento: 83%
Recursos
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el SGC
considerando las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
Considera los recursos que se necesita obtener de los proveedores externos; todo
esto basado en los pedidos y especificaciones de los clientes.
La organización conserva información documentada apropiada como evidencia
de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito,
para este caso la empresa tiene manuales técnicos donde se registran los datos
obtenidos y los recursos utilizados.
Competencia
La organización asegura de que estas personas sean competentes, basándose
en la educación, formación o experiencia apropiadas. Para eso realiza una
selección de personal muy exigente, en donde se demuestra si el postulante es
óptimo para el trabajo, según el área.
El sistema de gestión de calidad de la empresa tiene documentada la
información requerida por la Norma, la cual siempre mantiene actualizada.
Evaluación de Operación (Capítulo 8)
Nivel de Cumplimiento: 83%
Planificación y control de operaciones
La empresa determina los requisitos para los productos y servicios; establece los
criterios para los procesos y la aceptación de los productos y servicios, esto es
verificado en el laboratorio de calidad, en donde se determina si el producto está
en óptimas condiciones y determina los recursos necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos de los productos y servicios, por ejemplo si el cliente
pide tubería para desagües, esta ya tiene un especificaciones técnicas(cantidad
de materia prima, temperaturas que se trabaja, velocidad de producción, etc)
que los trabajadores deben seguir para que salga en las mejores condiciones.
Requisitos para los productos y servicios
Los clientes proporcionan la información relativa a los productos, y según esos
requerimientos la empresa utiliza los criterios adecuados para fabricar dicho
producto.
La empresa se asegura de que, cuando se cambien los requisitos para los
productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y
de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.
Diseño y desarrollo de los productos y servicios
La organización establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provisión de productos y
servicios.
Evaluación del Desempeño (Capítulo 9)
Nivel de Cumplimiento: 85%
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La empresa determina qué es lo que necesita hacer seguimiento y medición, en este caso,
se hace seguimiento al proceso de extrusado y se miden las diferentes temperaturas para la
fabricación del tubo, y no se salga de los rangos entre 100°C – 120°C.
Auditoría interna
En la empresa lleva a cabo auditorías internas a cada 6 meses para proporcionar
información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos
propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad y con los requisitos de
esta Norma Internacional.
Evaluación de la Mejora (Capítulo 10)
Nivel de Cumplimiento: 84%
Generalidades
La empresa determina y selecciona las oportunidades de mejorar los productos y
servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y
expectativas futuras. Es por eso que la empresa siempre realizar controles de calidad
en sus laboratorios para entregarle la mejor calidad de productos a sus clientes.
No conformidad y acción correctiva
La empresa reacciona ante la no conformidad y, toma acciones para controlarla y
corregirla, haciendo frente a las consecuencias. Por ejemplo, la empresa corrige
bastante el aspecto de la durabilidad de la tubería, haciendo pruebas constantes
con muestras de lo que sale de la producción, y si existe alguna deficiencia, se
toman las acciones para solucionarla, como reformular la composición de la tubería,
reducir o aumentar las temperaturas de trabajo, etc.
FECHA DE PRESENTACIÓN: 31/05/18
3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad abarcará los
procesos desarrollados por la empresa para lograr
la elaboración del producto final, estos procesos
comprenden desde la concepción del producto
hasta su distribución final, y los que aportan los
recursos necesarios.

El propósito de este sistema es mejorar el

desempeño y la capacidad de proporcionar
productos y/o servicios que respondan a las
necesidades y expectativas de los clientes a través
de un enfoque basado en procesos.
a. Establecimiento de la política de calidad
“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
a través del cumplimiento de los requisitos
establecidos para cada producto y servicio y
mejorar continuamente el desempeño de nuestro
sistema de gestión de calidad, seguridad y salud
en el trabajo, a través de la identificación de
oportunidades para la mejora y la toma oportuna
y eficaz de acciones correctivas adecuadas”.

b. Responsables
La Dirección y el Gerente General
son los responsables de comunicar
y mantener la política de calidad
aplicable en toda la organización.
c. Objetivo general
Ofrecer productos y servicios de calidad, mantener y mejorar nuestro sistema de
gestión de calidad a través de una constante capacitación y la modernización de
nuestros laboratorios de ensayo, lo que permitirá optimizar nuestros procesos e
incrementar la satisfacción de nuestros clientes.

