Alineación de Indicadores al Plan

Estratégico

2010
 INDICE
1. MAPA DE PROCESOS DE MINERA BATEAS
2. MAPA ESTRATEGICO
3. OBJETIVO ESTRATEGICO:
4. IDENTIFICACION DE INDICADORES POR AREA
5. EJEMPLO: INDICADORES DE RELACIONES COMUNITARIAS
6. ALINEAMIENTO
 OBJETIVO ESTRATÉGICO:
• SOSTENIBILIDAD: GEOLOGIA
2. Generar recursos y reservas de mineral.
3. Incrementar de la certeza de la información geológica.
Objetivo Estratégico UM Indicador de Gestión Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Responsabl Ejecutor
e
Metal Programa de 0 1045 1295 855 750 Alberto Roger
Ag perforación Chumacero Orellana y
diamantina (m) Emilio Rojas
2912 4095 3000 3000 3000 Alberto Roger
Plan de exploración y
Chumacero Orellana /
desarrollo (avances
Martin
lineales) m
Incrementar la certeza de Flores
la información geológica. Metal Programa de 0 4185 1614 1016 0 Alberto Roger
Pb Zn perforación Chumacero Orellana y
diamantina (m) Emilio Rojas
3754 9025 7030 7000 7000 Alberto Roger
Plan de exploración y
Chumacero Orellana y
desarrollo (avances
Martin
lineales) m
Flores
 Identificación de Indicadores
Proceso o área: GEOLOGIA
¿Quiénes son los (2)
¿Qué desean los clientes?
clientes? (1)
Que haya reservas de mineral de Ag,
que permita cumplir los programas
de producción futuros.
Que haya reservas de mineral
polimetalico, que permita cumplir
los programas de producción futuros.
Gerencia de Operaciones Cumplir con el programa de
exploración y desarrollo (mina).
Cumplir con el programa de
perforación diamantina (mina).
Cumplir con el programa de
perforación diamantina
(exploraciones).
Ley de mineral de cabeza dentro del
Planta Concentradora
programa de producción
Planeamiento Datos exactos de leyes
Seguridad Exigencias de Seguridad
Medio Ambiente Que se cumpla normas ambientales
¿Con qué indicador medir lo que desean
Unidad de
Indicador (3)
medida (4)
Reservas de mineral de Plata por encima
g/TM
del programa de producción promedio.
Reservas de mineral polimetalico por
encima del programa de producción %/TM
promedio.
Incumplimiento del programa. m
Incumplimiento del programa. m
Incumplimiento del programa. m
Incumplimiento del leyes de cabeza por
% - g / TMS
incumplimiento de labores programadas.
Variación de la ley estimada vs. Ley real %
Indices de accidentabilidad en Geologia Ratios
Incumplimiento de normas ambientales Casos

Alineamiento de áreas Plan Estratégico
Perspectiva Objetivo Estrategico General
Incrementar la certeza de la
Procesos
información geológica.
Alineamiento de indicadores
Geología
Indicador Estrategico - Area Unidad de Frecuencia Minimo Patron de comparacion (Meta) Jul-10 Verificador Area Responsable
Medida
Reservas de mineral de Plata por
g/TM
encima del programa de producción
Reservas de mineral polimetalico
por encima del programa de %/TM
producción promedio.
Incumplimiento del programa de
m
exploración y desarrollo.
Incumplimiento del programa de
m
perforación diamantina (mina)
Incumplimiento del programa del
programa de perforación m
diamantina (exploraciones).
Incumplimiento del leyes de cabeza
por incumplimiento de labores % - g / TMS
programadas.
Variación de la ley estimada vs. Ley
%
real
 OBJETIVO ESTRATÉGICO:
• SOSTENIBILIDAD: PLANEAMIENTO, INGERIERIA Y PROYECTOS
2. Incrementar la producción de onzas de plata de manera sostenida (a 2.4 millones anuales).
3. Levantar las restricciones actuales (disponer de mayor de capacidad en consumo de energía y
en almacenamiento de relaves).
4. Cumplir de los programas de optimización de las operaciones minero - metalúrgicos.
Objetivo Estratégico UM Indicador de Gestión Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Responsable Ejecutor

