SSK MONTAJES E INSTALACIONES SAC

“SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE

SSK”

ÁREA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SSK

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

INDICE GENERAL

I. INTRODUCCION
II. SGC DE SSK – AREAS
III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK
IV. MEJORA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

I. INTRODUCCION

Conceptos Generales

CALIDAD
Grado en el que un conjunto conjunto de características inherentes
cumple con los requisitos
SISTEMA
conjunto de elementos mutuamente relacionados
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Sistema para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

I. INTRODUCCION

Versiones de Normas ISO

ISO 9000 VERSION 94 (OBSOLETA)

SISTEMA DE CALIDAD
Manual de Políticas y
Objetivos de la
GUIAS: Calidad
Calidad
ISO 9000:1994 GUIA PARA DEFINIR ISOS
ISO 9004:1994 GUIA PARA IMPLEMENTAR ISO Manual de
Procedimientos
CONTRACTUALES: Documentos:
ISO 9001:1994 DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION MPO, Instrucc.
Registros de
Trab.,Doc apoyo…etc
ISO 9002:1994 PRODUCCION E INSTALACION Calidad
ISO 9003:1994 INSPECCION Y ENSAYOS

SISTEMA DE CALIDAD
ISO 9002 : Producción e Instalación
Plan de Control de Calidad
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

I. INTRODUCCION

Versiones de Normas ISO

ISO 9000 VERSION ACTUAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GUIAS:
ISO 9000:2005 PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO

ISO 9004:2000 DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO GESTION

DOCUMENTAL
ISO 19011:2000 PROPORCIONA ORIENTACION RELATIVA A LAS
AUDITORIAS

CONTRACTUALES:
ISO 9001:2000 REQUISITOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Plan de Calidad / Procesos
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

I. INTRODUCCION

Normas en el Perú

NTP : NORMA TÉCNICA PERUANA

NTP 9000:2007 NTP 9001:2001 NTP 9004:2001 NTP 19011:2001

VOCABULARIO REQUISITOS MEJORA AUDITORIAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

I. INTRODUCCION

Requisitos de la Norma ISO 9001:2000

INDICE

1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES
4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.0 GESTION DE LOS RECURSOS
7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO
8.0 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

CUANDO SE REALICEN EXCLUSIONES, NO SE PODRA ALEGAR CERTIFICAR CON LA ISO 9001:2000 (LOS
REQUISITOS 4.0 al 8.0), A MENOS QUE DICHAS EXCLUSIONES SEAN RESTRINGUIDAS A LOS
REQUISITOS DEL NUMERAL 7.0
 LOS 23 REQUISITOS DE LA ISO 9001:2000

5.0 Responsabilidad de la Dirección PLANEAR

6.0 Gestión de los Recursos
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente 6.1 Provisión de Recursos
5.3 Política de la Calidad 6.2 Recursos Humanos
5.4 Planificación 6.3 Infraestructura
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 6.4 Ambiente de trabajo
5.6 Revisión por la Dirección

4.0 SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
ACTUAR HACER
4.1 Requerimientos Generales
4.2 Requerimientos de la
Documentación

7.0 Realización del Producto

8.0 Medición, Análisis y Mejora
7.1 Planificación de la Realización del Producto
8.1 Generalidades 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
8.2 Seguimiento y Medición 7.3 Diseño y Desarrollo
8.3 Control del Producto No Conforme 7.4 Compras
8.4 Análisis de Datos 7.5 Producción y Prestación del Servicio
8.5 Mejora 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento
VERIFICAR y medición
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

II. SGC DE SSK

Áreas de SSK
GGE
GERENCIA GENERAL
GERENCIAMIENTO

GCO GCO GTE

GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA TECNICA

OPERATIVAS

GAF GEL ACC PRPA

GERENCIA DE GERENCIA DE ASEGURAMIENTO Y PREVENCION DE
ADMINISTRACION Y EQUIPOS Y CONTROL DE RIESGOS Y MEDIO
FINANZAS LOGISTICA CALIDAD AMBIENTE

ASESORIA SISTEMAS E ADMINISTRACION RECURSOS

LEGAL INFORMACION DE SUBCONTRATOS HUMANOS

APOYO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

II. SGC DE SSK

Políticas y Objetivos EN LINEA CON EL ISO ABARCA

POLITICAS Y OBJETIVOS Definidos y establecidos por el Gerente General

Punto de partida del SGC de SSK. Debe existir el compromiso de todo el personal, en el
cumplimiento de todo lo que en el se dice.