d. Objetivos específicos
 Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora
continua de los procesos
 Capacitar constantemente el recurso humano para su desarrollo integral
 Compromiso de mantener y cumplir con los requisitos del SGC
 Ofrecer apoyo durante la elaboración del producto controlando y fijando los límites
de los procesos según los requerimientos especificados por el cliente.
 Asegurar la calidad de materia prima y producto terminado cumpliendo los aspectos
reglamentarios y de seguridad
POLÍTICA DE CALIDAD
Satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, a través del
cumplimiento de los
requisitos establecidos para
cada producto y servicio y
mejorar continuamente el
desempeño de nuestro
sistema de gestión de calidad,
seguridad y salud en el
trabajo, a través de la
identificación de
oportunidades para la mejora
y la toma oportuna y eficaz de
acciones correctivas
adecuadas.
PROCESOS OBJETIVOS ESTRATEGIA GENERAL INDICADOR GENERAL FÓRMULA META
Capacitar constantemente el
Cumplir con el plan de
Recursos humanos recurso humano para su Capacitación programada x1 100%
capacitación
desarrollo integral
Tener las evaluaciones del
% proveedores calificados x100 90%
proveedor actualizadas
Compras
Asegurar la calidad de materia
Hacer seguimiento a los
prima y producto terminado % incidencias de reclamos 1%
reclamos al proveedor
cumpliendo los aspectos
reglamentarios y de seguridad.
Registrar las devoluciones de
Logística materia prima y producto % de devolución x100 1%
terminado
Resistencia a la presión
x100 0%
Ofrecer apoyo durante la interna
elaboración del producto
Elaboración del controlando y fijando los límites Mantener los estándares de los Resistencia al impacto x100 0%
producto de los procesos según los procesos
requerimientos especificados
por el cliente. Resistencia al diclorometano x100 0%
Incrementar el nivel de
satisfacción de nuestros clientes Realizar mediciones de la
marketing/ventas a través de la mejora continua Satsifacción del cliente x100 90%
satisfacción de nuestros clientes
de los procesos
Registrar y tomar acciones
correctivas/preventivas frente a No conformidades pendientes x100 80%
las No Conformidades.
Compromiso de mantener y Buscar constantemente la
SGC cumplir con los requisitos del mejora de la eficacia del Índice de mejora x100 80%
Sistema de Gestión de Calidad Sistema.
Buscar constantemente la
Auditoría programada x100 100%
mejora de la eficacia del
Sistema. % cumplimiento del SGC x100 90%
4. ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
5. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL
SGC
Para elaborar este plan, se determinarán las etapas en la implementación y mantenimiento
del SGC.

Se dará mayor importancia a los procesos de:

• planificación de control de riesgos
• las acciones para abordar riesgos y mejoras
• la planificación de los cambios
• seguimiento, medición y análisis del desempeño
• la sensibilización hacia todo el personal.
 a. Preparación y Diseño

1
Se ha revisado el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos para la
elaboración del producto final desarrollados por la empresa para su certificación ISO 2008

2
se ha fortalecido y modificado el plan del SGC, que muestra la manera como se controlarán
los procesos incluidos dentro del alcance del SGC

3 Se han identificado los principales de procesos, sus responsables para su consecución, y su

interacción a través del mapa de procesos

4 Se implementara los planes de control de riegos, así como los procedimientos de

comunicación y socialización de tales documentos con el personal de la fábrica.
 b. Presentación del proyecto

El Jefe del SGC con el consentimiento del Gerente General, será el encargado de presentar y
sustentar el proyecto a la Dirección para lograr su aprobación. Así mismo, durante esta presentación
se tomará nota de las observaciones, comentarios y sugerencias que puedan surgir.

Una vez aprobada por la Dirección:

Comunica a Difunde a
El Gerente General Equipo de Calidad El personal
c. Planificación
Esta etapa es la más importante debido a que la empresa cuenta con la documentación establecida, sin embargo,
en la calificación se muestra la implementación parcial o no implementación es por eso que en esta etapa se
deben establecer los recursos físicos, humanos y de información necesarios para el cumplimiento del Sistema de
Gestión de Calidad, además, se deben determinar y desarrollar los métodos, tareas, tiempos, responsabilidades,
funciones y estándares requeridos en el SGC.

Responsable de gestionar el plan

Jefe de SGC
para la implementación del proyecto

Responsable de identificar al personal

involucrado y responsable del Gerente General
mantenimiento del SGC.