La producción de onzas 1´650,000 2´000,000 2´200,000 2`300,000 2´400,000 Alberto Gerardo

de plata incrementará Oz Chumacero Chambergo/
2.4 millones anuales
de manera sostenida Plata Alejandro
Galvez

Levantar las Proyecto de depósito Linea Base 50% 100% 100% 100% Alberto A. Galvez
restricciones actuales: % de relaves Chumacero O. Alberto
disponer de mayor de (% de ejecución)
capacidad en consumo
Proyecto de Línea Base 50% 100% 100% 100% Alberto S. Zavaleta
de energía y en
implementación de Chumacero
almacenamiento de
% Bahia de
relaves.
transformacion
(% de ejecución)
Cumplir los programas Linea Base 50% 70% 100% 100% Víctor G.
de optimización de las Torres Chambergo,
operaciones minero Avance del proyecto A. Brañez,
%
metalúrgicas. ejecutado R. Niño de
Guzmán,
S. Zavaleta
 Identificación de Indicadores
Proceso o área: SUPERINTENDENCIA DE PLANEAMIENTO, INGENIERÍA Y PROYECTOS
¿Con qué indicador medir lo que desean
¿Quiénes son los (2)
¿Qué desean los clientes? Unidad de
clientes? (1) Indicador (3)
medida (4)

¿Que se sacará economicamente?

g (Ag)ó %
Certeza en la ley estimada
(Pb, Zn, Cu)
¿Cuándo se sacara?

Operaciones Mina Precision de las leyes estimadas

Producción debajo de lo estimado T
Presicion del tonelaje estimado

Que no se deje explotar por falta Tiempo muerto por planeamiento

Hr-H
de recursos inexacto de recursos.
Proyectos y Obras se ejecuten a Retrasos en la ejecuciòn de proyectos y
Días
tiempo programado obras
Proyectos y Obras cumplan su
Cumplimiento del presupuesto %
presupuesto.
Indices de accidentabilidad en
Seguridad Exigencias de Seguridad Ratios
Superintendencia de Planeamiento
Medio Ambiente Que se cumpla normas Incumplimiento de normas ambientales casos
 Alineamiento de indicadores
Alineamiento de áreas Plan Estratégico Planeamiento, Ingeniería y Proyectos

Perspectiva Objetivo Estrategico General Indicador Estrategico - Area Unidad de Frecuencia Minimo Patron de comparacion (Meta) Jul-10 Verificador Area Responsable
Medida
g/TM
Certeza en la ley estimada
%/TM
La producción de onzas de plata Producción debajo de lo m
incrementará de manera sostenida estimado m
Tiempo muerto por
planeamiento inexacto de m
recursos.
Procesos
Levantar las restricciones actuales:
disponer de mayor de capacidad Retrasos en la ejecuciòn de
% - g / TMS
en consumo de energía y en proyectos y obras
almacenamiento de relaves.

Cumplir los programas de

Cumplimiento del presupuesto
optimización de las operaciones %
minero metalúrgicas.
de proyectos y obras
 OBJETIVO ESTRATÉGICO:
• CRECIMIENTO: PLANTA CONCENTRADORA
7. Optimizar y adquirir equipos para incrementar la capacidad de tratamiento de la planta
concentradora (en un 25% tpd).