OBJETIVOS
POLITICAS  Dar plena satisfacción al Cliente
Implementación de Planes de Gestión de Calidad
 Mínimos reclamos y quejas del Cliente
Difusión para alcanzar la concientización
 Concluir la Obra antes de los plazos
Trabajar bien a la primera
 Reducir las NC y reprocesos
 Evaluación de proveedores y subcontratistas
 Mejorar la eficacia de los procesos
 Mejoramiento Continuo
 Minimizar atrasos y rechazos
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

II. SGC DE SSK

Políticas y Objetivos

GCO GOP GTE

POLITICAS Y OBJETIVOS
GGE
DE CALIDAD

ACC GAF GEL PRPA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

II. SGC DE SSK

Procesos del SGC

Identificación de los procesos y recursos para cumplir los

A. PLANIFICACION Objetivos de calidad
Manual de Calidad, Plan de Calidad

Aplicación de los procesos y recursos necesarios para

B. ASEGURAMIENTO proporcionar confianza
PIE, Procedimientos, Instrucciones, Formatos

Supervisión y control de los resultados verificándose que

C. CONTROL cumplan los requisitos. Caso contrario corregir Registros,
Listas de Verificación, Pruebas, Insp.

Incremento de Capacidad de Cumplimiento

D. MEJORAS Auditorias, Medición, Análisis del SGC
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

II. SGC DE SSK

Procesos del SGC

COMO EEFCTUAMOS EL CONTROL DE CALIDAD

Manteniendo un Control sobre:
Los documentos contractuales
Los Procesos de trabajo (WPS & PQR, HIdrotesting,
NDE, WPQ, PWHT)
Registros de Control de Calidad
Producto No Conforme
Plan de Inspección y ensayos
Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
Capacitación de Personal
Identificación y trazabilidad de los materiales
Recepción, Almacenamiento ,Manipulación y
Conservación de Materiales y Equipos.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

II. SGC DE SSK

Recapitulando:
El Sistema de Gestión de Calidad:
 Es establecido en base a las Políticas
y Objetivos de la Gerencia General.
 Es ejecutado en base a sus procesos
de Planificación, Aseguramiento y
GESTION Control.
DOCUMENTAL  Es mejorado continuamente en base
a su proceso de seguimiento,
medición y análisis.
 Tiene como base importante su
Sistema de Gestión Documental el
cual es revisado y mejorado
continuamente.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Niveles de Documentación
NIVELES JERARQUICOS GESTION DOCUMENTAL

GERENCIAL MANUAL DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD

TECNICO PROCEDIMIENTOS

OPERATIVO INSTRUCCIONES OPERATIVAS

RESULTADOS REGISTROS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Documentos del SGC

RESULTADOS

REGISTRO

Son la evidencia objetiva de los

trabajos realizados por el personal
(positivo o negativo)

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Documentos del SGC

OPERATIVO

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

Instrucciones Específicas que

INSTRUCCIONES OPERATIVAS explican con detalle como se debe
Planes de Inspección y Ensayo
realizar un trabajo

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Documentos del SGC

TECNICO

PROCEDIMIENTOS
Diagramas de Flujo, Matrices
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Y OPERATIVOS
INSTRUCCIONES OPERATIVAS
Planes de Inspección y Ensayo Amplían los puntos o procesos
descritos en el Manual de Calidad
de manera coherente
GENERAL OPERATIVO
REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Documentos del SGC

GERENCIAL

PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS PLAN DE CALIDAD

Diagramas de Flujo
INSTRUCCIONES OPERATIVAS
Planes de Inspección y Ensayo
Es el SGC aplicado a un proyecto o
contrato especifico, e indica que
procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Documentos del SGC

Plan de Calidad

 Modificación Plan de Control de Calidad a Plan de Calidad

 Codificación (Negociación / Ejecución)
 Estructura (Modificación Según estructura ISO 9001:2000)
• Objeto y Campo de Aplicación
• Referencias Normativas
• Términos y Definiciones
• Sistema de Gestión de Calidad
• Responsabilidad de la Dirección, etc.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Documentos del SGC

GERENCIAL
MANUAL DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS MANUAL DE CALIDAD

Diagramas de Flujo
Documento que proporciona
información coherente interna y
INSTRUCCIONES OPERATIVAS externamente acerca del sistema de
Planes de Inspección y Ensayo gestión de calidad (SGC) de la
Empresa

REGISTROS
Protocolos, Listas de Verificación, Informes, etc.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Información en Red SSK

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Archivo Digital de Información de Obra

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK
Documentos de Interés
LISTA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
SGC Y POLITICAS DE SSK
RE-SGC-00-F001
GUIA PARA ESTRUCTURAR Y CODIFICAR
LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC DE SSK
PO-SGC-00-001
CONTROL DOCUMENTAL
PO-SGC-00-004
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE
PLANES DE CALIDAD EN OBRA
RE-SGC-00-F009
 ORDENAR LOS DOCUMENTOS
 CODIFICAR DE MANERA CORRECTA
 CONOCER CUAL ES LA ULTIMA REVISIÓN DEL
DOCUMENTO
 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
 CODIFICACION POR TIPO DE DOCUMENTO
 FORMATO GENERAL DEL DOCUMENTO
 RUTA DE LA DOCUMENTACIÓN HASTA SU
APROBACION FINAL
 RESPONSABLES DE ELABORACION REVISIÓN Y
APROBACION
 DISTRIBUCION
 ESTABLECER LAS FECHAS PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES
 RECONOCER LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Documentos de Interés