Responsable de asegurar los

Equipo de Calidad
recursos físicos .
d. Sensibilización y formación

Gerente Representante
Área de RRHH
General del SGC

Se procederá a integrar grupos de trabajo conformados por todos los miembros de la fábrica
a quienes se les socializará con material relacionado a los temas de calidad ya
implementados y modificados del SGC reforzar los conocimientos previos, además de una
evaluación para determinar el nivel de comprensión acerca de las capacitaciones recibidas,
y posteriormente mejorar las estadísticas si estas arrojan resultados desfavorables.
 e. Implementación del SGC
La empresa, así como los trabajadores ya poseen experiencia en lo referente a la implementación
de un SGC, en este sentido será el Equipo de Calidad, regulado y controlado por el Gerente
General, quienes desarrollarán la implementación de los procesos deficientes o no
implementados anteriormente.

Gerente •Comunicar el proyecto

General

•Calidad realizará el seguimiento a todas las áreas de la organización por medio de visitas de
Equipo de apoyo, capacitaciones adicionales, atención personalizada y continua a todas las inquietudes
del personal de la organización
calidad •de supervisar la realización de procesos y asesorar al personal en sus funciones, facilitando los
recursos y herramientas necesarias

•comunicar los avances del mejoramiento del proyecto y desarrollo de dicha implementación a
Jefe del SGC la Dirección, Gerente General, Equipo de Calidad y al personal responsable del SGC
 f. Verificacion y Validacion

En esta etapa se deben establecer los mecanismos de seguimiento, medición y análisis

necesarios para asegurarse de la eficiencia y evaluar el grado de implementación del SGC.

Responsable Recopilación y análisis de datos Analiza

El Equipo de Calidad referentes a los procesos operativos, Dirección
satisfacción del cliente, entre otros

El Representante Elabora Aprobado por

El Plan Anual de Auditoría Interna Gerente General
del SGC

Distribuido a

Áreas de la empresa
 g. Mejora continua

Con la finalidad de perseguir la eficacia en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la

empresa, se debe aplicar diferentes herramientas de análisis de datos y control de calidad con el fin de
resolver las no conformidades y corregir las faltas para que no vuelvan a ocurrir.

Gerente General y los miembros del

Identificarán e
implementarán las
acciones correctivas,
acciones preventivas
Equipo de
y oportunidades de Representante
Calidad mejora al sistema,
tomando en cuenta
los datos y estadísticas
arrojadas por el
proceso productivo.
Equipo de Calidad
Se encargarán de hacer el
seguimiento de los planes de
mejora, la comprobación de los
del SGC
resultados alcanzados y el
análisis de las lecciones
aprendidas.
h. Certificación
Cuando se realicen las implementaciones necesarias de los requisitos sobre el riesgo al sistema y esté en
marcha nuevamente y no se presente mayores inconvenientes en las auditorías internas, se puede optar
por la transición de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad mediante una empresa certificadora
competente y reconocida.

En primer lugar, se debe dar paso a la auditoría de transición. Para ello, el jefe del SGC y el Gerente
General deben planificar la acreditación y presentar la propuesta a la Dirección. Luego de su aprobación
por la Dirección, el organismo certificador seleccionado procede a realizar la evaluación del SGC
implementado en la empresa.