Objetivo Estratégico Descripción Indicador de Meta Meta Meta Meta Meta Responsabl Ejecutor
Gestión 2009 2010 2011 2012 2013 e
Cumplir los programas de Linea 50% 70% 100% 100% Víctor G. Chambergo,
optimización de las Avance del Base Torres A. Brañez,
operaciones minero % proyecto R. Niño de
metalúrgicas. ejecutado Guzmán,
S. Zavaleta
Optimizar y adquirir equipos 1175tpd 1200 tpd 1200 tpd 1500 tpd 1500 tpd Víctor Ramiro Niño
Capacidad de
para incrementar la capacidad Torres de Guzmán
tpd tratamiento de
de tratamiento de la planta
planta.
concentradora en un 25%
 Identificación de Indicadores
Proceso o área: SUPERINTENDENCIA DE PLANTA CONCENTRADORA…….……………………………………………..
¿Con qué indicador medir lo que desean
¿Quiénes son los
(1) ¿Qué desean los clientes? (2) Unidad de
clientes? Indicador (3) (4)
medida
Concentrados de baja Incumplimiento de las
Comercial %
humedad y buena calidad especificaciones comerciales
(contratos)
Bajo costo Costo unitario de tratamiento US$/ TM

Buena recuperación/ Buen

Gerencia de Operaciones Factor metalurgico Ratio
grado de concentrado
Alta productividad de las
Productividad de la màquina T/ H - maq
máquinas
Indices de accidentabilidad en
Seguridad Cero accidentes Ratio
Planta Concentradora
Medio Ambiente Que se cumpla normas Incumplimiento de normas casos
ambientales ambientales
 Alineamiento de indicadores

Alineamiento de áreas Plan Estratégico Planta Concentradora

Perspectiva Objetivo Estrategico General Indicador Estrategico - Area Unidad de Frecuencia Minimo Patron de comparacion (Meta) Jul-10 Verificador Area Responsable
Medida
Capacidad de tratamiento de planta tpd Anual

Optimizar y adquirir equipos Incumplimiento de las especificaciones

para incrementar la capacidad comerciales (contratos) Días pérdidos Anual
Procesos
de tratamiento de la planta
concentradora en un 25% Costo unitario de tratamiento Días Dias
Factor metalurgico % mensual
Productividad de la màquina % mensual
 OBJETIVO ESTRATÉGICO:
• SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD: RELACIONES COMUNITARIAS
8. Mantener una buena relación con las comunidades, aportando a su desarrollo.
Objetivo Estratégico UM Indicador de Gestión Meta Meta Meta Meta Meta Responsa Ejecutor
2009 2010 2011 2012 2013 ble
Mantener una Proyecto: Monitoreo 50% 100% 100% 100% 100% Arturo Walter
buena relación con participativo con la Salvador Loayza
%
las comunidades, comunidad
aportando a su (mantener)
desarrollo.
Proyecto: Diseñar y Linea 25% 50% 75% 100% Arturo Walter
ejecutar un plan de Base Salvador Loayza
responsabilidad social
%
para el desarrollo
económico de
Caylloma
Clima Social 0 0 0 0 0 Arturo Walter
Días
Número de conflictos Salvador Loayza
perdidos
sociales
 Identificación de Indicadores
Proceso o área: Relaciones Comunitarias
¿Con qué indicador medir lo que desean
¿Quiénes son los ¿Qué desean los clientes?
Unidad de
clientes? (1) (2)
Indicador (3)
medida (4)
Evitar conflictos (mantener Paradas de producción por Dias
buenas relaciones con las conflictos perdidos
comunidades) Conflictos potenciales
Casos
Apaciguar amenazas de identificados
conflictos potenciales. Operatividad de la empresa bajo
Gerencia General Días
amenaza
Incumplimiento del programa %
Cumplir con el programa de
"Responsabilidad Social" Incumplimiento del programa
%
por falta de fondos
 Alineamiento de indicadores

Alineamiento de áreas Plan Estratégico Relaciones Comunitarias

Perspectiva Objetivo Estrategico General Indicador Estrategico - Area Unidad de Frecuencia Minimo Patron de comparacion (Meta) Jul-10 Verificador Area Responsable
Paradas de producción por conflictos Dias perdidos anual
Conflictos potenciales identificados Casos mensual
Seguridad/
Operatividad de la empresa bajo
Medio Mantener una buena relación Días Dias
amenaza
Ambiente/ con las comunidades,
Relaciones aportando a su desarrollo. Incumplimiento del programa % mensual
Comunitarias
Incumplimiento del programa por falta
% mensual
de fondos