 RECOGER MENSUALMENTE INFORMACION DE

INFORME MENSUAL DE INTERES DE LAS DIFERENTES OBRAS
OBRA
RE-SGC-00-F010  ANALIZAR LOS ACUMULADOS PARA ENCONTRAR
LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS

 ESTABLECER LAS FECHAS EN LAS CUALES SE

PROGRAMA DE CHARLAS LLEVARAN A CABO
INFORMATIVAS
 ESTABLECER ADEMAS LOS TEMAS QUE SE DICTARAN

 RESUME DE MANERA SENCILLA AL SGC DE SSK

LIBRETA DE CAPACITACION
 PROVEE UNA AYUDA MEMORIA A SUS LECTORES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Ejemplo practico para emplear documentos

EVALUACION PRELIMINAR
Analizar Plan de Calidad y revisar los procedimientos,
instrucciones y formatos aplicables
Documentos:
SSK-PC-CCCC Plan de Calidad
RE-SGC-00-F001 Lista General de Procedimientos

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

Programar la evaluación de los puntos de Inspección críticos
Documentos:
PITU-00-F001 Instalación de Tuberías
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III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Ejemplo practico para emplear documentos

RECEPCION
Recepción cualitativa de tuberías, válvulas y fittings
Documentos:
PO-GEL-02-004 Tarjeta visible Bin Card
PO-SGC-00-009 Inspección y Ensayos
PO-CON-00-010 Manipulación, almacenamiento, embalaje y
entrega de partes de planta
PO-CON-00-004 Pruebas, Inspecciones y Recepción de las
Partes de la Planta

CALIFICACION
Calificación de soldadores y procedimientos
Documentos:
RESO-01-F001 WPS- Especificación de Procedimiento
RESO-01-F002 PQR- Calificación del Procedimiento
RESO-01-F003 WPQ- Calificación de Soldadores
RESO-02-F001 Registro de Soldadores Calificados
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

Ejemplo practico para emplear documentos

TOPOGRAFIA
Trazado en terreno para evitar interferencias
Documentos:
RECI-01-F001 Verificación Topográfica

ARMADO SOLDEO Y TRAZABILIDAD

Biseles y armado de tuberías. Soldeo de juntas. Identificación
Soldador en uniones soldadas. Control de Uniones Soldadas
Documentos:
PO-CON-00-009 Gestión del Material de Aporte
IO-CON-04-003 Trabajos de Soldadura en Aceros
PO-CON-00-005 Identif. y Trazabilidad de las partes de la Planta
RESO-02-F002 Reporte Diario de Soldadura
RESO-02-F003 Inspección Visual de Soldadura
RESO-02-F005 Registro de Mapa de Soldadura
RESO-02-F007 Registro del Estado de Uniones Soldadas
RETU-01-F002 Marcado de Tuberías
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III. GESTION DOCUMENTAL DE SSK

MONTAJE
Ejemplo practico para Tuberías, Soportería y Nivelación Final
emplear documentos Documentos:
RETU-03-F001 Instalación de Tuberías

PRUEBAS
END, Limpieza y Pruebas de Presión
Documentos:
PO-CON-00-004 Pruebas, Insp. y Recepción de las Partes de la Planta
IO-CON-03-006 Limpieza a Presión de Tuberías
RESO-02-F004 Solicitud de Examen no Destructivo
RESO-02-F006 Inspección por tintes penetrantes
RETU-01-F001 Limpieza interna de Tuberías
RETU-05-F001 Pruebas hidrostática
RETU-05-F002 Pruebas de Servicio
RETU-10-F002 Aislamiento térmico de tuberías y Equipos

CIERRE
Trabajos Pendientes (Pounch List)
Documentos:
REME-06-F001 Lista de Control de Instalación de Tuberías
RETU-10-F001 Registro de Sistema de tubería Concluida
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

IV. MEJORA

Evaluación del SGC

SSK evalúa la eficacia del SGC analizando los Índices

propuestos para:

 Políticas y Objetivos de Calidad

 Resultados de las Auditorias
 Análisis de Datos
• Evaluación de Satisfacción del Cliente
• Conformidad con los requisitos
• Información sobre proveedores
 Acciones Correctivas y Preventivas
 Revisión por la Dirección (Gerencia General-ACC)
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

IV. MEJORA
La evaluación de estos nos indicaran las
Índices de Procesos Operativos debilidades y Fortalezas de nuestro SGC
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IV. MEJORA

Índices de procesos de Apoyo

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

IV. MEJORA

Certificación PROMEDIO GENERAL: 18 MESES PARA CERTIFICAR

Y PARA FINALIZAR:

UN POCO DE HISTORIA

ACERCA DE LA CALIDAD

CODIGO DE HAMMURABI

“Ojo por ojo, diente por diente”

UN POCO DEL PRESENTE

Ud. Como trabajador de SSK,

¿Qué propone para los trabajos que sean
ejecutados con mala calidad?
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