Con los resultados obtenidos de la auditoría de transición, el Gerente General y el Equipo de Calidad
procederán a registrar y corregir las no conformidades levantadas.
Finalmente, una vez revisado y aprobado el informe con las rectificaciones hechas en el sistema, la
Dirección autorizará la ejecución de la auditoría de certificación del SGC por el organismo certificador.
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC PARA TRANSICIÓN A ISO 9001:2015
ETAPA ACTIVIDADES
Presentación y sustentación de las modificaciones e
implementaciones referentes al SGC, a la
Dirección
PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO Presentación del proyecto al Equipo de Calidad
Reunión de la Dirección con los involucrados del
sistema
Gestión del plan de implementación del SGC
Establecimiento y gestión de los recursos
PLANIFICACIÓN
humanos
Provisión de recursos físicos y
acondicionamiento de infraestructura
Campaña de sensibilicación ISO 9001:2015 a todo el
personal
Preparación y gestión del material necesario
SENSIBILIZACIÓN Y para llevar a cabo las capacitaciones
FORMALIZACIÓN Capacitación al personal y formación continua
en temas de calidad y SGC
Evaluación de las capacitaciones y de los
conocimientos adquiridos
Desarrollo de toda la documentación que
soporta al SGC
Organización y distribución de la documentación
IMPLEMENTACIÓN al personal para su mantenimiento y utilización
DEL SGC Puesta en marcha del SGC
Seguimiento y supervisión del desarrollo de la
implementación
Planificación y realización de auditorías internas
VERIFICACIÓN Y
VALIDACIÓN Recopilación de datos e indicadores
Corrección de las no conformidades mediante
acciones correctivas y preventivas
Implementación de oportunidades de mejora
MEJORA CONTINUA
Realizar seguimiento a las mejoras
implementadas y análisis de las lecciones
aprendidas
Realización de auditoría de transición
CERTIFICACIÓN Evaluación de resultados de auditoría y
rectificación
Realización de auditoría de transición
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGIA
Reunión para revisión de las moficiaciones e implementaciones que
Jefe del SGC Aprobar del proyecto
se deben hacer al SGC y recolección de ideas y sugerencias
Establercer requisitos del SGC y responsabilidades Reuniones y comunicación mediante correo
Gerente General
de cada miembro para su consecución electrónico
Dirección y Gerente Comunicar la política de calidad, objetivos y alcance Difusión a todo el personal mediante correo
General del SGC electrónico, paneles informativos, boletines, revistas
Determinar las herramientas necesarias para llevar Estudio del diagnóstico de la empresa y
Jefe del SGC
a cabo la implementación establecimiento del marco en el que se encuentra
Gerente General y
Identificar el personal involucrado, designación de Comunicación a todo nivel y selección fundamentada del personal
Representante del
funciones y responsabilidades apto
SGC
Asegurar los recursos físicos y organizar las áreas de Resgistro y mantenimiento del inventario de la empresa y
Equipo de Calidad
trabajo verificación de las áreas de trabajo
Gerente General y
Compremeter al personal con el desarrollo del SGC Reuniones de la organización, letreros, boletines y
Representante del
en la empresa correos electrónicos
SGC
Identificar y facilitar las necesidades para llevar a cabo Listado y registro del material/herramientas necesarias y ambientes
Equipo de Calidad
la capacitación de trabajo
Gerente General,
Aumentar la eficiencia del personal y proporcionar Cursos de capacitación ISO 9001:2015 y gestión de
Representante del
los conocimientos necesarios sobre el SGC calidad brindados por un especialista
SGC y RRHH
Detectar, comprobar y reforzar los conocimientos Evaluación mediante indicadores de desempeño y registro de los
Equipo de Calidad
adquiridos por el personal resultados de las capacitaciones.
Preparar las herramientas documentarias para la
Equipo de Calidad Instrucción y revisión de la documentación
implementación del SGC
Garantizar los recursos necesarios para la realización Registro, clasificación y control de la documentación desarrollada y
Equipo de Calidad
de las actividades distribuida
Gerente General y Llevar a cabo los procesos y poner en práctica la Comprobación de que existen las herramientas y el
Equipo de Calidad documentación establecida personal necesario para la puesta en marcha
Jefe del SGC y Asegurar de que estén conformados los procesos y Revisión y comparación continua del diseño vs el
Equipo de Calidad documentación tal cual el diseño realizado desarrollo del SGC
Representante del Identificar y registrar de no conformidades y Seguimiento del cumplimiento de las auditorías
SGC oportunidades de mejora internas
Equipo de Calidad
Verificar el cumplimiento y desempeño de la
Resgistro y análisis de resultados
empresa en la implementación del SGC
Seguimiento de las no conformidades y aplicación inmediata de las
Equipo de Calidad Mantener eficaz el SGC en la empresa
acciones respectivas
Continua búsqueda de herramientas y metodologías
Equipo de Calidad Mejorar continuamente el sistema
para mejorar el sistema
Gerente General y Comprobar los resultados alcanzados y registrar las Registro y evaluación de las mejoras implementadas
Equipo de Calidad lecciones aprendidas y divulgación de las lecciones aprendidas
Evaluar la primera imagen de la empresa frente a
Certificadora Previa evaluación del SGC en la empresa
una auditoría externa
Certificadora y Equipo Analizar y corregir las no conformidades y Elaboración de un informe con los resultados y
de Calidad observaciones levantadas rectificaciones de la auditoría transición
Certificadora Lograr la transición a certicación ISO 9001:2015 Registro y archivo de la auditoría de transición
i. Cronograma de actividades y de implementación del SGC
h. Programa de Auditorías

Auditorías Internas
Los auditores internos seleccionados por el Gerente General con el apoyo del Comité de
Calidad lo constituirán en un principio los gerentes de cada una de las áreas, a quienes se
les capacitará previamente en temas de auditoría interna, cumplimiento del
Procedimiento de Auditoría, y todas las actividades y documentación involucrada.
Las auditorías internas comenzarán a partir de la semana 49 después de implementar el
SGC, semana en la cual los auditores internos deben estar perfectamente capacitados.
Las auditorías internas se realizarán mensualmente por tres meses; luego, la empresa
decidirá si llevar a cabo o no la auditoría de certificación del SGC.
Auditorías Externas
a)Alcance de la certificación
Qué y cuánto abarca el SGC (incluyendo detalles de las líneas de producto y
sus instalaciones, departamentos, divisiones, etc., que están cubiertos por el
mismo).
Los principales procesos de la organización para la realización del producto o
actividades de prestación del servicio.
Cualquier requisito de la norma ISO 9001:2015 que haya sido excluido.
b) Empresas certificadoras
la empresa certificadora en el Perú con mucha experiencia y reconocida a
nivel internacional; con la que Eurotubo, se ha certificado en ISO 9001:2008 y
con la cuál busca su transición a ISO 9001:2015.
Documentación
La entrega de la documentación necesaria y elemental del Sistema de Gestión
de Calidad a la empresa certificadora se debe realizar por lo menos con 1 mes
de anticipación, esta documentación incluye:
• Manual de Calidad
• Manual de Organización y Funciones
• Diagrama organizacional
• Políticas y objetivos de la empresa
• Resultados de auditorías internas
• Acciones correctivas y preventivas tomadas en las auditorías internas
• Documento de Revisión por la Dirección
• Cualquier otra documentación solicitada por la empresa certificadora
Esquema metodológico
En el caso de la norma ISO 9001:2015, el proceso de certificación que cualquier organización
ha de superar se puede dividir en cuatro fases:
1. Auditoría de Pre-certificación
2. Auditoría inicial de certificación
3. Auditorías de seguimiento(EUROTUBO)
Durante los tres años de vigencia del certificado se realizan auditorías de seguimiento
anuales cuyo objetivo es verificar que el Sistema de Gestión de Calidad certificado se
mantiene y, si es posible, mejorarlo en adecuación y eficacia.
4. Auditoría de renovación(EUROTUBO)
Antes de que concluya el plazo de vigencia del certificado (3 años), se procede a la
renovación del mismo a través de una auditoría para evaluar el continuo cumplimiento de
todos los requisitos de la norma del Sistema de Gestión de Calidad
Resultados esperados de la implementación del SGC
• Con la documentación del SGC continuamente actualizada se logrará la plena organización de los
procesos, actividades y procedimientos llevados a cabo en la empresa. Al establecer y difundir la
política de calidad y objetivos, se mantendrá el compromiso e involucramiento del personal,
partiendo desde la Dirección, para cumplir con la conservación del sistema. Para esta etapa se
podrá percibir con mayor claridad el enfoque y hacia dónde apunta la empresa.
• Es necesario que todo el personal se encuentre involucrado y conozca perfectamente sus funciones
y responsabilidades para mantener efectivo al Sistema de Gestión de Calidad. Además, se hará
seguimiento a las capacitaciones realizadas a través de exámenes y encuestas, evaluando su
aporte en el desarrollo del personal de la empresa
• Con el Sistema de Gestión de Calidad debidamente instalado se podrá tener mayor enfoque a las
no conformidades levantadas.
• Las auditorías se convertirán en un procedimiento clave para mantener un Sistema de Gestión de
Calidad efectivo, es por ello que se espera cumplir con todas las auditorías programadas
anualmente.
CONCLUSIONES
• La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad mejorará la imagen
corporativa de la empresa y fortalecerá los vínculos de confianza y fidelidad de
los clientes tanto internos como externos con la organización, a través del
liderazgo y el enfoque al cliente.
• La empresa, al implementar el SGC ganará cuota de mercado y acceso a
mercados exteriores gracias a la confianza que genera entre los clientes y
consumidores.
• El SGC cimenta las bases de la gestión de la calidad y estimula a la empresa
para entrar en un proceso de mejora continua.
• El control del producto no conforme, el seguimiento de las no conformidades, así
como la implementación de acciones correctivas/preventivas y oportunidades
de mejora, se verán reflejados en la disminución del porcentaje de mermas en
los procesos.
RECOMENDACIONES
• Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad deben integrarse con los
procesos esenciales de la organización, y sus objetivos deben ser parte de la
planificación estratégica. Para conseguir este alineamiento es fundamental la
involucración de la alta dirección y su capacidad para implicar al resto de
personas en la eficacia de su trabajo.
• La empresa debe identificar aquellos escenarios posibles en los que podrían no
cumplirse los resultados esperados, y establezca las acciones pertinentes para
abordar tales riesgos.
• Tanto una buena identificación del contexto en el que se opera, como una
clara demostración de liderazgo y compromiso por parte de la alta dirección son
claves para afrontar las situaciones de constante cambio a las que actualmente
se enfrenta cualquier organización: nuevas prácticas de negocio, tecnologías en
permanente evolución, internacionalización de los mercados, todo ello obliga a
adoptar una predisposición al cambio.